西双版纳傣族自治州退役军人事务局 2021年度部门决算
监督索引号53280014076601000
西双版纳傣族自治州退役军人事务局2021年度部门决算
目录
第一部分 西双版纳傣族自治州退役军人事务局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州退役军人事务局概况
一、主要职能
（一）主要职能
西双版纳傣族自治州退役军人事务局职能职责按照《西双版纳傣族自治州退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制的通知》（西办字〔2019〕44号）执行。
1.拟订退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。
3.组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
4.会同有关部门拟定退役军人特殊保障政策并组织落实。
5.组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。
7.组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。
8.拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入省级重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。
9.指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
10.完成州委、州政府交办的其他任务。
11.职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.加强国防教育、双拥工作扎实开展：先后两次召开全州双拥工作推进会、郑艺书记作讲话并部署全州双拥工作；（1）开展国防教育“七进”活动，建立社会化拥军组织34个，完善军民共建点26个；（2）定向解决现役军人家属就业12人、解决子女入学192人，解决驻州部队营区周边环境整治问题33个。
2.拓展安置渠道、确保退役军人安置质：（1）接收安置军转干部8名，随调家属1名。其中，安置计划分配6名（均安置在行政机关）、逐月领取退役金2名，1名随调家属妥善安置。（2）接收退役士兵108人，发放自主就业退役士兵一次性补助金1,769,600.00元；接收符合政府安排工作条件退役士兵20人，选择岗位安置20人，安置率100%。（3）完成集体转制退役军人和随迁随调家属落户1170人。
3.搭建就业平台、促进退役军人就业创业：（1）全州组织召开退役军人现场、线上专场招聘会8次，共有189名退役军人达成就业意向；通过线上、微信等平台为退役军人提供就业信息服务，56名退役军人实现就业。（2）开展了“中小企业服务月”、“西双版纳州退役军人线上职业技能提升培训”等在线培训。（3）组织73名退役士兵参加技能培训和职业教育，组织324名退役军人报名参加高职扩招考试。
4.落实优抚政策、保障优抚对象合法权益：2021年，发放各类优抚对象生活补助资金28,680,300.00元，医疗保障资金1,868,300.00元，为26名重点优抚对象解决看病及住房难问题，发放“解三难”资金182,800.00元，组织71位优抚对象赴昆明疗养，优抚对象政治和生活待遇得到有效保障。
5.传承烈士精神、褒扬纪念工作有效开展：2021年，全州各烈士陵园接待前来实地祭扫的人员共2195人，学校、党政机关干部、社会各界通过现场和网上开展烈士祭扫活动参与人数达27648人，组织38名烈士亲属分批次到红河和文山烈士陵园开展异地祭扫活动，深刻缅怀烈士功绩，弘扬烈士精神。争取县级及以下烈士纪念设施整修工程资金1,260,600.00元，扎实做好烈士纪念设施维护保护工作。
6.加强思想教育、退役军人作用发挥更加明显:（1）组织开展“老兵永远跟党走”--中国共产党成立100周年系列活动，通过活动开展，教育引导退役军人增强听党话、跟党走的行动自觉。（2）开展“云南省最美退役军人”学习宣传活动，我州推荐的退役军人岩罕陆，被评为“云南省最美退役军人”。（3）打造退役军人志愿服务品牌，退役军人主动服务社会的作用更加凸显。全州组建州、县、乡、村四级退役军人志愿者服务队伍224个，共计退役军人志愿者1615人。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州退役军人事务局2021年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：
1.西双版纳州退役军人事务局
2.西双版纳州退役军人服务中心
3.西双版纳州军队离退休干部休养所
西双版纳州退役军人事务局内设机构为：办公室、思想政治和权益维护科、移交安置和就业创业科、拥军优抚和褒扬纪念科。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州退役军人事务局2021年末实有人员编制30人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员27人。其中：离休1人，退休26人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州退役军人事务局2021年度收入合计16,114,205.62元。其中：财政拨款收入15,816,108.31元，占总收入的98.15%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入298,097.31元，占总收入的1.85%。与上年对比增加485,284.71元，增长3.15%，增加的主要原因是退役安置经费中的医保费增加。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州退役军人事务局2021年度支出合计15,826,438.62元。其中：基本支出8,829,588.11元，占总支出的55.79%；项目支出6,996,850.51元，占总支出的44.21%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少1,236,369.27元，下降7.25%，减少的主要原因是阶段性的项目完工、职业年金无补扣数。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障西双版纳傣族自治州退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,829,588.11元。与上年对比增加41,050.14元，增长0.47%，增加的主要原因是人员工资正常晋升。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,389,744.87元，占基本支出的95.02%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费439,843.24元，占基本支出的4.98%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障西双版纳傣族自治州退役军人事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,996,850.51元。与上年对比减少1,277,419.41元，下降15.44%，减少的主要原因是阶段性的项目完工。具体项目开支：1.退役安置支出6,368,391.01元；2.退役军人管理事务支出608,459.50元；3.优抚事业单位支出20,000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州退役军人事务局2021年度一般公共预算财政拨款支出15,816,108.31元，占本年支出合计的99.93%。与上年对比增加431,091.40元，增长2.8%，增加的主要原因是退役安置经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出15,101,943.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.48%。主要用于军队离退休干部离退休金、军队转业干部安置经费、其他退役安置支出、拥军优属支出、在职人员工资、养老保险金、公用经费等支出；
9.卫生健康（类）支出396,156.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.50%。主要用于在职人员、军休干部医疗保险及公务员医疗补助支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出318,009.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%。主要用于在职人员住房公积金;
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州退役军人事务局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为80,000.00元，支出决算为49,754.84元，完成预算的62.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为47,430.84元，完成预算的79.05%；公务接待费支出决算为2,324.00元，完成预算的11.62%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约规定列支，减少不必要的开支。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少5,419.08元，下降9.82%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少6,690.08元，下降12.36%；公务接待费支出决算减少1,271.00元，下降120.70%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因按照厉行节约规定开展工作，减少不必要的开支。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出47,430.84元，占95.33%；公务接待费支出2,324.00元，占4.67%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出47,430.84元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出47,430.84元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于安置、优抚工作指导、检查，走访慰问重点优抚对象、慰问基层部队等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出2,324.00元。其中：
国内接待费支出2,324.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次43人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对我局退役军人安置、优抚、双拥、政治思想权益维护、军休服务工作的调研、检查 督导发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州退役军人事务局2021年机关运行经费支出438,914.93元，与上年对比减少15,480.85元，下降3.4%，主要是差旅费、维修维护费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费减少，主要原因是业务科室工作任务基本完成，费用开支减少。部门机关运行经费主要用于退役军人管理事务工作日常支出，具体支出为办公费68,634.75元、水费20,000.00元、电费20,000.00元、邮电费19,277.47元、差旅费69,513.00元、维修（护）费1,040.00元、租赁费3,000.00元、公务接待费2,324.00元、劳务费2,100.00元、工会经费53,748.91元、公务用车运行维护费18,752.00元、其他交通费用135,000.00元、其他商品和服务支出25,524.80元。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，西双版纳傣族自治州退役军人事务局资产总额2,245,225.45元，其中，流动资产698,190.45元，固定资产1,547,035.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加428,806.21元，其中固定资产增加19,100.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 单位：元 项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资 /有价证券 在建 工程 无形 资产 其他资产 小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 1 2245225.45 698190.45 1547035 28329 755412 0 763294 0 0 0 0 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 3.填报金额为资产“账面原值”。
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额17,830.00元，其中：政府采购货物支出12,830.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出5,000.00元。授予中小企业合同金额17,830.00元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
西双版纳傣族自治州退役军人事务局2021年度部门决算公开表20220921043605386.xls
监督索引号53280014076601111