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西双版纳傣族自治州退役军人事务局2021年预算公开说明

 

 西双版纳傣族自治州退役军人事务局2021年预算公开目录

 

第一部分 西双版纳傣族自治州退役军人事务局2021年部门预算编制说明

第二部分 西双版纳傣族自治州退役军人事务局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十五、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表（一）

二十、部门基本信息表（二）

 

 

西双版纳傣族自治州退役军人事务局2021年

部门预算编制说明

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《西双版纳州财政局关于西双版纳傣族自治州退役军人事务局2021年部门预算的通知》（西财社发〔2021〕4号）的相关要求，现将西双版纳州退役军人事务局2021年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

3.组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.会同有关部门拟定退役军人特殊保障政策并组织落实。

5.组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

7.组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

8.拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入省级重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。

9.指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10.完成州委、州政府交办的其他任务。

11.职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）机构设置情况

西双版纳傣族自治州退役军人事务局于2018年11月机构改革成立，机关内设4个科室，分别为办公室、思想政治和权益维护科、移交安置和就业创业科、拥军优抚和褒扬纪念科。

（三）重点工作概述

2021年是中国共产党建党100周年，也是“十四五”开局之年，全州退役军人事务工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习领会习近平总书记关于退役军人工作重要论述和考察云南重要讲话精神，认真落实全省退役军人事务局长会议精神，围绕“十四五”开好局起好步，加快推进新时代全州退役军人事务领域治理体系和治理能力现代化，着力实现全州退役军人工作高质量发展，为富裕美丽开放幸福西双版纳建设作出积极贡献：一是加强思想政治工作，充分发挥退役军人作用。加强退役军人教育管理，强化典型引领，推动壮大“兵支书”队伍，做好退役军人帮扶解困，及时传递党委政府的温暖和社会的关心关爱。二是抓好移交安置工作，推动退役军人就业创业。健全安置政策，畅通安置渠道，做好保险接续，圆满完成安置任务。三是大力促进退役军人就业创业。加强就业创业扶持，强化教育培训，做好“兜底”帮扶。四是加强拥军优抚力度，适时开展褒扬纪念活动。扎实做好双拥工作，持续开展“美丽军营创建”活动，落实“双清单”制度，持续做好现役军人家属工作调动、子女入学入园等优待措施，加大优抚力度，做好常态化信息采集、光荣牌悬挂、送立功喜报等工作，认真做好辖区烈士纪念设施的修缮维护和管理，确保祭扫活动稳妥有序进行。五是牢固树立底线思维，坚持不懈做好矛盾化解工作。健全完善机制，强化矛盾化解，巩固深化新时代“枫桥经验”成果，完善信访台账，精准化解措施，确保辖区安全稳定。

二、预算单位基本情况

本单位编制2021年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29名，其中：行政编制12名，事业编制17名。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门预算总收入812.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入812.06万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。

与上年对比增加59.58万元，增长7.92%，增加的原因主要是增员、增资、正常晋升、增职业年金。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入812.06万元，其中：本年收入812.06万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款812.06万元（本级财力812.06万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

与上年对比增加59.58万元，增长7.92%，增加的原因主要是增员、增资、正常晋升、增职业年金。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出812.06万元。本年财政拨款安排支出812.06万元，其中：一般公共预算安排支出812.06万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比增加59.58万元，增长7.92%，增加的原因主要是增员、增资、增职业年金。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出812.06万元，其中：基本支出807.99万元，项目支出4.06万元。比2020年预算数增加59.58万元，增长7.92%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出807.99万元，比2020年预算数增加78.31万元，增长10.73%。增加的原因主要是增员、增资、正常晋升、增职业年金。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的93.56%,比2020年预算增加81.97万元，增长12.16%，增加的原因主要是增员、增资、正常晋升、增职业年金。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.44%，比2020年预算减少1.86万元，下降3.43%，减少的原因主要是厉行节约，减少不必要的开支。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0%，比2020年预算减少1.8万元，下降100%，减少原因主要是无支付事项。

（4）资本性支出占基本支出的0%，与上年预算数相比，无增减变化。

2.项目支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目1个，安排4.06万元，如退役军人专场招聘活动开支。比2020年预算减少18.73万元，下降82.19%，减少的原因主要是上年项目为一次性项目，故本年减少。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出18.43万元，主要用于行政人员养老保险缴费开支。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出9.21万元，主要用于行政人员职业年金缴费开支。

3.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金15.33万元，主要用于行政人员缴纳住房公积金财政配套部分开支。

4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出12.09万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费开支。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出5.76万元，主要用于行政人员公务员医疗保险缴费开支。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他社会保障缴费0.3万元，主要用于行政人员大病保险缴费开支。

7.社会保障和就业支出—退役军人管理事务—行政运行支出189.09万元，主要用于行政人员工资及日常工作开支。

8.社会保障和就业支出—退役军人管理事务—事业运行支出170.81万元，主要用于事业人员工资及日常工作开支。

9.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出16.88万元，主要用于事业人员养老保险缴费开支。

10.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出8.43万元，主要用于事业人员职业年金缴费开支。

11.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金12.65万元，主要用于事业人员缴纳住房公积金财政配套部分开支。

12.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出11.07万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费开支。

13.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出5.27万元，主要用于事业人员公务员医疗保险缴费开支。

14.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他社会保障缴费0.38万元，主要用于事业人员大病保险缴费开支。

15.社会保障和就业支出—退役安置—军队转业干部安置支出30.96万元，主要用于自主择业军队转业干部津贴补贴补助开支。

16.社会保障和就业支出—退役安置—军队转业干部安置支出269.71万元，主要用于自主择业军队转业干部基本医疗保险、公务员医疗补助、大病保险缴费开支。

17.社会保障和就业支出—退役安置—军队转业干部安置支出10.32万元，主要用于自主择业军队转业干部再就业培训、召开会议和慰问活动等相关工作开支。

18.社会保障和就业支出—退役安置—军队移交政府的离退休人员安置支出0.74万元，主要用于军休干部大病保险缴费开支。

19.社会保障和就业支出—退役安置—军队移交政府的离退休人员安置支出20.56万元，主要用于军休干部公务员医疗补助缴费开支。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资106.99万元（其中：基本支出106.99万元，项目支出0万元）

津贴补贴125.84万元（其中：基本支出125.84万元，项目支出0万元）

奖金31.11万元（其中：基本支出31.11万元，项目支出0万元）

绩效工资78.77万元（其中：基本支出78.77万元，项目支出0万元）

机关事业单位基本养老保险缴费35.30万元（其中：基本支出35.30万元，项目支出0万元）

职业年金缴费17.65万元（其中：基本支出17.65万元，项目支出0万元）

职工基本医疗保险缴费199.33万元（其中：基本支出199.33万元，项目支出0万元）

公务员医疗补助缴费125.87万元（其中：基本支出125.87万元，项目支出0万元）

其他社会保障缴费7.12万元（其中：基本支出7.12万元，项目支出0万元）

住房公积金27.98万元（其中：基本支出27.98万元，项目支出0万元）

2.商品和服务支出

办公费11.82万元（其中：基本支出11.82万元，项目支出0万元）

印刷费1.26万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.26万元）

水费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）

电费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）

邮电费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）

差旅费7万元（其中：基本支出7万元，项目支出0万元）

租赁费2.8万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.8万元）

公务接待费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）

工会经费5.37万元（其中：基本支出5.37万元，项目支出0万元）

福利费0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元）

公务用车运行维护费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）

其他交通费用12.6万元（其中：基本支出12.6万元，项目支出0万元）

其他商品和服务支出5.68万元（其中：基本支出5.68万元，项目支出0万元）

3.对个人和家庭的补助

生活补助0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）

4.资本性支出

办公设备购置0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（五）单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

社会保障和就业支出—退役安置—退役士兵管理教育支出15万元，用于退役士兵职业技能培训的补助。

社会保障和就业支出—退役军人管理事务—拥军优属支出24.84万元，用于城镇无工作及生活困难优抚对象生活补助。

其他支出—彩票公益金安排的支出—用于社会福利的彩票公益金支出107.94万元，主要用于春节、八一节慰问全州重点优抚对象专项经费。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，2021年政府采购预算4万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购服务预算3.5万元、政府采购工程预算0万元，比2020年增加4万元，增长100%，增加的主要原因是业务量增加，采购需求增加。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2021年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2021年本单位公务接待费预算为2万元，国内公务接待批次为11次，共计接待55人次。与上年预算数相比，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年本单位公务用车购置及运行维护费为6万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本单位申报项目1个，其中：财政拨款安排1个，涉及金额4.06万元；财政专户管理资金排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。

2021年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额4.06万元。重点项目年度绩效目标如下：

退役军人专场招聘活动经费项目：财政安排资金4.06万元。该项目年度绩效目标为：强化就业服务，各级公共就业服务机构设立退役军人窗口或实行退役军人优先制度，为其提供便捷高效服务；县级以上地方人民政府每年至少组织2次退役军人专场招聘活动，为其就业搭建平台。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳州退役军人事务局2021年机关运行经费28.22万元，比上年减少2.13万元，下降7.02%，减少的原因是：厉行节约减少不必要的开支。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

西双版纳州退役军人事务局2021年日常公用经费23.82 万元，比上年减少0.28万元，下降1.19%，减少的原因是厉行节约减少不必要的开支。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

监督索引号53280014076600111

               

             附件：1.2021年预算重点领域财政项目文本公开（城镇无工作且生活困难优抚对象专项资金）.doc

                       2.2021年预算重点领域财政项目文本公开（重点优抚对象慰问专项资金）.doc

                                     3.西双版纳傣族自治州退役军人事务局2021年部门预算公开表20210325100847396.xlsx