西双版纳傣族自治州医疗保障局2019年度部门决算公开报告
监督索引号53280014076501000
西双版纳傣族自治州医疗保障局2019年度部门决算公开报告
目录
第一部分 西双版纳傣族自治州医疗保障局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州医疗保障局概况
一、主要职能
（一）主要职能
西双版纳傣族自治州医疗保障局贯彻落实党中央、省委、州委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。
1.拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。
2.组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
3.组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制。统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。
4.组织制定和实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，承担医保目录准入相关工作。
5.组织制定和实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
6.制定和实施药品和医用耗材的招标采购政策，并监督实施，协助推进药品、医用耗材招标采购平台建设。
7.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和施行异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。
9.完成州委、州政府交办的其他任务。
10.职能转变。西双版纳傣族自治州医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
（二）2019年度重点工作任务介绍
一是扩面及医疗保障基金运行情况。截止2019年11月30日，完成基本医疗保险参保人数99.38万人，其中：职工医保参保19.33万人（在职12.48万人、退休6.85万人）；城乡居民医保参保80.05万人，完成省局下达目标任务98.14万人的101.3%。
二是落实参保人员医疗待遇情况。①城镇职工待遇落实情况。2019年1-11月职工医保累计住院57140人次，实际住院总费用43438.3万元，政策范围内总费用39424.98万元，医保基金支付额35318.4万元，实际住院报销比例81.31%，政策范围内报销比例89.6%；门诊及药店购药2276904人次，个人账户基金支付31835.89万元。②城乡居民待遇落实情况。2019年城乡居民基本医保各级财政补助每人每年520元；个人缴费每人每年250元；各类特殊人群按省规定的资助标准执行。经州政府研究同意，城乡居民大病保险筹资标准增加15元，达到75元；大病保险起点段赔付比例提高到60%；取消了建档立卡贫困人口大病保险封顶线。
三是提高经办服务能力。(1)医疗费用结算依托信息化手段，实现“一站式”即时结算。(2)实现省内和跨省异地就医联网即时结算。(3)2019年度城乡居民基本医疗保险缴费实行联网代征，参保人员可通过银行营业网点、银行自助机、pos机、手机银行、云南省网上税务局等多种渠道进行缴费，发挥“互联网+医保”服务平台作用。(4)深入落实“放管服”要求，积极改善营商环境。
四是积极推进生育保险和职工医保合并实施。主动与人社部门加强沟通协调并形成共识，全州各级医疗保险经办机构于2019年11月1日起开展生育保险经办服务工作。
五是落实减税降费政策，减轻参保企业医保费用压力。从5月起医疗保险征缴基数的下限从6282元/月降为5482元/月。目前已经完成2019年医保缴费基数的核定工作，并对5月份后需要退费的企业和个人进行退费处理。2019年5月至12月，与去年同期相比，全州参保单位和个人减少缴纳基本医疗保险基金2509.79万元。
六是积极推进医保支付方式改革。目前，我们正在加快推进以景洪市为试点的按人头打包付费制度改革，开展了数据分析和方案制定工作。11月16日举办全州DRGs医疗保障付费方式知识培训，对全州医疗保障系统全体职工和公立二级以上医疗机构业务人员180余人进行了培训，为下一步开展DRGs医疗保障付费方式改革奠定了基础。
七是全面落实医疗保障脱贫攻坚任务。根据扶分部门提供11月30日数据，全州71060名建档立卡贫困人口（已脱贫71060人），符合参保条件的70157名建档立卡贫困人口100%参加城乡居民基本医疗保险和大病保险。建档立卡贫困人口参加基本医保财政定额补贴180元和个人缴纳70元，已全部实缴到位。开展“夏季攻势”、“冬季攻势”和突出问题大排查专项行动，全面开展“回头看”，确保各项政策措施落实到位。
八是持续打击欺诈骗保，维护基金安全。积极推进法治医疗保障建设，开展打击欺诈骗取医疗保障基金专项行动及“回头看”工作。截至目前，全州检查了协议定点医疗机构329家（其中：医院308家、门诊部21家），协议定点零售药店485家。处理违反服务协议定点医疗机构163家，违规金额282.52万元，追回282.52万元，处理违反服务协议定点零售药店18家，违规金额11.7万元，追回11.7万元。约谈、限期整改48家两定医药机构。暂停2家定点医疗机构医保支付系统。
九是党建及党风廉政建设情况。一是加强基层党组织建设。局班子把加强基层党组织建设作为首要工作，于2019年5月9日召开党员大会选举了支委5人，支部书记由局党组书记担任，支委分工明确。并完成基层党组织规范化创建达标。二是提高政治站位，强化政治建设。局党组局班子把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届四中全会精神作为重大政治任务，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，按照中央、省委决策部署和州委、州政府工作安排，扎扎实实推进医疗保障事业。三是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。印发了《西双版纳州医疗保障局领导班子“不忘初心、牢记使命”主题教育的工作方案》、《西双版纳州医疗保障局“不忘初心、牢记使命”主题教育的工作方案》明确任务，落实责任，突出重点，确保“不忘初心、牢记使命”主题教育扎实推进。四是以党建促工作，扎实推进“基层党建创新提质年”活动。及时召开了相关专题会议，对医疗保障工作进行了研究部署，对难点、堵点、痛点问题进行调研、梳理、分析，及时进行部署整改。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州医疗保障局2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：西双版纳傣族自治州医疗保障局、西双版纳州医疗保险基金管理中心。
西双版纳州医疗保障局内设3个机构，即：办公室、规划财务和待遇保障科、医药服务和基金监管科（招标采购管理科）。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州医疗保障局2019年末实有人员编制26人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员11人），其他人员0人。
离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
我单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财玫拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州医疗保障局2019年度收入合计3,236,242.29元。其中：财政拨款收入3,236,242.29元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。我单位为2019年机构改革新成立单位，无上年数。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州医疗保障局2019年度支出合计3,236,242.29元。其中：基本支出2,571,742.12元，占总支出的79.47%；项目支出664,500.17元，占总支出的20.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。我单位为2019年机构改革新成立单位，无上年数。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障西双版纳傣族自治州医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,571,742.12元。我单位为2019年机构改革新成立单位，无上年数。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.71%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.29%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障西双版纳傣族自治州医疗保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出664,500.17元。我单位为2019年机构改革新成立单位，无上年数。具体项目开支及开展工作情况：1.西财社发〔2019〕 257号中央医疗服务与保障能力提升补助资金664500.17元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州医疗保障局2019年度一般公共预算财政拨款支出3,236,242.29元,占本年支出合计的100.00%。我单位为2019年机构改革新成立单位，无上年数。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出152,870.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。主要用于离退休人员公用经费1,800.00元，机关事业单位养老保险缴费支出151,070.72元。
9.卫生健康（类）支出2,951,283.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.19%。主要用于工资福利支出1,794,920.97元，商品和服务支出557,194.10元，对个人和家庭的补助8,000.00，资本性支出421,597.00元，行政单位医疗缴费110,415.40元，公务员医疗补助缴费59,156.10元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出132,088.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。主要用于单位职工住房公积金支出132,088.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州医疗保障局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6,000.00元，支出决算为350.00元，完成预算的5.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为350.00元，完成预算的35%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》；简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格；严禁用公款大吃大喝；大力推进建立和完善厉行节约的长效机制，严格按照公务接待标准接待；接待开支一切从严、从俭，自觉遵守相关规定，一律不安排各种高消费娱乐活动，坚持“三公”经费只减不增。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加350.00元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加350.00元，增长0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：我单位为2019年机构改革新成立单位，无上年数。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出350.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。
3.公务接待费支出350.00元。其中：
国内接待费支出350.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县市医保系统来访人员的接待支出。国内公务接待人次6人，国内接待人均支出金额58.33元。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况
说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州医疗保障局2019年机关运行经费支出316,090.93元（其中:行政单位316,090.93元，参照公务员法管理事业单位0元），与上年不可比，主要原因是我单位为2019年机构改革新成立单位，无上年支出。部门机关运行经费主要用于医疗保障工作日常支出。具体支出为办公费25,034.73元、印刷费4,605.00元、手续费180.00元、邮电费13,320.20元、差旅费50,888.00元、维修（护）费17,646.00元、公务接待费350.00元、专用燃料费429.00元、工会经费36,327.00元、福利费408.00元、其他商品和服务支出3,899.00元、办公设备购置71,804.00元。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，西双版纳傣族自治州医疗保障局资产总额3704883.31元，其中，流动资产24,061.31元，固定资产3,664,922.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产15,900.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加184933.31元，其中;流动资产增加24,061.31元，固定资产增加160872元，对外投资及有价证券与上年持平，在建工程与上年持平，无形资产与上年持平，其他资产与上年持平。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额64,190.00元,其中：政府采购货物支出64,190.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额64,190.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
按预算绩效管理要求，开展了 2019 年项目支出绩效自评。项目支出自评 3个，评价金额 676.51万元。其中：评价结果为优3个，良 0个，中 0 个，差 0 个。2019年部门整体支出绩效尚未推开到我单位，故我单位无整体支出自评。部门绩效自评情况详见附表（附表 9—附表 11）
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开报告中不涉及专用名词，故无此项内容。
监督索引号53280014076501111
