西双版纳傣族自治州医疗保障局2024年度预算公开说明
监督索引号53280014076500000
西双版纳傣族自治州医疗保障局2024年预算公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州医疗保障局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西双版纳傣族自治州医疗保障局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
西双版纳傣州自治州医疗保障局2024年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）的相关要求，现将西双版纳州医疗保障局2024年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
西双版纳傣族自治州医疗保障局贯彻落实党中央、省委、州委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。
1. 拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。
2. 组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
3. 组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制。统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。
4. 组织制定和实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，执行医保目录准入谈判规则，承担医保目录准入相关工作。
5. 组织制定和实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
6. 制定和实施药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，协助推进药品、医用耗材招标采购平台建设。
7. 制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
8. 负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和施行异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。
9. 完成州委、州政府交办的其他任务。
10. 职能转变。西双版纳傣族自治州医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
（二）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、规划财务和待遇保障科、医药服务和基金监管科（招标采购管理科）。
所属单位2个。其中，行政单位0个；参公单位1个，西双版纳州医疗保险中心；事业单位1个，西双版纳州医疗保障基金运行监测评估中心。未独立核算，由西双版纳傣族自治州医疗保障局管理并统一纳入核算。
（三）重点工作概述
1. 全面履行主体责任。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，强化守土有责、守土担责、守土尽责的政治担当，扎实深入开展作风革命效能革命，继续深化医疗保障制度改革，加快建成健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的多层次的医疗保障体系。
2. 持续做好医疗保障制度建设工作。持续做好基本医疗保险参保扩面任务，确保基本医保参保率稳定在95%以上。严格落实待遇清单制度，继续梳理本州与省医疗保障待遇清单制度不相符的医疗保障待遇，将政策项目和政策标准统一到全省的制度框架内。做好《西双版纳州职工医疗保险门诊共济保障实施细则（暂行）》政策实施工作，并加强政策宣传和解读工作，确保政策准时落地实施。积极推进规范城乡居民大病制度，加强和完善生育保险制度，巩固落实“两病”门诊用药保障机制。
3. 持续加强医保基金监管力度。对标对表抓好《推进医疗保障基金监管制度体系改革重点任务清单》时限要求的各项工作任务，依法依规尽快落实行政执法相关工作，综合运用司法、行政、协议等手段，严惩重罚欺诈骗保的单位和个人。建立定点医药机构信用评价机制，强化医保智能监控系统的运用，建立医保基金社会监督员制度、信息披露制度等，遴选我州医保基金社会监督员，确保清单各项任务落实落地，保障公民医保合法权益。
4. 持续推进医保支付方式改革。加快推进以紧密型县域医共体为基础的勐海县、勐腊县城乡居民医保资金打包付费改革。探索推进以傣医医疗集团为基础的医保基金打包付费改革，提高医疗机构开展傣医药服务的积极性，引导基层医疗机构提供适宜的中（傣）医药服务。
5. 持续深化作风革命和效能革命。坚决贯彻落实《关于开展“五比五看五争当”活动深化作风革命效能革命的实施方案》，扎实开展“对标先进、争创一流”主题实践活动，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识。大力弘扬“马上就办、真抓实干”的作风。做到任务一布置马上抓落实、工作一部署马上去推动、工作一完成马上就反馈，多想干得成事的办法、不找干不成事的理由，树立起“踏石留印、抓铁有痕”的工作作风和干事创业、奋发作为的鲜明导向，巩固深化“走流程”活动成果，继续全力办好“10件惠民实事”，努力让群众的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。
二、预算单位基本情况
本单位编制2024年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制28名，其中：行政编制 9名，工勤人员编制0名，事业编制19名（含参公）。在职实有24人，其中：财政全额保障 24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入749.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入749.68万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。与上年对比增加161.62万元，增长27.48%，增加的原因主要是新增项目2个，分别：1、推进医保支付方式改革DRG付费工作州级专项经费6.00万元，2、州直离休人员医疗保障补助资金200.00万元。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入749.68万元，其中：本年收入749.68万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款749.68万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
2024年部门财政拨款收入与上年对比增加161.62万元，增长27.48%，增加的原因主要是新增项目2个，分别：1、推进医保支付方式改革DRG付费工作州级专项经费6.00万元，2、州直离休人员医疗保障补助资金200.00万元。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出749.68万元。财政拨款安排支出749.68万元，其中：基本支出541.88万元，与上年对比减少13.61万元，下降2.45%，减少的原因主要是人员变动，2023年8月退休一人；项目支出207.80万元，与上年对比增加175.23万元，增长538.01%，增加的原因主要是新增2个项目，分别：1、推进医保支付方式改革DRG付费工作州级专项经费6.00万元，2、州直离休人员医疗保障补助资金200.00万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.06万元，主要用于单位离退休人员公用经费开支。
2. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出46.71万元，主要用于主要用于缴纳职工基本养老保险费用开支。
3. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出23.36万元，主要用于缴纳职工职业年金费用开支。
4. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗220.01万元，主要用于缴纳机关及参公事业人员职工基本医疗保险费用开支。
5. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗3.59万元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险费用开支。
6. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助12.79万元，主要用于缴纳公务员医疗补助费用开支。
7. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.35万元，主要用于缴纳人员工伤保险。
8. 卫生健康支出—医疗保障管理事务—行政运行340.60万元，主要用于单位机关及参公事业在职在编人员工资及日常公用经费开支。
9. 卫生健康支出—医疗保障管理事务—医疗保障政策管理7.80万元，用于欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励1.80万元、推进医保支付方式改革DRG付费工作州级专项经费6.00万元。
10. 卫生健康支出—医疗保障管理事务—事业运行55.13万元，主要用于单位事业在职在编人员工资及日常公用经费开支。
11. 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金37.91万元，主要用于缴纳职工住房公积金开支。
12. 住房保障支出—住房改革支出—购房补贴0.37万元，主要用于按房改政策规定，向符合条件职工发放的用于购买住房补贴。
五、州对下专项转移支付情况
卫生健康支出—财政对基本医疗保险基金的补助—财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助177.80万元，主要用于财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。
具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2024年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2024年本单位公务接待费预算为1.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，国内公务接待共计批次为18次，共计接待180人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
2024年本单位公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年本单位重点项目1个，涉及金额6.00万元。 重点项目年度绩效目标如下：
推进医保支付方式改革DRG付费工作州级专项经费项目：财政安排资金6.00万元。该项目年度绩效目标为：一是按照2024年不低于30%的比例，完成符合条件开展住院服务的医疗机构覆盖；二是按照2024年不低于80%的比例，完成DRG付费医疗机构病种覆盖；三是按照2024年不低于50%的比例，完成DRG付费医保基金支出占统筹地区内住院医保基金支出比例的覆盖任务。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州医疗保障局2024年机关运行经费68.92 万元，比上年增加1.36万元，增长2.01%，增加的原因是：州级到三县市的医保专线租赁费较上年增加。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州医疗保障局2024年日常公用经费4.37 万元，比上年减少1.01万元，下降17.77%，减少的原因是人员减少，2023年8月退休1人。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，西双版纳傣族自治州医疗保障局资产总额229.18万元，其中，流动资产4.13万元，固定资产203.83万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产21.22万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加35.40万元，其中流动资产减少1.70万元；固定资产增加30.84万元，无形资产增加6.26万元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53280014076500111
