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西双版纳傣族自治州投资促进局2020年部门预算编制说明

目     录

 

第一部分    西双版纳傣族自治州投资促进局部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）一般公共预算

（二）政府性基金预算

（三）社会保险基金预算

（四）国有资本经营预算

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

（四）国有资产占有使用情况

第三部分    2020年部门预算表

6-1. 部门财务收支总体情况表

6-2. 部门收入总体情况表

6-3. 部门支出总体情况表

6-4. 部门财政拨款收支总体情况表

6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6. 部门基本支出情况表

6-7. 部门财政拨款基本支出情况表

6-8. 部门项目支出情况表

6-9. 部门政府性基金预算支出情况表

6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表

6-12. 州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

6-13. 州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

6-14. 州对下转移支付绩效目标表

6-15. 部门基本支出政府采购情况表

6-16. 部门项目支出政府采购情况表

6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表

6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表

6-19. 部门单位基本信息表一

6-20. 部门单位基本信息表二

6-21. 部门单位基本信息表三 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《西双版纳州财政局关于西双版纳傣族自治州投资促进局2020年度部门预算的批复》（西财金融发〔2020〕3号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州投资促进局2020年部门预算公开如下：  

第一部分  西双版纳傣族自治州投资促进局部门概况

一、基本职能及主要工作

西双版纳傣族自治州投资促进局是西双版纳傣族自治州人民政府直属公益一类事业单位，机构规格为正处级。职能职责按照《中共西双版纳州委办公室 西双版纳州人民政府办公室关于印发<西双版纳傣族自治州投资促进局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（西办字〔2019〕58号）文件执行。主要职责：

（一）研究拟订或参与起草全州投资促进、区域经济合作、改善投资环境的相关政策。开展西双版纳州投资促进对外宣传工作，负责发布西双版纳州投资促进政策及重要招商引资信息。

（二）研究拟订全州投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施。拟订年度全州投资促进指导性意见及引资目标责任。负责国内经济合作统计工作。

（三）协调督导州直有关部门、县市、园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进。统筹指导全州开展重大招商引资项目全程服务工作。为省、州重大招商引资项目提供全程服务。会同有关部门受理外来投资企业的投诉工作。

（四）协调推进国内区域投资促进工作。指导联络西双版纳州人民政府驻外办事机构开展投资促进工作。

（五）牵头开展外商直接投资促进工作。

（六）会同州直有关部门、县市、园区等策划推出西双版纳州重点产业招商引资项目，建立、管理州重点招商引资项目库。负责我州招商引资大数据信息中心、投资促进微信公众号的建设、管理工作。

（七）负责指导、协调和服务州级异地商会投资促进工作。

（八）承担西双版纳州投资促进工作委员会办公室、西双版纳州重大招商引资项目协调推进办公室、西双版纳州外来投资企业服务中心日常工作。

（九）承办州委、州政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

西双版纳傣族自治州投资促进局内设4个职能科室，具体为办公室、企业信息科、产业合作科、投资服务科。

三、重点工作概述

2020年，西双版纳傣族自治州投资促进局将按照州委八届八次全会对投资促进工作提出“包装一批适销对路的重点项目，加大选商招商力度，引进龙头企业，培育重点产业”的总要求，重点抓好以下几个方面的工作：一是要紧盯目标任务，统筹疫情防控和稳定外来投资工作，全力以赴稳投资、保规模、提质量，大力开展以“强链、延链、补链”为主线的链式集群招商，力争全年引进州外到位资金同比增长10%。二是各县市区要认真开展网络招商准备工作，确保网络推介顺利进行。三是抓好组织保障，实施“一把手”招商工程，积极落实产业导向、项目导向和人才导向，按照“目标企业名单+政策+招商主体”模式，精心编制年度产业精准招商工作实施方案，进一步梳理招商引资优惠政策和奖励政策。四是健全完善工作机制，抓实抓好投资服务工作，认真谋划《西双版纳州“十四五”招商引资和投资促进规划》及《三年行动计划方案》，认真落实“为什么招、招什么、谁去招、拿什么招、怎么招、招到哪里、到哪里去招”的招商七要素问题。五是突出战略定位，在稳定外资上下功夫，全面落实外商投资法规政策，抓实外资项目推进工作，抓好重点国家和地区精准招商，确保项目推动取得实质性进展。六是创新招商方式，运用现代信息网络和通讯技术，组织系列“不见面”招商安排，强化对重点区域定向精准招商。七是加强统筹协调，落实落细投资促进工作责任。抓好国内合作统计制度改革工作，要强化培训，提高精准高效统计能力，做到“颗粒归仓”、应统尽统。八是加强队伍建设，改善营商环境。强化招商业务培训，打造一支既懂技术、通市场、精政策、会谋划、善决策和勇于创新的投资促进队伍；认真贯彻落实好《优化营商环境条例》和国家、省、州关于优化营商环境的部署要求，对重大外来投资项目建立专班全程服务，努力打造优质和高效的投资服务环境，全力推进全州投资促进工作再上新台阶。

第二部分  2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

西双版纳傣族自治州投资促进局编制2020年部门预算,根据《中华人民共和国预算法》、《西双版纳州财政局关于编制2020年-2022年中期财政规划和2020年州级部门预算的通知》（西财预发〔2019〕84号）、《中共西双版纳州委 西双版纳州人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(西发〔2019〕11 号)和《西双版纳州人民政府关于进一步深化预算改革加强预算管理的实施意见》（西政发〔2019〕1 号）等有关规定，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、省委十届七次全会、州委八届六次全会以及州委、州政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，切实加强支出预算管理，支持落实减税降费政策，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费。结合本委机关实际情况，总结分析上年度预算执行情况，本着依法编制、编实编细、统筹兼顾、勤俭节约、绩效导向、确保重点的原则，进一步优化支出结构，提高资金使用效益。不断完善预算支出标准体系，提高预算编制的科学性。进一步做实项目库，严格项目入库管理。全面实施预算绩效管理，提升财政资源配置效率和使用效益。我局及时组织本局4个科室学习编制部门预算的相关文件精神，并安排部署2020年部门预算编制工作。在编制预算工作中，严格按照2020年部门预算编制口径、标准及要求编制本级部门预算，做到预算数据全面、真实、准确、及时。西双版纳傣族自治州投资促进局2020年基本支出中人员经费和公用经费预算以2019年10月基础数据为依据进行测算编制。

二、预算单位基本情况

本单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12名，其中：行政编制0名，事业编制12名（含参公）。在职实有13人，其中： 财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门预算总收入296.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入294.13万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余、结转2.6万元。

与上年对比增加296.73万元，较上年增加100%，上年结余结转数为2.6万元，较上年增加100%。主要原因分析：上年数为0万元，2019年西双版纳傣族自治州发展和改革委员会预算批复包含西双版纳傣族自治州招商合作局经费，机构改革后西双版纳傣族自治州招商合作局更名为西双版纳傣族自治州投资促进局，2020年独立为一级预算单位。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 294.12万元，其中：一般公共预算本级财力284.83万元，专项收入9.3万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加294.13万元，较上年增加100%，主要原因分析：上年数为0万元，2019年西双版纳傣族自治州发展和改革委员会预算批复包含西双版纳傣族自治州招商合作局经费，机构改革后西双版纳傣族自治州招商合作局更名为西双版纳傣族自治州投资促进局，2020年独立为一级预算单位。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出296.73万元。财政拨款安排支出296.73万元，其中：基本支出284.83万元，项目支出11.9万元。

（一）一般公共预算

2020年部门一般公共预算财政拨款294.13万元，比2019年预算数增加294.13万元，增长100%。主要原因是：上年数为0万元，2019年西双版纳傣族自治州发展和改革委员会预算批复包含西双版纳傣族自治州招商合作局经费，机构改革后西双版纳傣族自治州招商合作局更名为西双版纳傣族自治州投资促进局，2020年独立为一级预算单位。

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（1）2011301一般公共服务支出-商贸事务-行政运行215.07万元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出开支，具体用于在职工资福利支出、日常办公经费、办公设备购置等行政运行开支。

（2）2011308一般公共服务支出-商贸事务-招商引资9.3万元，主要用于援滇干部经费、 西双版纳投资促进微信公众号项目开支。

（3）2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.06万元，主要用于全局离退休干部公用经费开支。

（4）2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出25.31万元，主要用于全委基本养老保险单位缴纳部分经费开支。

（5）2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗16.99万元，主要用于全委基本医疗保险单位缴纳部分经费开支。

（6）2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助8.41万元，主要用于全委公务员医疗补助单位缴纳部分经费开支。

（7）2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金18.99万元，主要用于全委住房公积金单位缴纳部分经费开支。

2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（1）工资福利支出-基本工资62.84万元（其中：基本支出62.84万元，项目支出0万元）。

（2）工资福利支出-津贴补贴81.13万元（其中：基本支出80.55万元，项目支出0.58万元）。

（3）工资福利支出-奖金36.44万元（其中：基本支出36.44万元，项目支出0万元）。

（4）工资福利支出-伙食补助0.37万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.37万元）。

（5）工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费25.31万元（其中：基本支出25.31万元，项目支出0万元）。

（6）工资福利支出-职工基本医疗保险缴费16.61万元（其中：基本支出16.61万元，项目支出0万元）。

（7）工资福利支出-公务员医疗补助缴费8.41万元（其中：基本支出8.41万元，项目支出0万元）。

（8）工资福利支出-其他社会保障缴费2.86万元（其中：基本支出2.86万元，项目支出0万元）。

（9）工资福利支出-住房公积金18.99万元（其中：基本支出18.99万元，项目支出0万元）。

（10）商品和服务支出-办公费1.92万元（其中：基本支出1.92万元，项目支出0万元）。

（11）商品和服务支出-手续费0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0万元）。

（12）商品和服务支出-水费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）。

（13）商品和服务支出-电费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

（14）商品和服务支出-邮电费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

（15）商品和服务支出-差旅费4.66万元（其中：基本支出2.6万元，项目支出2.06万元）。

（16）商品和服务支出-维修（护）费4.5万元（其中：基本支出4.5万元，项目支出0万元）。

（17）商品和服务支出-租赁费2.4万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.4万元）。

（18）商品和服务支出-会议费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）。

（19）商品和服务支出-公务接待费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。

（20）商品和服务支出-委托业务费3.9万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.9万元）。

（21）商品和服务支出-工会经费3.16万元（其中：基本支出3.16万元，项目支出0万元）。

（22）商品和服务支出-福利费0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0万元）。

（23）商品和服务支出-公务用车运行维护费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

（24）商品和服务支出-其他交通费用15.82万元（其中：基本支出15.82万元，项目支出0万元）。

（25）商品和服务支出-其他商品和服务支出0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元）。

（26）资本性支出-办公设备购置0.9万元（其中：基本支出0.9万元，项目支出0万元）。

（二）政府性基金预算

 本单位政府性基金预算为0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）

（三）社会保险基金预算

 本单位社会保险基金预算为0万元。

（四）国有资本经营预算

 本单位国有资本经营预算为0万元。

 五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无列入州对下专项转移支付项目清单。

（二）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

   （三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，2020年政府采购预算0.9万元，比2019年增加0.9万元，增长100%，增加的主要原因是：上年数为0万元，2019年西双版纳傣族自治州发展和改革委员会预算批复包含西双版纳傣族自治州招商合作局经费，机构改革后西双版纳傣族自治州招商合作局更名为西双版纳傣族自治州投资促进局，2020年独立为一级预算单位。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门财政拨款收入294.13万元，比2019年预算增加294.13万元，增长100%，增加的原因主要是：上年数为0万元，2019年西双版纳傣族自治州发展和改革委员会预算批复包含西双版纳傣族自治州招商合作局经费，机构改革后西双版纳傣族自治州招商合作局更名为西双版纳傣族自治州投资促进局，2020年独立为一级预算单位。

2020年部门财政拨款支出294.13万元。比2019年预算增加294.13万元，增长100%，增加的原因主要是：上年数为0万元，2019年西双版纳傣族自治州发展和改革委员会预算批复包含西双版纳傣族自治州招商合作局经费，机构改革后西双版纳傣族自治州招商合作局更名为西双版纳傣族自治州投资促进局，2020年独立为一级预算单位。

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年用于保障西双版纳傣族自治州投资促进局机关机构正常运转的日常支出284.83万元。其中：

1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的88.48%,比2019年预算增加252.01万元，增长100%，增加的原因主要是：上年数为0万元，2019年西双版纳傣族自治州发展和改革委员会预算批复包含西双版纳傣族自治州招商合作局经费，机构改革后西双版纳傣族自治州招商合作局更名为西双版纳傣族自治州投资促进局，2020年独立为一级预算单位。

2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的11.52%,比2019年预算增加32.82万元，增长100%，增加的原因主要是：上年数为0万元，2019年西双版纳傣族自治州发展和改革委员会预算批复包含西双版纳傣族自治州招商合作局经费，机构改革后西双版纳傣族自治州招商合作局更名为西双版纳傣族自治州投资促进局，2020年独立为一级预算单位。

3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的0%,比2019年预算增加0万元，增长0%。与上年预算数相比，无增减变化，原因主要是：上年数为0万元，2019年西双版纳傣族自治州发展和改革委员会预算批复包含西双版纳傣族自治州招商合作局经费，机构改革后西双版纳傣族自治州招商合作局更名为西双版纳傣族自治州投资促进局，2020年独立为一级预算单位。

4.资本性支出占基本支出的0.32%,比2019年预算增加0.9万元，增长100%，增加的原因主要是：上年数为0万元，2019年西双版纳傣族自治州发展和改革委员会预算批复包含西双版纳傣族自治州招商合作局经费，机构改革后西双版纳傣族自治州招商合作局更名为西双版纳傣族自治州投资促进局，2020年独立为一级预算单位。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年用于保障西双版纳傣族自治州投资促进局机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出9.3万元，如援滇干部经费、西双版纳投资促进微信公众号项目等开支。比2019年预算增加9.3万元，增长100%，增加的原因主要是：上年数为0万元，2019年西双版纳傣族自治州发展和改革委员会预算批复包含西双版纳傣族自治州招商合作局经费，机构改革后西双版纳傣族自治州招商合作局更名为西双版纳傣族自治州投资促进局，2020年独立为一级预算单位。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.5万元，较上年增加3.5万元，增长100%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费用

2020年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较2019年增加0万元，增长0%。

无增减变化的原因主要是：上年数为0万元，与上年持平。2019年西双版纳傣族自治州发展和改革委员会预算批复包含西双版纳傣族自治州招商合作局经费，机构改革后西双版纳傣族自治州招商合作局更名为西双版纳傣族自治州投资促进局，2020年独立为一级预算单位。

2.公务用车购置及运行维护费

2020年本单位公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较2019年增加2.5万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较2019年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较2019年增加2.5万元，增长100%。

增加的原因主要是：上年数为0万元，2019年西双版纳傣族自治州发展和改革委员会预算批复包含西双版纳傣族自治州招商合作局经费，机构改革后西双版纳傣族自治州招商合作局更名为西双版纳傣族自治州投资促进局，2020年独立为一级预算单位。

3.公务接待费

2020年本单位公务接待费预算为1万元，较2019年增加1万元，增长100%。

增加的原因主要是：上年数为0万元，2019年西双版纳傣族自治州发展和改革委员会预算批复包含西双版纳傣族自治州招商合作局经费，机构改革后西双版纳傣族自治州招商合作局更名为西双版纳傣族自治州投资促进局，2020年独立为一级预算单位。

 八、重点项目预算绩效目标情况

 2020年，本单位共申报项目2个，编制了2个项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目2个，财政预算安排9.3万元，其中：重点项目1个，财政预算安排3.9万元。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

 九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

   【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州投资促进局2020年机关运行经费32.82万元，比上年增加32.82万元，增长100%，增加的主要原因是：上年数为0万元，2019年西双版纳傣族自治州发展和改革委员会预算批复包含西双版纳傣族自治州招商合作局经费，机构改革后西双版纳傣族自治州招商合作局更名为西双版纳傣族自治州投资促进局，2020年独立为一级预算单位。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出

（四）国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

　　监督索引号53280025047400111

附件：

西双版纳傣族自治州投资促进局2020年部门预算公开表格20200614113208327.xlsx

       西双版纳傣族自治州投资促进局2020年预算重点领域财政项目文本公开.doc