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西双版纳傣族自治州医疗保障局2024年度

部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

西双版纳傣族自治州医疗保障局贯彻落实党中央、省委、州委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。

1. 拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

2. 组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3. 组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制。统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

4. 组织制定和实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，承担医保目录准入相关工作。

5. 组织制定和实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6. 制定和实施药品和医用耗材的招标采购政策，并监督实施，协助推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7. 制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8. 负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和施行异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

9. 完成州委、州政府交办的其他任务。

10. 职能转变。西双版纳傣族自治州医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，下设办公室、规划财务和待遇保障科、医药服务和基金监管科（招标采购管理科）。所属单位2个，分别是：

1.西双版纳州医疗保险基金管理中心

2.西双版纳州医疗保障基金运行监测评估中心

（二）决算单位构成情况

纳入西双版纳傣族自治州医疗保障局2024年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.西双版纳傣族自治州医疗保障局

2.西双版纳州医疗保险基金管理中心

3.西双版纳州医疗保障基金运行监测评估中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员25人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员10人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

(一）严格基金收支预算管理，全州医保基金安全可控。按照“以收定支、收支平衡、略有结余”的原则，科学编制医保基金收支预算，提高预算编制的科学性、精准性。截至11月，城镇职工基本医疗保险收入10.14亿元、支出7.96亿元，累计结余16.11亿元，基金可支付月数在14.3个月左右。城乡居民基本医疗保险收入8.04亿元、支出7.11亿元，累计结余9.81亿元，基金可支付月数在13.5个月左右。全州医疗保险累计定期存储金额达到19.3亿元。

全州职工医保就医115.61万人次（住院6.56万人次，门诊109.05万人次），基金支付70039.66万元（住院42719万元，门诊27320.66万元），住院报销比例达到90.55%；居民医保就医271.20万人次（住院17.71万人次，门诊253.49万人次），基金支付78187.97万元（住院59900.77万元，门诊18287.20万元），住院报销比例达到71.20%。

（二）持续巩固乡村振兴成果，守住不发生返贫的底线。一是全州农村低收入人口及脱贫人口实现“应参尽参”，符合条件的分类实施医疗救助对象“应资尽资”。截至11月底，全州农村低收入人口及脱贫人口共93116人，符合条件并参加基本医疗保险参保93084人，参保率达到99.96%；全州资助医疗救助对象参加城乡居民医保19.17万人，资助金额达到1735.35万元，全州医疗救助对象参保率达到98.32%。二是充分发挥多层次医保体系梯次减负功能，有效减轻了困难群众就医负担。截至11月底，全州医疗救助4.46万人，医疗救助累计支付达到2345.95万元；农村低收入人口和脱贫人口住院2.82万人次，基本医疗保险、大病保险、医疗救助三重保障制度报销12881.83万元，政策范围内费用报销比例达到90%以上，有效减轻了困难群众就医负担。

（三）强化改革风险分析研判，平稳推进门诊共济改革。一是9月30日州人民政府办公室组织召开全州职工医保门诊共济保障改革工作部署视频会议，对门诊共济保障改革进行了工作部署。加强风险评估分析，对全州7.63万退休人员改革后的个人账户变动情况进行梳理分析，坚决守住“不出事”的底线。二是强化政策宣传，召开新闻发布会1场专题解读门诊共济保障政策1次，印发改革政策解读折页3.7万份、宣传海报5700张，发布门诊共济保障政策漫话医保短视频3期、医保小讲堂“疑问消消乐”改革专题内容1期。目前，全州4.84万职工与近亲属进行个人账户绑定，个人账户共济支付费用4258.14万元（其中普通门诊费用2461.68万元）；82.37万人次享受职工医保普通门诊待遇，减轻群众就医负担4338.89万元。

（四）全力抓好参保扩面攻坚、率先完成省级参保任务。一是聚焦重点人群、压实属地责任、强化数据分析、延长城乡居民医保年度缴费期，扎实做好参保扩面工作。截止11月底，全州参加基本医疗保险103.08万人，省级参保任务完成率达到100.78%，全州基本医疗保险参保率稳定在95%以上。二是强化政策宣传、提升群众参保意识。组织拍摄城乡居民医保参保缴费宣传小视频、开展“全民参保集中宣传”专题直播，在国家医疗保障局全民参保宣传作品征集活动中《大手拉小手，幸福一起走》荣获海报类一等奖、《病有所医，医有所保》荣获海报类三等奖，《医疗保险进万家，造福傣乡你我他》荣获视频类三等奖；《一张皱巴巴的医保结算单》获“全民参保”全国典型案例三等奖。

（五）夯实医保经办服务基础，公共服务能力持续提升。一是政务服务事项实现无差别受理。全州医疗保障经办政务服务事项51项即办事项占比60.78%，网上可办率100%，全程网办率达98.04%。积极推进医保经办业务“网上办、掌上办”，截至11月全州医保经办网办件达到6.58万件。二是基层经办服务示范建设实现全覆盖。积极推进医保经办服务规范化建设工作，累计投入经费263.9万元，打造三县（市）标准化经办服务大厅，持续提升基层医保经办服务能力。目前，全州34个乡镇（街道）、345个村（社区）实现医保经办服务全覆盖，其中，乡镇平均可提供医保政务服务事项15项、村（社区）能提供经办或帮办代办医保政务服务事项8项；积极探索医保服务向第三方机构延伸，将个人医保信息查询、异地备案等33项业务延伸到金融机构的36个“医保服务站”办理；将手工（零星）报销、门诊慢特病备案认定、新生儿参保登记等11项医保业务延伸至具备相应条件的定点医疗机构直接办理。三是持续推进全州村级医保服务便捷化改革。将“村村通”工程列入州委深化改革事项，9月30日通过州委深改委会议专题研究。目前，全州共安装医保服务终端266台，全州村卫生室和乡镇卫生院实现医保无线专网全覆盖，群众在家门口就可以办理医保相关业务。截至12月10日，全州共刷脸结算38.85万笔，结算费用11496.59万元，医保基金支6706.27万元。四是加强“两病”用药管理用药保障人群覆盖率持续提升。截至9月底，全州居民“两病”（高血压、糖尿病）政策覆盖人数15.7万人，享受“两病”待遇8.71万人，基金支出835.74万元，政策范围内基金支付比例55.34%。五是将脊髓性肌萎缩症、普拉达-威利综合征等6种疾病纳入门诊特殊病保障范围，跨省门诊慢特病直接结算病种达到10种，截至11月，全州定点医药机构跨省直接结算异地门诊慢特病患者5473人次，医保基金支付408.31万元。

（六）推进基金专项整治常态化，医保基金监管更严密。一是基金监管实现全覆盖。截止11月，全州973家定点医药机构，已现场检查973家，检查覆盖率100%。共处理定点医药机构305家，挽回医保基金损失2284.61万元。二是医保行政执法取得新突破。目前全州医保系统共有83人持有行政执法证，11月，全州各级医保部门行政处罚立案36起，结案31起，处罚金额106.31万元。三是做实药品耗材追溯采集。截至12月6日，全州定点药店追溯码上传率达到101.46%、定点医疗机构追溯码上传率达到102.78%，上传率全省排名第二。四是开展打击欺诈骗保“百日行动”。坚持问题导向，聚焦重点机构、重点线索、重点问题开展打击欺诈骗保“百日行动”，在全州范围推动形成打击欺诈骗保高压态势。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州医疗保障局2024年度收入合计7,137,750.56元。其中：财政拨款收入7,137,750.56元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收入费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少613,600.83元，下降7.92%。其中：财政拨款收入减少613,600.83元，下降7.92%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收入费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

收入减少的主要原因：中央医疗保障服务与能力提升补助资金较上年减少71.75万元。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州医疗保障局2024年度支出合计7,137,750.56元。其中：基本支出5,726,982.18元，占总支出的80.24％；项目支出1,410,768.38元，占总支出的19.76％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少613,600.83元，下降7.92%。其中：基本支出减少55,645.79元，下降0.98%；项目支出减少669,246.62元，下降32.18%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。下降的主要原因是:中央医疗保障服务与能力提升补助资金较上年减少71.75万元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障西双版纳傣族自治州医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,726,982.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,984,352.07元，占基本支出的87.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费742,630.11元，占基本支出的12.97％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障西双版纳傣族自治州医疗保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,410,768.38元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

推进医保支付方式改革DRG付费工作州级项目经费60,000.00元，主要用于购买对全州DRG付费费率测算、基金模拟盈亏预结算测算、月度结算、年终清算、月度周期性数据分析及DRG付费相关业务的技术服务工作。

第二批中央财政医疗服务与保障能力提升补助州本级项目资金277,828.85元，主要用于医保信息化标准化、基金监管、医保支付方式改革、经办管理服务体系建设、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格改革，医保目录实施监管等工作。

中央财政医疗服务与保障能力提升州本级补助项目资金1,003,660.76元，主要用于医保信息化标准化、基金监管、医保支付方式改革、经办管理服务体系建设、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格改革，医保目录实施监管等工作。

中央财政医疗服务与保障能力提升补助项目资金69,278.77元，主要用于医保信息化标准化、基金监管、医保支付方式改革、经办管理服务体系建设、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格改革，医保目录实施监管等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州医疗保障局2024年度一般公共预算财政拨款支出7,137,750.56元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少613,600.83元，下降7.92%,完成年初预算的95.21%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出692,705.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.70%,完成年初预算的98.78%。主要用于离退休人员活动费，缴纳职工养老保险、机关事业单位职业年金缴费支出。；造成预决算差异的主要原因是人员变动，本年调出2人，新增4人，退休1人，净增1人。

9.卫生健康（类）支出6,060,074.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.90%,完成年初预算的94.50%。主要用于主要用于缴纳职工医疗保险241,966.03元；公务员医疗补助135,625.16元；其他社会保险缴费14,068.91元；工资福利支出2,863,056.53元；商品和服务支出742,030.11元；对个人和家庭补助支出15,550.00元；推进医保支付方式改革DRG付费工作州级专项经费60,000.00元;第二批中央财政医疗服务与保障能力提升补助州本级资金277,828.85元;中央财政医疗服务与保障能力提升州本级补助资金1,003,660.76元;中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金69,278.77元。造成预决算差异的主要原因一是年初预算州直离休人员医疗保障补助资金200万元拨入基金专户，收入不计入部门经费。二是中央医疗保障服务与能力提升补助资金135.07万元未含在年初预算批复。三是年初预算欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励专项资金1.8万元未形成支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出384971.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%,完成年初预算的100.56%。主要用于主要用于纳缴职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动，本年调出2人，新增4人，退休1人，净增1人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为100,00.00元，决算为5,060.00元，完成年初预算的50.60%；支出决算较上年减少688.00元，下降11.97%因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为5,060.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的50.60%。

因公出国（境）费支出较上年增长0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出较上年增长0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费较上年增长0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少688.00元，下降11.97%；具体是国内接待费支出决算5,060.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少688.00元，下降11.97%；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为5,060.00元，完成年初预算的50.60%，支出决算较上年减少688.00元，下降11.97%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为5,060.00元，完成年初预算的50.60%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是规范接待管理，接待人员积极缴纳伙食费，接待费合理下降,共接待9批次128人次。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少688.00元，增下降11.97%，具体是国内接待费支出决算5,060.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少688.00元，增下降11.97%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是规范接待管理，接待人员积极缴纳伙食费，接待费合理下降,共接待9批次128人次。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。我单位无此项支出。

3.安排国内公务接待9.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次128.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于上级部门检查、地州交流、县市汇报工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州医疗保障局2024年机关运行经费支出742,630.11元，比上年增加32,925.74元，增长4.64%,主要原因是是人员变动，本年调出2人，新增4人，退休1人，净增1人。部门机关运行经费主要用于买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，西双版纳傣族自治州医疗保障局资产总额1,789,696.99元，其中，流动资产9,573.99元，固定资产1,573,114.73元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产207,008.27元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少502154.4元，其中固定资产减少465205.21元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额800,122.20元，其中：政府采购货物支出711,430.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出88,692.20元。授予中小企业合同金额736,982.20元，其中：授予小微企业合同金额135,611.20元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

附件：西双版纳州医疗保障局2024年度部门决算公开表20250912051928042.xlsx

监督索引号53280014076501111