西双版纳傣族自治州退役军人事务局2025年度预算公开说明
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西双版纳傣族自治州退役军人事务局2025年预算公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州退役军人事务局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西双版纳傣族自治州退役军人事务局2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
西双版纳傣族自治州退役军人事务局2025年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》（云财预〔2025〕2号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州退役军人事务局2025年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
西双版纳傣族自治州退役军人事务局是西双版纳傣族自治州人民政府工作部门，为正处级。职能职责按照《西双版纳傣族自治州退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制的通知》（西办字〔2019〕44号）执行。
1.拟订退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。
3.组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
4.会同有关部门拟定退役军人特殊保障政策并组织落实。
5.组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。
7.组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。
8.拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入省级重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。
9.指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
10.完成州委、州政府交办的其他任务。
11.职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
（二）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、秘书科、思想政治和权益维护科、移交安置和就业创业科、拥军优抚和褒扬纪念科。
所属单位2个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位2个，分别是：1.西双版纳州退役军人服务中心；2.西双版纳州离退休干部休养所。
（三）重点工作概述
1.加强队伍建设。深入学习习近平总书记关于退役军人工作的重要论述和指示批示精神，加强退役军人事务系统宗旨教育和思想政治教育，紧紧围绕为兵服务的理念，强化业务培训，全面提升队伍整体素质。
2.加强政策宣讲。对退役军人事务工作相关政策、特别是涉及退役军人切身利益的有关政策，要大力宣讲，增加政策执行的透明度，减少退役军人因对政策一知半解而引发的信访诉求，缓解信访压力。
3.推动退役军人事务员工作。加大退役军人事务员培养，着力解决乡、村两级工作人员专职化问题，防止一线工作人员调整交流快，确保工作衔接稳定。
4.加强信息化建设。进一步优化现有信息系统，整合信息资源，加强与相关部门的融合对接，提高对优抚对象审核、比对质量，保证优抚资金精准发放。
5.加强退役军人就业创业指导。加强退役军人就业创业政策宣传，充分发挥退役军人学院、退役军人就业创业园地作用，鼓励退役军人积极参加就业创业培训，提升就业创业竞争力；进一步优化政策，增强对退役军人就业创业扶持力度，积极为退役军人就业创业提供优质平台，提高退役军人创业质量和就业率。
6.扎实做好退役军人移交安置工作。按照省厅下达的安置计划，进一步压实责任，严格标准，积极探索优秀退役士兵安置进入公务员岗位、事业单位管理和专技岗位的办法和路子，切实推动“有岗可安”向“有好岗可选”跃升，不断提升安置质量。
7.努力推动拥军优抚工作迈上新台阶。以争创全国双拥模范城县为契机，进一步夯实拥军优抚工作，完善拥军优抚工作机制，做好现役军人“三后”工作，升级优抚对象优待场景，精准落实重点优抚对象生活补助和政治待遇，加强对革命烈士纪念设施的修缮管理和作用发挥，全面提升拥军优抚工作迈上新台阶。
二、预算单位基本情况
本单位编制2025年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制30名，其中：行政编制 12名，工勤人员编制0名，事业编制18名。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人，其中： 离休 0人，退休5人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1123.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1084.43万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入39.25万元。
与上年对比增加163.39万元，增长17.01%，增加的原因主要是安置的军休人员增加，开展的业务活动增加，故人员经费、机构经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1084.43万元，其中：本年收入901.66万元，上年结余结转收入182.77万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款901.66万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
2025年部门财政拨款收入与上年对比增加124.14万元，增长12.93%，增加的原因主要是安置的军休人员增加，开展的业务活动增加，故人员经费、机构经费增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出1123.68万元。财政拨款安排支出1084.43万元，其中：基本支出1017.38万元，与上年对比增加125.29万元，增长14.04%，增加的原因主要是增加军队移交政府离退休干部人员经费；项目支出67.05万元，与上年对比增加19.03万元，增长39.63%，增加的原因主要是增加了军队移交政府离退休干部管理机构经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出0.18万元，主要用于行政退休人员公用经费；
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出0.12万元，主要用于事业退休人员公用经费；
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出57.88万元，主要用于行政人员、事业人员养老保险缴费开支。
4.社会保障和就业支出—退役安置—军队移交政府的离退休人员安置148.24万元，主要用于发放军休干部退休费等开支。
5.社会保障和就业支出—退役安置—军队移交政府的离退休干部管理机构33.55万元，主要用于军休机构运转开支。
6.社会保障和就业支出—退役安置—退役士兵管理教育2.00万元，主要用于退役士兵岗前适应性培训开支。
7.社会保障和就业支出—退役安置—军队转业干部安置288.81万元，主要用于州本级自主择业军转干部医保、公补、大病等缴费开支。
8.社会保障和就业支出—退役军人管理事务—运行经费193.13万元，主要用于主要用于行政人员工资及日常工作开支。
9.社会保障和就业支出—退役军人管理事务—拥军优属29.00万元，主要用于春节、八一慰问开支。
10.社会保障和就业支出—退役军人管理事务—事业运行229.05万元，主要用于事业人员工资及日常工作开支。
11.社会保障和就业支出—退役军人管理事务—其他退役军人事务管理支出2.50万元，主要用于烈士褒扬工作开支。
12.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗12.55万元，主要用于行政人员基本医疗保险费开支。
13.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗14.75万元，主要用于事业人员基本医疗保险费开支。
14.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助16.19万元，主要用于行政、事业人员公务员医疗保险缴费开支。
15.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出11.51万元，主要用于行政、事业人员大病保险缴费、生育保险缴费开支。
16.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金44.97万元，主要用于行政、事业人员缴纳住房公积金财政配套部分开支。
五、州对下专项转移支付情况
1.社会保障和就业—退役军人管理事务—拥军优属98.40万元，主要用于春节、八一节慰问全州优抚对象开支。
2.社会保障和就业—抚恤—义务兵优待4.35万元，主要用于发放义务兵家庭优待金开支。
3.社会保障和就业—抚恤—义务兵优待0.68万元，主要用于发放消防员家庭优待金开支。
4.社会保障和就业—抚恤—其他优抚支出6.91万元，主要用于领取国家定期抚恤补助的优抚对象，且属民政部门审核确认和认定，为城乡最低生活保障对象及特困人员，生活困难开支。
5.社会保障和就业—抚恤—死亡抚恤1.78万元，主要用于优抚对象丧葬补助开支。
6.社会保障和就业—抚恤—其他优抚支出0.49万元，主要用于三类优抚对象生活补助开支。
7.转移性支出—一般性转移支出—社会保障和就业共同财政事权转移支付支出3.60万元，主要用于退役士兵职业技能培训开支。
8.转移性支出—一般性转移支出—社会保障和就业共同财政事权转移支付支出2.00万元，主要用于自主就业退役士兵适应性培训开支。
9.转移性支出—一般性转移支出—社会保障和就业共同财政事权转移支付支出15.00万元，主要用于自主就业退役士兵安置补助开支。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额6.51万元，其中：政府采购货物预算5.51万元、政府采购服务预算1.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.08万元，较上年减少0.21万元，下降2.88%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2025年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算相比，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
2025年本单位公务接待费预算为1.77万元，较上年减少0.05万元，下降2.74%，国内公务接待共计批次为25次，共计接待295人次。
减少的原因主要是严格遵守中央八项规定，厉行节约适当减少预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
2025年本单位公务用车购置及运行维护费为5.31万元，较上年减少0.16万元，下降2.93%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算相比，无增减变化；公务用车运行维护费5.31万元，较上年减少0.16万元，下降2.93%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
减少的原因主要是厉行节约适当减少预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年本单位重点项目3个，涉及金额29.00万元。 重点项目年度绩效目标如下：
春节慰问金州级专项资金项目：财政安排资金16.35万元。该项目年度绩效目标为：在春节前对我州内的驻州部队、营级以上部队、武装部、军休干部及军转干部等进行慰问。
八一建军节慰问州级专项资金项目：财政安排资金9.65万元。该项目年度绩效目标为：在八一前对我州内的军分区、315旅、武警支队、营级以上驻州部队、武警支队、生活困难的退役军人进行慰问。
双拥工作经费州级资金项目：财政安排资金3.00万元。该项目年度绩效目标为：对双拥设施进行维修维护，做好双拥工作宣传，制作宣传标语、广告牌，并对各县（市）开展双拥工作进展情况进行检查。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州退役军人事务局2025年机关运行经费40.64 万元，比上年增加1.29万元，增长3.28%，增加的原因是：业务增加，办公费增加。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州退役军人服务中心、西双版纳傣族自治州军队离退休干部休养所2025年日常公用经费18.12万元，比上年增加2.53万元，增长16.23%，增加的原因是要逐渐将办公电脑国产化，故增加了办公设备购置费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，西双版纳傣族自治州退役军人事务局资产总额100.67万元，其中，流动资产60.56万元，固定资产39.63万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少65.09万元，其中固定资产减少0.30万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53280014076600111
西双版纳傣族自治州退役军人事务局2025年部门预算公开表20250206053851987.xlsx
