西双版纳傣族自治州医疗保障局2022年度部门决算
监督索引号53280014076501000
西双版纳傣族自治州医疗保障局2022年度部门决算
目录
第一部分 西双版纳傣族自治州医疗保障局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州医疗保障局概况
一、主要职能
（一）主要职能
西双版纳傣族自治州医疗保障局贯彻落实党中央、省委、州委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。
1. 拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。
2. 组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
3. 组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制。统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。
4. 组织制定和实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，承担医保目录准入相关工作。
5. 组织制定和实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
6. 制定和实施药品和医用耗材的招标采购政策，并监督实施，协助推进药品、医用耗材招标采购平台建设。
7. 制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
8. 负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和施行异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。
9. 完成州委、州政府交办的其他任务。
10. 职能转变。西双版纳傣族自治州医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.建立完善多层次医疗保障制度体系。巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略，贯彻落实国家医疗保障待遇清单管理制度。持续抓好“两病”门诊用药保障政策落地，完善统一规范的医疗救助制度。做好城乡居民基本医疗保险筹资工作，落实职工医保门诊共济保障机制，严格落实新冠病毒疫苗接种及费用保障工作有关政策。
2.持续推进医保支付方式改革。认真贯彻落实《中共西双版纳州委 西双版纳州人民政府印发关于深化医疗保障制度改革的实施方案的通知》中关于持续推进医保支付方式改革的相关工作要求，加快推进我州打包付费、DRG等医保支付方式改革进程。加强专业技术人才培养，提升医保支付方式改革工作能力水平，积极借鉴省本级和昆明市DRG分组正式付费先进经验，持续推进我州以按疾病诊断相关分组付费（DRG）为主的支付方式改革目标任务。积极探索医疗康复、慢性精神疾病等长期住院按床日付费，减轻患者负担，控制医药费用不合理增长。
3.强化医保基金监管。坚决落实习近平总书记对医保基金监管的重要批示和指示精神。推进基金监管方式创新，积极探索引入商业保险机构、会计师事务所等第三方力量参与监管。健全智能监控制度，推广应用互联网视频监控、人脸识别等现代化技术手段。充分发挥打击欺诈骗保联席会议协调联动作用，联合公安、卫健、司法等部门进一步加强基金监管力度，提升监管成效。畅通群众监督举报渠道，落实举报奖励制度。用好用足协议管理、行政处罚、司法监察、追责问责等惩处手段。探索建立医保监管信用建设指标体系和标准、规范，实施信用惩戒。建立医保医师“黑名单”制度，发挥联合惩戒的威慑力。
4.加大药品耗材采购改革力度。全面执行国家组织药品、耗材集中采购政策落地，按照国家和省级统一部署，及时开展药品、耗材集中采购工作。
5.加快推进医疗服务价格改革。建立医疗服务动态调整机制，持续优化医疗服务比价关系，体现技术劳务价值，适时启动我州医疗服务价格调整工作，加快制定傣医特色疗法医疗服务价格。
6.加快门诊慢性病药店扩点及“双通道”定点药店管理工作。按照合理布局、有效覆盖的要求，适当增加门诊慢性病定点零售药店数量，满足参保人员就近购买门诊慢性病用药需求。加强定点药店管理，促进国谈药“双通道”常态化落实，进一步缓解群众“买药贵”“买药难”问题。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，下设办公室、规划财务和待遇保障科、医药服务和基金监管科（招标采购管理科）。所属单位2个，分别是：
1.西双版纳州医疗保险基金管理中心
2.西双版纳州医疗保障基金运行监测评估中心
（二）决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州医疗保障局2022年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：
1.西双版纳傣族自治州医疗保障局
2.西双版纳州医疗保险基金管理中心
3.西双版纳州医疗保障基金运行监测评估中心
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州医疗保障局2022年末实有人员编制26人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员11人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州医疗保障局2022年度收入合计8,467,958.64元。其中：财政拨款收入8,467,958.64元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加3,097,798.92元，增长57.69%。其中：财政拨款收入增加3,097,798.92元，增长57.69%；增加的原因主要是:项目资金中央医疗保障服务与能力提升补助资金及疫情防控增援一线项目经费较上年增加。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州医疗保障局2022年度支出合计8,467,958.64元。其中：基本支出5,565,021.61元，占总支出的65.72%；项目支出2,902,937.03元，占总支出的34.28%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3,097,798.92元，增长57.69%。其中：基本支出增加653,860.11元，增长13.31%；项目支出增加2,443,938.81元，增长532.45%；增加的原因主要是：项目资金中央医疗保障服务与能力提升补助资金及疫情防控增援一线项目经费较上年增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障西双版纳傣族自治州医疗保障局机构正常运转的日常支出5,565,021.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,945,277.32元，占基本支出的88.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费619,744.29元，占基本支出的11.14％。与上年对比增加653,860.11元，增长13.31%，增加的主要原因是：人员工资调整标准，养老保险、职业年金、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金相应增加。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障西双版纳傣族自治州医疗保障局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,902,937.03元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比增加2,443,938.81元，增长532.45%，增加的主要原因是:增加州级疫情防控增援一线项目经费46,800.00元，中央财政医疗服务与保障能力提升州本级补助资金2,543,687.53元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州医疗保障局2022年度一般公共预算财政拨款支出8,467,958.64元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加3,097,798.92元，增长57.69%，增加的原因主要是:项目资金中央医疗保障服务与能力提升补助资金及疫情防控增援一线项目经费较上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出589,608.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.96%。主要用于离退休人员活动费，缴纳职工养老保险、机关事业单位职业年金缴费支出；
9.卫生健康（类）支出7,511,378.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.70%。其中：突发公共卫生事件应急处理588,00.00元，用于州级疫情防控增援一线经费保障。行政单位医疗188,777.78元，用于行政人员医疗保险缴费支出。事业单位医疗46,323.64元，用于事业人员医疗保险缴费支出。公务员医疗补助120,751.8元，用于在职人员公务员医疗保险缴费支出。行政运行3,507,714.01元，用于行政人员经费及公用经费支出事业运行732,874.38元，用于事业人员经费及公用经费支出。医疗保障经办事务2,856,137.03元，用于中央医疗保障服务与能力提升补助资金支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出366,972.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%。主要用于缴纳职工住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为5,060.00元，完成年初预算的50.60%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算5,060.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算5,060.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州医疗保障局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为5,060.00元，完成年初预算的50.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为5,060.00元，完成年初预算的50.60%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》；简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格；严禁用公款大吃大喝；大力推进建立和完善厉行节约的长效机制，严格按照公务接待标准接待；接待开支一切从严、从俭，自觉遵守相关规定，一律不安排各种高消费娱乐活动，坚持“三公”经费不超预算。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,890.00元，增长59.62%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加1,890.00元，增长59.62%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年全省开展打击欺诈骗保行动，上级部门检查、地州交流，相应接待费支出较上年增长。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 购置车辆0辆。我单位无此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。
3. 安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次72人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查、地州交流、县市汇报工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州医疗保障局2022年机关运行经费支出619,744.29元，比上年增加128,520.92元，增长26.16%,主要原因新增支出全州医保专网线租赁费。主要用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费等。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，西双版纳傣族自治州医疗保障局资产总额5,493,801.06元，其中，流动资产14,771.06元，固定资产5,270,130.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产208,900.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,528,825.49元，其中固定资产增加1,562,840.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额166,010.00元，其中：政府采购货物支出166,010.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额166,010.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(部分项目为医保基金类项目，已拨入医保基金专户，未在部门决算项目支出上反映）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
西双版纳傣族自治州医疗保障局2022年度部门决算公开表20230922125547767.xls
西双版纳州医疗保障局2022年项目支出绩效自评情况表.xls
监督索引号53280014076501111