西双版纳傣族自治州医疗保障局2025年度预算公开说明
监督索引号53280014076500000
西双版纳傣族自治州医疗保障局2025年预算
公开目录
第一部分西双版纳傣族自治州医疗保障局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分西双版纳傣族自治州医疗保障局2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
西双版纳傣族自治州医疗保障局2025年部门
预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》（云财预〔2025〕2号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州医疗保障局2025年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
西双版纳傣族自治州医疗保障局贯彻落实党中央、省委、州委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。
1.拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。
2.组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
3.组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制。统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。
4.组织制定和实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，执行医保目录准入谈判规则，承担医保目录准入相关工作。
5.组织制定和实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
6.制定和实施药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，协助推进药品、医用耗材招标采购平台建设。
7.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和施行异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。
9.完成州委、州政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：包括：办公室、规划财务和待遇保障科、医药服务和基金监管科（招标采购管理科）。
所属单位2个。其中，行政单位0个。参公单位1个，西双版纳州医疗保险中心；事业单位1个，西双版纳州医疗保障基金运行监测评估中心。未独立核算，由西双版纳傣族自治州医疗保障局管理并统一纳入核算。
（三）重点工作概述
1.坚持和加强党的全面领导。从严履行管党治党主体责任，推进全面从严治党向纵深发展，抓实党风廉政建设，持续抓好省委巡视反馈医保领域以及州委巡察反馈问题整改。持续巩固好党纪学习教育成果，加强医保干部政治忠诚教育和党性教育，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。
2.持续健全完善医疗保障制度建设。确保完成全州基本医疗保险参保率稳定在95%以上、农村低收入人口参保率达到99%以上的目标任务。按照“十四五”全民医疗保障规划执行情况评估结果，结合筹资运行、医保支付、基金监管等重要机制和医药服务供给、医保管理服务等关键领域，提前谋划好“十五五”全民医疗保障改革任务。
3.推进医保基金监管常态化。一是推进日常监管、专项整治常态化，认真落实《云南省加强医疗保障基金使用常态化监管若干措施》。二是强化部门协同。加强部门数据共享和监测分析，强化案件线索通报，完善行刑衔接机制，综合运用协议、行政、司法等多种手段分类处置违法违规行为，形成多部门联动机制。
4.深入推进医药服务领域改革。一是持续优化医疗服务价格结构。按照“总量控制、结构调整、有升有降、逐步到位”的原则，积极开展医疗服务价格调整，让医疗服务价格调整与医疗卫生事业发展需求更相匹配。二是全面落实国家、省际联盟药品和医用耗材集中带量采购，落实好每个村卫生室药品采购周转金预拨制度、药品集采结余留用激励约束机制，解决好药价虚高问题，有效缓解医保基金支付压力，切实减轻群众就医负担。三是持续推进医保支付方式改革。分期分批加快推进按疾病诊断相关分组（DRG）付费工作，在DRG付费政策框架范围内，协同推进县域内紧密型医共体医保基金打包付费、日间手术、按床日付费等多元复合式医保支付方式，积极探索傣医打包付费工作，提高医保基金使用绩效。
二、预算单位基本情况
本单位编制2025年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制28名，其中：行政编制9名，工勤人员编制0名，事业编制19名（含参公）。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入772.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入772.49万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加22.81万元，增长3.04%，增加的原因主要是基本支出增加，人员变动，较上年增加3人。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入772.49万元，其中：本年收入760.51万元，上年结余结转收入11.98万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款760.51万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
2025年部门财政拨款收入与上年对比增加22.81万元，增长3.04%，增加的原因主要是基本支出增加，人员变动，较上年增加3人。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出772.49万元。财政拨款安排支出772.49万元，其中：基本支出580.51万元，与上年对比增加38.63万元，增长7.13%，增加的原因主要是人员变动，较上年增加3人；项目支出191.98万元，与上年对比减少15.81万元，下降7.61%，减少的原因主要是：一是州直离休人员医疗保障补助资金较上年减少20.00万元；二是项目减少，欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励专项资金和推进医保支付方式改革DRG付费工作州级专项经费未纳入预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.18万元，主要用于单位离退休人员公用经费开支。
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.06万元，主要用于单位离退休人员公用经费开支。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出53.43万元，主要用于主要用于缴纳职工基本养老保险费用开支。
4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗201.59万元，主要用于缴纳机关及参公事业人员职工基本医疗保险费用开支。
5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗5.75万元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险费用开支。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助15.19万元，主要用于缴纳公务员医疗补助费用开支。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.05万元，主要用于缴纳人员工伤保险。
8.卫生健康支出—医疗保障管理事务—行政运行353.17万元，主要用于单位机关及参公事业在职在编人员工资及日常公用经费开支。
9.卫生健康支出—医疗保障管理事务—医疗保障经办事务11.98万元，用于中央财政医疗服务与保障能力提升州本级补助资金11.98万元。
10.卫生健康支出—医疗保障管理事务—事业运行86.15万元，主要用于事业单位在职在编人员工资及日常公用经费开支。
11.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金42.94万元，主要用于缴纳职工住房公积金开支。
五、州对下专项转移支付情况
转移性支出—一般性转移支付—医疗卫生共同财政事权转移支付支出200.00万元，主要用于城乡居民基本医疗保险州级财政补助资金176.00万元；城乡医疗救助州级财政补助资金24.00万元。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.49万元，其中：政府采购货物预算1.49万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。
具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2025年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2025年本单位公务接待费预算为1.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，国内公务接待共计批次为18次，共计接待180人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
2025年本单位公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年本单位重点项目1个，涉及金额180.00万元。重点项目年度绩效目标如下：
州直离休人员医疗保障补助资金项目：财政安排资金180.00万元。该项目年度绩效目标为：根据《关于批转《西双版纳州离休干部医疗管理和医疗费用结算办法（试行）》的通知》(西政办发〔2001〕159号)文件“第五条各级财政要加强对离休干部医疗资金的监督管理，按预算及时足额核拨离休干部所需医疗经费，保证离休干部医疗费用的正常结算”。为方便离休干部就医和确保医疗服务质量。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州医疗保障局2025年机关运行经费73.12万元，比上年增加4.20万元，增长6.09%，增加的原因是：人员变动，较上年增加1人，故在职公用经费增加。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州医疗保障局2025年日常公用经费6.52万元，比上年增加2.15万元，增长49.19%，增加的原因是：人员变动，较上年增加2人，故在职公用经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，西双版纳傣族自治州医疗保障局资产总额178.97万元，其中，流动资产0.96万元，固定资产157.31万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产20.70万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少50.21万元，其中固定资产增加76.65万元，无偿划拨资产原值109.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53280014076500111
