目   录

 

   第一部分  州发展和改革委员会和州招商合作局部门概况

   一、基本职能及主要工作

   二、机构设置情况

   三、重点工作概述

   第二部分  2018年部门预算情况说明

   一、2018年部门预算编制情况

   二、预算单位基本情况

   三、预算单位收入情况

   （一）部门财务收入情况

   （二）财政拨款收入情况

   四、预算单位支出情况

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   （三）一般公共预算支出

   （四）政府性基金预算

   （五）社会保险基金预算

   （六）国有资本经营预算

   五、省对下专项转移支付情况

   六、政府采购安排情况

   七、预算收支增减变化情况说明

   （一）基本支出情况

   （二）项目支出情况

   八、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   （二）机关运行经费支出情况

   （三）国有资产占有使用情况

   （四）预算绩效情况

   （五）三公经费情况

    第三部分  2018年部门预算表

 

  按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发[2016]214号）和《西双版纳州财政局关于州发展和改革委员会2018年部门预算的通知》（西财预发[2018]76号）的相关要求，现将西双版纳州发展和改革委员会2018年部门预算公开（含州招商合作局）如下：

 

第一部分  州发展和改革委员会（含州招商合作局）部门概况

一、基本职能及主要工作

州发展和改革委基本职能及主要工作

根据《中共西双版纳州委办公室  西双版纳州人民政府办公室关于印发〈西双版纳州人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（西办字〔2015〕12号），设立西双版纳傣族自治州发展和改革委员会，为西双版纳州人民政府工作部门，正处级，加挂西双版纳州粮食局、西双版纳州能源局牌子。管理西双版纳州招商合作局。

  1、拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，拟订国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种手段和政策的建议，受州人民政府委托向州人民代表大会提交国民经济和社会发展规划和年度计划报告。

  2、负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预警预测和信息引导的责任，研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，负责组织全社会重要物资的紧急调度，参与应对有关重大突发事件。

  3、负责汇总分析财政、金融等方面的情况，研究和分析全社会资金平衡，参与制定财政政策、土地政策，综合分析财政、金融、土地政策执行效果并提出对策建议，研究提出直接融资的发展战略和政策建议。

  4、承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

  5、承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要申请中央和省安排投资及有关重大建设项目的专项规划，指导基本建设投资计划的执行，安排中央及省分配的财政性建设资金，按照规定权限审批、核准、备案和审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开放类重大投资项目和大额用汇投资项目，指导、拟订上报和管理国外贷款规划和建设项目，拟订利用外资和境外投资的战略、规划、政策，组织开展重点建设项目稽察，指导工程咨询业发展。

  6、推进经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策和实施意见，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡有关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，负责高新技术产业发展的综合管理，组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策等方面的重大问题。

  7、承担组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任，负责规划编制的综合管理，负责统筹协调经济社会发展重大专项规划和区域规划，受理州级重大专项规划和县（市、区）跨区域规划的立项申请，负责牵头编制起草州级总体规划和区域规划，指导和衔接县（市、区）总体规划，负责拟订州级专项规划年度审批计划，与有关部门共同组织论证州级专项规划草案，负责专项规划的相关协调和衔接工作，会同有关主管部门联合审批发布州级专项规划，负责其他专项规划、区域规划、地方中长期规划等与州中长期规划的衔接，组织拟订区域协调发展及西双版纳州推进西部大开发的战略、规划和重大政策，拟订城镇化发展战略和重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。

  8、承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，按照规定权限编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，拟订重要商品储备规划，负责组织重要商品的收储、动用、轮换和管理，配合有关部门管理粮食、食用油、猪肉、食糖、化肥、成品油等储备。

  9、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟定人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

  10、推进可持续发展战略，综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并组织实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作，负责节能减排的综合协调和项目申报、资金争取等工作，综合分析气候变化对经济社会发展的影响，组织拟订应对气候变化重大战略、规划和重大政策。

  11、拟订国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策、措施，参与非公经济发展政策的制定，按照规定指导和协调招投标工作。

  12、组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调有关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

  13、负责西双版纳州参与国际区域合作项目的协调指导工作，拟订参与国际区域合作的中长期规划和具体政策措施。

  14、负责电、油、气等能源资源管理，组织编制能源发展战略、规划、计划；统筹能源发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的平衡；负责产业政策和能源的综合协调和项目申报、资金争取等工作。按照规定权限，审批、核准、备案能源固定资产投资项目。

  15、承担西双版纳州节能减排工作领导小组、西双版纳州西部大开发领导小组、西双版纳州建设面向东南亚辐射中心领导小组、西双版纳州澜沧江—湄公河次区域经济合作协调小组办公室、西双版纳州机场建设联合协调领导小组、西双版纳州“兴边富民工程”领导小组、西双版纳州铁路建设协调领导小组的具体工作。

  16、贯彻实施国家颁布价格收费的法律、法规和政策；负责全州价格运行分析，制定并实施控制价格总水平的目标和措施；研究提出全州价格、收费改革调整方案，拟订和调整由州管理的重要商品价格和收费政策；按照价格管理权限，负责全州实行政府定价、政府指导价商品及服务价格的审批或上报；规范全州市场价格秩序和行政事业性收费行为，监督检查价格法律法规、政策的执行；负责价格监测、鉴证、成本调查和成本监审工作。

   17、贯彻落实国家、省关于粮食流通管理的法律、法规和方针政策；拟订粮食宏观调控、总量平衡以及粮食产业发展规划；负责粮食流通体制改革。承担粮食监测预警和应急责任；负责粮食流通宏观调控的具体工作。承担州级储备粮行政管理责任，研究提出地方储备粮的规模、总体布局，收储、动用州级储备粮的建议；拟订粮食流通及州级储备粮管理的相关政策和规范性文件，并监督执行；监督检查粮食流通，以及州级储备粮的数量、质量和储存安全；监管粮食收购、储存环节的质量安全和原粮卫生。监督执行粮食储存、运输的技术规范，监管国有粮食企业。

  18、负责粮食流通的行业管理；贯彻实施粮食流通统计制度；执行粮食收购市场准入标准。负责军队粮食供应管理；指导和协调灾区、库区移民、缺粮贫困地区、国家重点建设项目和以工代赈的粮食供应，落实粮食风险基金。拟订粮食市场体系建设与发展规划并组织实施；负责西双版纳州粮食行政首长负责制考核领导小组办公室的日常工作。

   州招商合作局基本职能及主要工作

  根据《中共西双版纳州委办公室西双版纳州人民政府办公室关于印发〈西双版纳傣族自治州人民政府机构改革实施意见〉的通知》（西办发〔2010〕29号），设立西双版纳州招商合作局，为西双版纳州发展和改革委员会管理的事业单位，正处级。

  1、贯彻执行国家、省、州关于招商引资、经济合作、投资服务的方针政策，拟订我州招商引资、经济合作的政策措施；负责编制全州招商引资、经济合作的中长期规划；汇总编报全州年度招商引资、经济合作责任目标计划。

  2、负责组织和承办州人民政府开展的国内外招商引资活动，宣传、推介西双版纳州投资环境；协调组织州级和各县（市、区）以及企业开展国内外招商引资、经济合作、区域合作的活动；协同有关部门办理州级领导赴国内外开展招商引资、经济合作交流活动的相关事宜。

  3、会同州级有关部门编制全州鼓励投资产业指导目录；负责抓好建立全州外来投资政策法规信息库、州级重点项目储备库、外来投资企业档案库等招商引资基础性工作；负责对外发布州级招商引资项目信息；负责跟踪、督办和协调、落实全州签约项目的审批、注册、开工等前期工作；负责已批项目资金的督促到位工作。

   4、负责建立和完善全州招商引资网络，开展网上招商引资工作，提供相关投资政策咨询服务。

   5、负责对外来投资企业进行论证和认定工作，协调落实相关优惠政策；协调有关部门依法保护外来投资企业和投资者的合法权益；提出使用省扶持重点招商项目前期经费及州扶持政策的意见和建议。

   6、负责指导、督促、检查全州年度招商引资、经济合作任务指标的完成；负责全州招商引资工作的考核和奖励事宜。

   7、负责驻州异地商会组织的联络和“以商招商”的业务指导服务工作。

   8、承办州委、州人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

   二、机构设置情况

1、西双版纳州发展和改革委员会机关设24个内设机构，正科级。

具体为：办公室、发展规划科（西双版纳州国民经济动员办公室）、综合科、法规体改科（西双版纳州经济体制改革办公室）、固定资产投资科、地区和农村经济科、基础产业科、产业和经贸科、社会发展科、西部开发和利用外资科、辐射中心办公室（西双版纳州建设面向东南亚辐射中心领导小组办公室）、重点项目建设科（西双版纳州人民政府重点项目建设办公室）、铁路建设科（玉磨铁路西双版纳段建设协调领导小组办公室）、资源节约和环境保护科、项目稽察科、电力和油气科、水电和能源协调科、民航发展科、价格监测和成本调查科、价格收费管理科、价格监督检查科、粮食监督检查科、粮食调控科、储备军供科。在职人员编制58人，其中，行政编制53人，工勤编制5人，现有在职人员55人。离退休人员53人，其中：离休1人，退休52人。遗属人员3人。车辆编制2辆，实有2辆。

  2、西双版纳州招商合作局设4个内设机构，正科级。

  具体为：办公室、招商合作科、企业服务科、项目开发科。在职人员编制12人，其中，事业编制12人，现有在职人员12人。离退休人员1人，其中：退休1人。车辆编制1辆，实有1辆。

三、重点工作概述

州发展和改革委重点工作：

（一）抓好稳增长工作，确保经济健康发展。全面落实稳增长政策措施，盯紧主要经济指标及支撑性指标，完善挂图指挥和挂图作战长效机制，压实重大项目和重点工作目标责任，确保经济运行实现“开门红”。一要狠抓工业。树牢“无工不富”理念，以精制茶、橡胶、傣药南药及生物保健品、木制品制造、绿特食品加工为重点，加快投产一批有利于带动现代农业、现代服务业发展的工业项目。建立工业发展专项资金，强化县市抓工业责任，培育更多达规企业，扶持更中小微企业。二要狠抓建筑业。加大力度扶持本地“龙头企业”，规范建筑市场主体行为，营造诚实守信的市场环境。严格执行工程建设强制性标准，提高地产业监管效能。加强用工实名制、建设工程人工费用与其他工程款分账管理制度、施工许可管理等方面的指导，加大对建筑产业现代化各项工作的推进和扶持。以租购并举的住房制度改革为契机，做好房地产市场管理工作，确保地产业保持平稳健康发展。三是狠抓现代服务业。推进批零住餐和其他营利性服务业增长，通过用现代化的新技术、新业态和新服务方式改造传统服务业，创造需求，引导消费，向社会提供高附加值、高层次、知识型的生产服务和生活服务。持续开展旅游市场秩序整治，促进旅游业向国际化、高端化、特色化转型升级。推动发展全域旅游，争创国家生态旅游示范区，打造边境跨境、养生养老、傣医药康养、古茶山体验、自驾车房车、体育运动等旅游品牌，建设一批旅游名镇、特色村、古村落和普洱茶庄园、田园综合体。深入调整优化支出结构，在保工资、保运转、保民生的基础上，全力保障全州脱贫攻坚、民生维稳等重点工作。确保2018年财政八项支出持续增长。

（二）抓好重大项目建设，确保投资持续增长。一是及早谋划项目，落实投资任务。依托三年滚动计划，重点谋划一批拉动力强、后劲足的重点项目，形成“在建-前期-谋划”的动态项目储备库，保证支撑项目满足全年固定资产投资目标任务的需要。二是推进重点项目建设，扩大有效投资。继续实施“四个一百”重点建设项目，确保景哈大桥年内通车，玉磨铁路、腊满高速、回龙山水电站、曼点水库等项目顺利实施，景海高速、勐绿高速等项目形成实物工程量，黎明大桥、神秘谷大桥、中老500千伏联网等项目开工建设，远关高速、惠勐高速、西双版纳机场四期改扩建等项目尽早动工。三是发展六大生态经济产业，落实产业规划。以生态经济产业专项规划为指导，推进我州六大生态经济产业发展。加快实施景洪南繁基地、傣药南药产业园、澜沧江国际生态旅游文化度假区、改性橡胶生产、药食同源产品产业化等支撑性项目。四是拓宽招商引资渠道，解决融资难题。以引进项目向引进产业转型为导向，实施全产业链招商，加快补链、扩链、强链，鼓励落地企业增资扩股，扩大再投资，延伸产业链。突出生态经济产业和PPP项目，以产业园区和特色小镇为平台，瞄准资金雄厚、科技实力强、具有战略性发展前景的大企业、大集团，特别是世界500强、中国500强，展示合作意愿，展开招商攻势，力争引进州外到位资金250亿元以上。建立1亿元的州级融资担保体系建设基金，主要为民营企业融资提供再担保服务。

（三）抓好实施乡村振兴战略，确保农民增产增收。深化农业供给侧结构性改革，在确保粮食安全的基础上，优化布局，突出特色，规模经营，强化科技，创立品牌，巩固提升基础较好的旅游、橡胶、茶叶、蔗糖等传统支柱产业，做强做大优势明显的石斛、辣木、小耳猪等特色产业，培育发展潜力巨大的珍贵用材林战略产业，实现产业兴旺。总结“国家生态文明建设示范州”的成功经验，以村庄“七改三清”为抓手，加强农村资源环境保护和农业面源污染治理，统筹山水林田湖保护建设，保护好绿水青山和美丽清新的田园风光，实现生态宜居。拓宽增收渠道，增强农村群众致富奔小康的内生动力，深挖农户增收潜力，提升农业比较效益，释放以农村土地“三权”分置、农村集体产权制度、农户“三权三证”改革为主要内容的改革红利，实现生活富裕。

（四）抓好对外开放，提升沿边开发开放水平。加紧完成合作区建设实施方案(中方区域)、合作区产城融合发展战略规划及试验区、合作区各类专项规划的编制工作。全力抓好玉磨铁路、勐腊至勐满公路、勐远至关累口岸公路、勐腊机场、磨憨110KV变电工程等沿边基础设施建设项目。积极实施关累港进口肉类冷储库一体化、磨憨口岸国际陆路快件监管中心、磨憨口岸冰鲜产品进口等一批现代仓储物流项目。加快推进勐满口岸跨境动物疫病区域化管理试点、云南“关检”合作试验区磨憨口岸试点、沿边金融综合改革试验区等一批先行先试项目。集中力量抓好以勐满胶乳深加工项目为代表的进出口加工项目。积极推进磨憨、关累、勐满口岸边民互市市场建设，做好中老铁路、昆曼公路老挝段高速化改造服务工作，促进小商品和成套设备、工程机械、机电等大宗商品进出口贸易稳定增长。大力发展“两区”跨境旅游业。提升行政审批效能，加快出台两区配套政策，建立健全勐腊县、试验区和合作区“一县二区”融合发展新体制，形成县区发展合力。

（五）抓好精准扶贫，坚决打赢脱贫攻坚硬仗。坚持精准扶贫精准脱贫方略，精准发力、综合施策，确保完成1.7万名贫困人口退出、16个贫困村出列、勐腊县摘帽的任务。坚持实行五级书记带头抓扶贫，高度重视并解决第三方评估发现的问题，加强扶贫工作思想作风建设，进一步压实攻坚责任。坚持产业扶贫主攻方向，把握长短结合、大小并举原则，筑牢保底收益、产销链接的持续脱贫机制，落实生态补偿扶贫政策，确保户户有增收项目、人人有脱贫门路。全力保障农村住房安全，确保3月底前易地扶贫搬迁145户611人随迁户全部入住，4月底前全面完成1652户4类对象危房改造任务。精准落实教育扶贫、健康扶贫、社保兜底等工作。深挖社会扶贫潜力，扎实推进“挂包帮”，深入开展“万企帮万村”，借力滇沪协作深化对口帮扶，巩固延伸大扶贫工作格局。深入开展“自强、诚信、感恩”教育活动和乡风文明建设，变“输血”为“造血”。

（六）抓社会事业，全面补齐民生领域短板。落实就业创业政策措施，优化就业创业环境，加大转移就业技能培训力度，扎实开展就业扶贫和就业援助。全力推进全民参保扩面，切实抓好城乡困难群众社保和政策兜底工作。积极推动老龄妇幼关爱服务体系建设和残疾人事业稳步发展。坚定不移优先发展教育事业，确保今年全州乡（镇）中心幼儿园全覆盖，推动义务教育均衡发展向优质均衡迈进，全面落实教育惠民政策和措施，健全教育保障资助体系，大力提升教师队伍素质，努力提升教育质量和办学水平，积极向中央、省争取实行全州14年免费教育，深入推进职业教育东西协作行动计划，认真开展教育国际交流合作。进一步完善医疗卫生运行机制，加快推进公立医院综合改革，全面实施医院服务能力提升工程，完善医疗联合体、医疗集团等分工协作模式，深入实施分级诊疗制度，大力提升中傣医药健康服务能力，促进优质医疗资源下沉，不断深化药品供应保障改革，深入开展爱国卫生运动，加强疾病预防控制和卫生应急工作，加快城乡基本医疗卫生服务圈建设。强化食品药品安全监管，加强源头治理，对农特产品生产加工过程全面监管。积极推进健康西双版纳建设，促进健康养生产业发展，着力在医养结合和体医融合上实现创新突破。

州招商合作局重点工作：

（一）重点招商方向

以国家“一带一路”建设为契机，建立健全重点产业招商引资的内生动力机制和平台支撑，利用区位、资源等优势，招商与招财并举、引资与引智并重，积极引进一批资金雄厚、科技实力强、具有战略性发展前景的大企业、大集团，特别是瞄准世界500强、国内500强企业，加强跟踪联系，吸引其到西双版纳建设投资规模大、经济效益好、科技含量高的大项目。打造特色鲜明的现代产业集群，构建创新能力、可持续发展能力和竞争力强的西双版纳生态经济产业体系。

1.积极参加大型招商会展活动。充分利用“边交会”、“南博会”“泛珠洽会”等国家和省级节会平台，精心制作各类影像、图片、文字资料等宣传介质，利用现代传媒手段大力宣传、推介西双版纳，推介一批符合区域发展实际、针对性强的产业招商项目，各县、市人民政府，各区管委会要按照全产业链思路，建立项目库，推进全产业链招商和集聚招商。

2.开展专题招商、定向招商、精准招商。加强北京、上海、浙江、河北、天津、广州、深圳、山东、四川、重庆等地意向投资企业对接洽谈工作，加强与友好州市的交流，推进泛珠三角区域合作，全方位拓展与长三角、环渤海区域合作。加强与周边省（区、市）和成渝经济区、北部湾经济区等区域的对接协调，努力实现产业联动发展。使重点生态经济产业招商更具有针对性，努力促成一批重点生态经济产业投资项目。

3.更加注重发挥特色产业小镇和园区招商主平台作用。以中老磨憨—磨丁经济合作区、勐腊（磨憨）重点开发开放试验区、西双版纳（勐养）保健品园区及省级特色小镇为重点，实施 “一手抓产业链招商，一手开拓国际市场”，全面提升招引与服务“双轮驱动”，以长三角、珠三角、闽三角等东部沿海区域为主攻片区；适时拓展港、澳、台、新加坡地区精准招商力度。突出攻关国内外500强、央企、民企龙头，展开新一轮招商洽谈攻势，促进合作区国际化、工业化、信息化、城镇化进程不断加快，打造面向东南亚的区域性生态经济产业聚集地，成为推进“一带一路”倡议的有效平台，中国与东盟深化合作的先行区。

（二）重点工作任务。

1.全力推进六大生态经济产业招商。一是狠抓项目策划。要善于从国家和省得重大规划、上级政策和投资导向中找项目；要围绕产业链的补链、扩链、强链，策划包装一批新的项目；要从我州传统支柱特色产业找项目，提升产业的附加值，做强做大特色产业。各县市区围绕6大生态经济产业推出招商项目每年不低于5个，州级六大产业招商组牵头推出和带队外出开展精准招商及引进项目每年不低于2个。二是对接一批有实力的大型企业和战略投资者。继续深入对接国内外500强、央企、民企龙头和行业龙头企业，重点瞄准行业领军和拥有核心关键技术的创新型企业，将“引资”与“引智”、“引技”相结合，注重引进一批符合西双版纳生态经济产业发展方向的大项目、好项目。三是鼓励现有企业增资扩股，加大再投资力度。尤其在建设产业配套体系、延长产业链和发展深加工等方面进行合资合作，逐步做到由引进项目向引进产业发展。

2.建立全州招商引资工作交办督查制度。建立协调推进机制，各县市区党、政“一把手”为产业发展第一责任人，要对本地生态经济产业发展负总责，州直各产业推进组的主抓部门要对主抓产业发展负总责，有关部门要根据职能职责积极主动配合，着力推进六大生态经济产业发展。推进体制机制创新，构建上下统一联动的招商体系和项目建设推进的督查机制。形成主抓部门负总责，部门合理分工、整合资源力量，整体协调推进的工作格局。

3.依托资源优势，打造产城融合的特色小镇。围绕我州特色小镇发展方向和产业定位，搭建合作平台，采取项目推介、整体包装营销、委托招商、以商招商、专业招商等方式，提高招商引资针对性和成功率。坚持 “政府引导、企业主体、群众参与、市场化运作”的原则，吸引和撬动民间资本按照规划引领、产业定位、创业创新、彰显风貌、人口集聚、投资建设、运营管理的总体要求参与我州特色小镇建设。打造一批产业特色鲜明的特色小镇，实现产业立镇、产业富镇、产业强镇。各县（市）、园区要在特色小镇申报创建的前期阶段，加大专业定点招商引资力度，促进以企业为主体推进特色小镇的项目建设。

4.发挥平台作用，把园区打造成为生态经济产业聚集地。坚持把园区作为生态经济发展的主阵地，围绕生态经济产业发展的实际需求，建设一批产业链完整、创新能力强、具有较强集聚带动能力的产业园区；清晰定位各类园区的功能和发展方向，坚持高起点设计、高标准建设、高水平管理，突出特色化、差异化发展；推动生态经济产业向园区聚集，优化园区布局，明确园区主导产业，加快形成差别竞争、有序发展的产业发展新格局；创新园区管理模式，加大园区基础设施及生产生活配套设施建设，健全务实高效的管理机制，着力推进不同行政区域间合作共建园区，共享发展成果。

5.进一步完善招商工作机制。强化州招商引资工作委员会对全州招商引资工作的统筹协调和规划指导，建立州领导挂钩联系重大招商项目的工作机制，由州领导牵头推进重大项目的招商引资工作，研究协调招商引资项目落地的重大问题。健全完善招商引资综合考核指标和考核办法，对各县市区和相关牵头部门下达产业招商引资工作目标，对完成全年工作任务及在招商引资工作中作出积极贡献的单位予以奖励。强化招商引资监督，增强防范风险的意识，有效防范泡沫性融资投资、空壳公司和商业欺诈行为，务实有效开展招商引资工作。规范政府部门在招商引资项目推进、落地及后期管理等方面的监管与服务，形成依法招商、运转规范、权责统一、协调有力的招商引资工作格局。

 

第二部分    2018年部门预算情况说明（含州招商合作局）

一、2018年部门预算编制情况

西双版纳州发展和改革委员会2018年部门预算编制主动适应经济发展新常态，结合本机关的发展实际，本着合法合规、科学编制、综合预算、统筹安排、规划约束、讲求绩效、民生优先、确保重点，确保预算收入的预测以全州社会经济发展规划和履行部门职能的需要为依据，力求预算收入的预测与预算支出安排的方向科学合理、数据真实准确。西双版纳州发展和改革委员会和西双版纳州招商合作局2018年基本支出中人员经费和公用经费预算以2017年10月基础数据为依据进行测算编制。

  按照部门预算编制的指导思想、总体要求和基本原则，在编制部门预算时做到：一是强化绩效，提高资金使用效益；二是深化改革，提高预算编制的规范性和前瞻性；三是全面统筹，提高预算编制的完整性和科学性；四是细化预算，提高预算编制的准确性和到位率；五是完善管理，夯实预算编制基础；六是加快执行，强化预算约束力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共2个，分别是州发展和改革委员会和州招商合作局。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。在职人员编制70人，其中：行政编制 58人，事业编制12人。在职实有67人，其中： 财政全供养67人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 54人，其中： 离休 1人，退休 53人。遗属人员3人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年州发改委财务总收入1146.88万元，其中：财政拨款收入1134.88万元，上年结余结转12万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年州发展和改革委员会财政拨款收入1146.88万元其中:本年收入1134.88万元，上年结转收入12万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1134.88万元（本级财力1134.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2018年部门预算总支出1146.88万元，其中：基本支出1134.88万元，占总支出的98.95%，项目支出12万元，占总支出的1.05%。按支出功能科目分类，支出分别列一般公共服务支出1011.78万元，主要反映工资福利、行政运行经费等支出。社会保障和就业支出3.46万元主要反映离退休公用经费、离休特需费等支出。粮油物资储备支出131.64万元。主要反映工资福利、对个人和家庭补助、行政运行经费等支出。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1146.88万元。财政拨款安排支出1146.88万元，其中：基本支出1134.88万元，项目支出12万元（上年结余结转）。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：一般公共服务支出1011.78万元，主要用于工资福利、行政运行经费等支出。社会保障和就业支出3.46万元用于离退休公用经费、离休特需费支出。粮油物资储备支出131.64万元主要用于工资福利、行政运行经费、对个人和家庭补助等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1134.88万元，项目支出12万元上年结余结转）。

（三）一般公共预算支出

州发展和改革委员会2018年一般公共预算当年拨款1134.88万元，比2017年预算数减少786.03万元，下降40.91%。主要原因是：2018年州本级财政收支矛盾异常突出，部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出，其他项目支出未能在年初部门预算中反映，项目支出下降幅度较大。

1、2010401科目行政运行，2018年预算数为789.01万元，比2017年预算数增加201万元，增长34.18%，主要原因是：在职人员按政策调工资增加。

2、2080501科目归口管理的行政单位离退休，2018年预算数为3.46万元，比2017年预算数增加1.5万元，增长76.53%。主要原因是：离退休人员特需费标准由500元/人年提高到1000元/人年，不同级别的离退休人员公用经费标准也提高等。

3、2220101科目行政运行，2018年预算数为131.64万元，比2017年预算数增加25.33万元，增长23.82%。主要原因是：在职人员按政策调工资增加。

4、2011301科目行政运行，2018年预算数为210.77万元，比2017年预算数增加65.13万元，增长44.71%。主要原因是：在职人员按政策调工资增加。

5、2010406科目社会事业发展规划支出，2018年预算数为0万元，比2017年预算数减少49万元，下降 100%，今年州本级财政未安排。

6、2010409科目应对气候变化管理事物支出，2018年预算数为0万元，比2017年预算数减少2万元，下降100%，今年州本级财政未安排。

7、2010499科目其他发展和改革事物支出，2018年预算数为0万元，比2017年预算数减少430万元，下降100%，今年州本级财政未安排。

8、2220112科目粮食财务挂账利息补贴，2018年预算数为0万元，比2017年预算数减少173万元，下降100%，今年州本级财政未安排。

9、2220199科目其他粮油事物支出， 2018年预算数为0万元，比2017年预算数减少15万元，下降100%，今年州本级财政未安排。

10、2220211科目仓库建设,2018年预算数为0万元，比2017年预算数减少100万元，下降100%，今年州本级财政未安排。

11、2220402科目储备粮油差价补贴，2018年预算数为0万元，比2017年预算数减少119.99万元，下降100%，今年州本级财政未安排。

12、2011308科目招商引资，2018年预算数为0万元，比2017年预算数减少40万元，下降100%，今年州本级财政未安排。

13、2011399科目其他商贸事物支出，2018年预算数为0万元，比2017年预算数减少150万元，下降100%，今年州本级财政未安排。

（四）政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

（五）社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

（六）国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、省对下专项转移支付情况

      我单位无省对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，州发改委 2018年政府采购预算3万元，比2017年减少105.9万元，下降97.24%，减少的主要原因是2017年纳入基本支出政府采购项目7个，2018年纳入基本支出政府采购项目1个，2017年纳入项目支出政府采购项目5个，2018年纳入项目支出政府采购项目0个，具体预算情况如下：

（1）基本支出政府采购预算

2018年纳入基本支出政府采购项目1个共计3万元，购买计算机6台。

（2）项目支出政府采购预算

2018年纳入项目支出政府采购项目0个。

    七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2018年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1134.88万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的87.33％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的12.37％；对个人和家庭补助支出占0.30%。与上年对比增加292.96万元，增加的原因：主要是按政策在职人员调工资，离退休公用经费、特需费标准提高等。

（二）项目支出情况

2018年用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12万元，是上年结余结转项目支出12万元主要用于省级重点招商引资项目经费。与上年对比减少1131.41万元，减少原因主要是2018年州本级财政收支矛盾异常突出，部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出，其他项目支出未能在年初部门预算中反映，项目支出下降幅度较大。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

（二）机关运行经费支出情况

西双版纳州发展和改革委员会2018年机关运行经费是136.93万元，比上年增加7.18万元，增长5.53%，增加的主要原因是：2017年因统一职工调资加薪，导致计提的职工工会费增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效情况

2017年实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算拨款309万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。2018年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元; 纳入绩效评价的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

     （五）三公经费情况

西双版纳州发展和改革委员会2018年“三公”经费财政拨款预算安排51万元（含州招商合作局），其中，因公出国（境）费4万元，公务用车购置及运行费17万元，公务接待费30万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用

2018年州发展和改革委员会（含州招商合作局）根据年初预算，安排出国（境）费预算4万元，比2017年减少13.96万元，下降77.73%，减少的主要原因是2018安排出国（境）计划减少。

  2.公务用车购置及运行费

2018年州发展和改革委员会（含州招商合作局）安排公务用车购置及运行费预算17万元，其中：购置费0万元，与上年持平，主要是未安排车辆购置经费。运行费17万元，比2017年减少23.66万元，下降58.19%，主要用于保障机要通信，应急公务出行，各种检查工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。减少的原因主要是严格执行公务用车制度，加强车辆管理工作，导致公务用车运行经费减少。

3.公务接待费

2018年州发展和改革委员会（含州招商合作局）安排公务接待费预算30万元，比2017年减少24.13万元，下降44.58%，主要用于单位按规定开支各类公务接待。减少的原因主要是认真贯彻厉行节约的各项要求，严格按照接待制度标准接待，公务接待费减少。

   

第三部分  2018年部门预算表（含州招商合作局）

附表：

1、6-1  部门财务收支总体情况表

2、6-2  部门收入总体情况表

3、6-3  部门支出总体情况表

4、6-4  部门财政拨款收支总体情况表

5、6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6、6-6  部门基本支出情况表

7、6-7  部门政府性基金预算支出情况表

8、6-8  财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9、6-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、6-10 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

11、6-11 省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

12、6-12  省对下转移支付绩效目标表

13、6-13  部门政府采购情况表

14、6-14  部门项目支出预算表

15、6-15  部门财政拨款基本支出情况表

16、6-16  部门基本支出政府购买服务预算表

17、6-17  部门项目支出政府购买服务预算表

18、6-18  部门单位基本信息表一

19、6-19  部门单位基本信息表二

20、6-20  部门单位基本信息表三

 

 

 

6月6日发布