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西双版纳傣族自治州退役军人事务局2022年预算公开目录

第一部分 西双版纳傣族自治州退役军人事务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西双版纳傣族自治州退役军人事务局2022年部门预算表

一、部门财务收支总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十五、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表

西双版纳傣族自治州退役军人事务局2022年部门预算编制说明

根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州退役军人事务局2022年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西双版纳傣族自治州退役军人事务局是西双版纳傣族自治州人民政府工作部门，为正处级。职能职责按照《西双版纳傣族自治州退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制的通知》（西办字〔2019〕44号）执行。

1.拟订退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

3.组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.会同有关部门拟定退役军人特殊保障政策并组织落实。

5.组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

7.组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

8.拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入省级重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。

9.指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10.完成州委、州政府交办的其他任务。

11.职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、思想政治和权益维护科、移交安置和就业创业科、拥军优抚和褒扬纪念科。

下属单位2个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位2个，分别是：1西双版纳州退役军人服务中心；2西双版纳州军队离退休干部休养所。

（三）重点工作概述

1.深入贯彻落实党的十九届六中全会精神，持续巩固党史学习教育成果，进一步通过党组会议、党组理论学习中心组、党员大会等形式，持续抓好对习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平关于退役军人工作论述的学习，从党的百年奋斗重大成就和历史经验中汲取智慧力量，推动工作。

2.积极优化运行工作机制，适时召开退役军人事务工作领导小组会议，学习相关文件精神，解决重点难点问题；完善州级领导小组办公室机构设置，积极推动落实军队人员派驻地方任职和工作机制。

3.持续开展“法律政策落实年”活动，认真落实“谁执法谁普法”等普法责任制，不断推进退役军人事务领域普法工作深入开展；健全矛盾风险分析研判机制，完善预案措施，强化属地源头治理，依法处理重复信访、积案化解和相关历史遗留问题，消除苗头隐患，为党的二十大胜利召开营造和谐稳定环境。

4.贯彻落实国家新出台和修订的移交安置政策制度，研究制定、完善地方配套实施办法；坚持稳中求进工作总基调，围绕“精准安置、人岗相适”目标，进一步探索完善“直通车”式安置办法，优化不同类型组织机构接收安置比例，高质量完成年度军转安置任务。

5.落实《云南省退役军人事务厅等22部门关于加强军人军属、退役军人和其他优抚对象优待工作的意见》、《关于做好退役军人、其他优抚对象优待证制发工作的通知》，做好统筹协调，明确州、县工作职能职责，建立工作专班，协调相关部门，按时完成辖区退役军人、优抚对象优待证申领制发和政策解读相关工作。

6.扎实开展拥军优属、拥政爱民活动，稳步推进全省双拥模范城（县）创建工作，县（市）要成立工作专班，广泛动员，积极申报，争创云南省双拥模范城（县），州双拥办加强检查、指导和督促，确保三县（市）同步成功创建。加大社会化拥军和军民共建工作，妥善解决部队官兵关心关注的“后路”“后院”“后代”问题。

二、预算单位基本情况

本单位编制2022年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29名，其中：行政编制12名，工勤人员编制0名，事业编制17名。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门预算总收入941.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入917.72万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入23.85万元。上年结余、结转0万元。

与上年对比增加129.51万元，增长15.95%，增加的原因主要是基本支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入917.72万元，其中：本年收入917.72万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款917.72万元（本级财力917.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算拨款0万元。

2022年部门财政拨款收入与上年对比增加105.66万元，增长13.01%，增加原因主要是基本支出增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出941.57万元。财政拨款安排支出917.72万元，其中：一般公共预算安排支出917.72万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出23.85万元。与上年对比增加129.51万元，增长15.95%，增加的原因主要是增员、增资、正常晋升。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出917.72万元，其中：基本支出882.5万元，项目支出35.22万元。比2021年预算数增加105.66万元，增长13.01%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出882.50万元，比2021年预算数增加74.51万元，增长9.22%。增加的原因主要是增员、正常晋升、五险基数调整、各科室业务量增加、疫情防控任务艰巨。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的89.85%,比2021年预算增加37.00万元，增长4.89%，增加的原因主要是增员、正常增资。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.27%，比2021年预算增加3.33万元，增长6.39%，增加的原因主要是各科室业务量增加差旅费、办公费开支占比增加。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的3.88%，比2021年预算增加34.17万元，增长100%，增加的原因主要是增加军队转业干部生活补助、疫情防控驻村人员生活补助。

（4）资本性支出占基本支出的0%，与2021年预算无增减变化。

2.项目支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务项目4个，安排35.22万元，如双拥工作经费、退役军人专场招聘活动经费、烈士褒扬工作经费开支。比2021年预算增加31.16万元，增长767.48%，增加的原因主要是优抚科工作任务增加。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出40.83万元，主要用于行政人员、事业人员养老保险缴费开支。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出20.42万元，主要用于行政人员、事业人员职业年金缴费开支。

3.社会保障和就业支出—退役安置—退役士兵安置1.00万元，主要用于退役士兵补缴养老保险缴费开支。

4.社会保障和就业支出—退役安置—军队移交政府的离退休人员安置22.4万元，主要用于军休干部大病、公务员医疗保险缴费开支。

5.社会保障和就业支出—退役安置—军队转业干部安置265.61万元，主要用于自主择业军队转业干部医疗保险、大病、公务员医疗保险缴费开支。

6.社会保障和就业支出—退役安置—军队转业干部安置30.96万元，主要用于自主择业军队转业干部生活补助开支。

7.社会保障和就业支出—退役安置—军队转业干部安置10.32万元，主要用于服务管理军转干部机构正常运转开支。

8.社会保障和就业支出—退役军人管理事务—行政运行支出202.59万元，主要用于行政人员工资及日常工作开支。

9.社会保障和就业支出—退役军人管理事务—事业运行支出215.76万元，主要用于事业人员工资及日常工作开支。

10.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出13.30万元，主要用于行政人员基本医疗保险、大病保险缴费开支。

11.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出14.32万元，主要用于事业人员基本医疗保险、大病保险缴费开支。

12.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出12.76万元，主要用于行政人员、事业人员公务员医疗保险缴费开支。

13.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金32.24万元，主要用于行政人员、事业人员缴纳住房公积金财政配套部分开支。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资121.93万元（其中：基本支出121.93万元，项目支出0万元）

津贴补贴81.78万元（其中：基本支出81.78万元，项目支出0万元）

奖金33.83万元（其中：基本支出33.83万元，项目支出0万元）

绩效工资126.54 万元（其中：基本支出126.54万元，项目支出0万元）

机关事业单位基本养老保险缴费40.83万元（其中：基本支出40.83万元，项目支出0万元）

职业年金缴费20.42万元（其中：基本支出20.42万元，项目支出0万元）

职工基本医疗保险缴费26.79 万元（其中：基本支出26.79万元，项目支出0万元）

公务员医疗补助缴费12.76万元（其中：基本支出12.76万元，项目支出0万元）

其他社会保障缴费295.84万元（其中：基本支出295.84万元，项目支出0万元）

住房公积金32.24万元（其中：基本支出32.24万元，项目支出0万元）

2.商品和服务支出

办公费2.16万元（其中：基本支出2.16万元，项目支出0万元）

印刷费4.72万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出4.52万元）

手续费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）

水费2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0万元）

电费2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0万元）

邮电费2.40万元（其中：基本支出2.40万元，项目支出0万元）

差旅费7.48万元（其中：基本支出7.48万元，项目支出0万元）

维修（护）费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0万元）

租赁费2.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.00万元）

会议费5.85万元（其中：基本支出1.25万元，项目支出4.60万元）

培训费8.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出8.00万元）

公务接待费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）

劳务费1.40万元（其中：基本支出1.40万元，项目支出0万元）

委托业务费9.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出6.00万元）

工会经费6.45万元（其中：基本支出6.45万元，项目支出0万元）

福利费0.72万元（其中：基本支出0.72万元，项目支出0万元）

公务用车运行维护费2.91万元（其中：基本支出2.91万元，项目支出0万元）

其他交通费14.10万元（其中：基本支出14.10万元，项目支出0万元）

其他商品和服务支出12.06万元（其中：基本支出12.06万元，项目支出0万元）

3.对个人和家庭的补助

生活补助33.17万元（其中：基本支出33.17万元，项目支出0万元）

其他对个人和家庭的补助1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）

4.资本性支出

办公设备购置0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（五）单位资金支出情况

2022年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目0万元；其他运转类、特定目标类项目2个，23.85万元。增加23.85万元，增长100%，增加的原因主要是今年开始将上级部门直接拨入专户的经费纳入部门预算管理。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

1.社会保障和就业支出—抚恤—其他优抚支出0.87万元，主要用于重点优抚对象生活补助开支。

2.社会保障和就业支出—抚恤—义务优待1.25万元，主要用于义务兵家庭优待金开支。

3.社会保障和就业支出—抚恤—其他优抚支出1.20万元，主要用于重点优抚对象丧葬补助开支。

（二）按既定政策标准测算补助事项

1.社会保障和就业支出—退役安置—退役士兵管理教育15.00万元，主要用于退役士兵职业技能培训补助开支。

2.社会保障和就业支出—退役安置—退役士兵安置75.00万元，主要用于全州自主就业退役士兵一次性经济补助开支。

3.社会保障和就业支出—退役安置—退役士兵管理教育5.20万元，主要用于自主就业退役士兵适应性培训开支。

4.社会保障和就业支出—退役军人管理事务—拥军优属102.27万元，主要用于春节、八一节慰问全州重点优抚对象开支。

5.社会保障和就业支出—退役军人管理事务—拥军优属13.02万元，主要用国家定期抚恤补助待遇的优抚对象且属于民政部门审核确认和认定的城乡最低生活保障对象和特困人员发放生活困难补助开支。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，2022年政府采购预算3.72万元，其中：政府采购货物预算0.81万元、政府采购服务预算2.91万元、政府采购工程预算0万元，比2021年减少1.09万元，下降7.25%，减少的主要原因是采购需求减少。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.76万元，较上年减少0.24万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2022年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2022年本单位公务接待费预算为1.94万元，较2021年减少0.06万元，下降3%，国内公务接待共计批次为12次，共计接待50人次。减少原因主要是严格遵守八项规定，厉行节约适当减少预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年本单位公务用车购置及运行维护费为5.82万元，较2021年减少0.18万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费5.82万元，较上年减少0.18万元，下降3%。减少原因主要是厉行节约适当减少预算。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况 

2022年，本单位申报项目13个，其中：财政拨款安排12个，涉及金额249.03万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排1个，涉及金额4.78万元。

2022年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目8个，涉及金额237.71万元。重点项目年度绩效目标如下：

退役军人专场招聘活动经费项目：财政安排资金8.12万元。该项目年度绩效目标为：强化就业服务，各级公共就业服务机构设立退役军人窗口或实行退役军人优先制度，为其提供便捷高效服务。县级以上地方人民政府每年至少组织2次退役军人专场招聘活动，为其就业搭建平台。

双拥工作经费项目：财政安排资金15.10万元。该项目年度绩效目标为：进一步加强军政军民团结的指示精神，长期开展双拥工作，落实双拥政策，积极将西双版纳打造成双拥模范城。将加大西双版纳州内的双拥工作宣传，开展创建双拥模范城（县）的考评会，并且各地州之间将进行交叉检查、评分。

烈士褒扬工作经费项目：财政安排资金4.00万元。该项目年度绩效目标为：将烈士纪念设施日常保护管理和维修改造，烈士褒扬工作等纳入同级政府预算，做好经费保障，加强经费管理使用，开展县级以上英雄烈士纪念设施的督查和工程验收、烈士陵园建设项目前期工作及施工、竣工验收和本年度烈士褒扬宣及烈士褒扬条例进行宣传的工作。

重点优抚对象慰问专项资金项目：财政安排资金102.27万元。该项目年度绩效目标为：每年对全州重点优抚对象慰问2次（春节、建军节各1次）

退役士兵职业技能培训补助经费项目：财政安排资金15.00万元。该项目年度绩效目标为：坚持以促进就业为目的、以市场需求为导向、以中等职业教育和职能培训为主、以高等职业教育、成人教育和普通高等教育为补充，使大多数退役士兵取得相应学历证书或职业资格证书。

城镇无工作及生活困难优抚对象补助资金项目：财政安排资金13.02万元。该项目年度绩效目标为：向享受国家定期抚恤补助待遇优抚对象生活补助困难的人员发放补助资金。

全州自主就业退役士兵一次性经济补助资金项目：财政安排资金75.00万元。该项目年度绩效目标为：以退役士兵平均人数为标准，按照省、州、县三级分担，州级应承担自主就业退役士兵一次性经济补助资金，完成本年度退役士兵一次性经济补助的发放任务。

自主就业退役士兵适应性培训经费项目：财政安排资金5.20万元。该项目年度绩效目标为：强化思想政治引领，树牢组织纪律意识；宣讲退役政策，普及相关法律法规；开展心理调适，促进角色转换；实施职业指导，分析就业创业形式。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州退役军人事务局2022年机关运行经费31.42万元，比上年增加3.20万元，增长11.34%，增加的原因是：各科室业务量增加，各项开支增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州退役军人事务局2022年日常公用经费23.95万元，比上年增加0.13万元，增长0.55%，增加的原因是增员各项开支增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，西双版纳傣族自治州退役军人事务局资产总额107.71万元，其中，流动资产69.82万元，固定资产37.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加34.41万元，其中固定资产增加0.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。

 

监督索引号53280014076600111

西双版纳傣族自治州退役军人事务局2022年部门预算公开表20220316112032063.xlsx

2022年预算重点领域财政项目文本公开（城镇无工作且生活困难优抚对象专项资金）.doc

2022年预算重点领域财政项目文本公开（重点优抚对象慰问专项资金）.doc