西双版纳傣族自治州人民政府驻上海联络处2024年度部门决算公开说明
监督索引号53280025047601000
西双版纳傣族自治州人民政府驻上海联络处2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）根据中共西双版纳州委、西双版纳州人民政府授权代表西双版纳州负责与上海市党政机关的党务、政务联络工作；代表西双版纳州政府与上海方面协调处理涉及西双版纳州的有关事宜；
（二）围绕西双版纳州委、州政府的工作部署和西双版纳经济建设中心任务，加强与上海市各级政府的联系、沟通，做好专题调研和信息工作，及时准确向州委、州政府及州直有关部门提供上海及长三角地区经济建设、科技、人才和商务等方面的信息；
（三）发挥“窗口”作用，采用媒体、网络平台等各种形式宣传西双版纳、推介西双版纳，提高西双版纳的知名度；联系上海社会各界，促进西双版纳和上海经济社会各方面的合作交流；做好在上海的版纳籍人士及关心版纳经济社会发展的各界人士的联络工作，争取外界对西双版纳州经济建设和社会发展的了解和支持；
（四）做好滇沪协作交流和招商引资工作。协助西双版纳州各级各部门、社会组织和企业在上海开展招商活动，举办各类推介会；为西双版纳州引进资金、技术、人才、管理经验，为中外客商到西双版纳投资创业牵线搭桥，提供协调、联络和相关服务工作；
（五）负责州委、州政府、州投资促进局及州直有关部门领导和重要团组到上海及长三角地区开展公务活动的联络和接待服务工作；
（六）接待西双版纳在沪（返沪）人员的来信来访，做好群众工作，维护社会和谐稳定；
（七）完成州委、州政府和州投资促进局交办的其他任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，包括：综合科，所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，为西双版纳傣族自治州人民政府驻上海联络处，纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2024年，州政府驻上海联络处从招商引资、招才引智、信息收集、服务保障、沪滇协作、云品入沪等重点工作着手，持续推进作风革命效能革命，全力推动营商环境优化。有针对性地拜访驻地企业171家，500强企业20家，高新技术专精特新企业8家，引进签约项目5个，项目签约额8.96亿元，其中2个项目资金已到位。同时，做好“云品入沪”工作，积极为西双版纳在沪企业搭建沟通桥梁，主办、承办了5场农产品展销会，参加6次云品入沪、云品入浙、云品入苏活动并上台推介，拜访对接26家供应链企业，帮助30余家（次）西双版纳企业拓展了云品销售渠道。支持西双版纳籍企业加快发展，推动西双版纳用更多特色生态产品拓展长三角市场，真正将资源优势转化为产业和经济优势。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
西双版纳傣族自治州人民政府驻上海联络处2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州人民政府驻上海联络处2024年度收入合计2091480.84元。其中：财政拨款收入2091480.84元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计减少323390.55元，下降13.39%。其中：财政拨款收入减少323390.55元，下降13.39%；主要原因一是严格落实州委、州政府过“紧日子”的要求，厉行节约，严控机关运行成本，执行机关运行经费开支标准，二是搬迁后新办公用房房租低于原办公用房，且为落实过“紧日子”要求，减少一处干部周转房租赁，房屋租赁费减少，三是厉行节约，转变接待方式，降低人均接待费。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州人民政府驻上海联络处2024年度支出合计2091480.84元。其中：基本支出1082691.95元，占总支出的51.77％；项目支出1008788.89元，占总支出的48.23％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少323390.55元，下降13.39%。其中：基本支出减少129521.24元，下降10.68%；项目支出减少193869.31元，下降16.12%，主要原因是：一是严格落实州委、州政府过“紧日子”的要求，厉行节约，严控机关运行成本，执行机关运行经费开支标准，二是搬迁后新办公用房房租低于原办公用房，且为落实过“紧日子”要求，减少一处干部周转房租赁，房屋租赁费减少，三是厉行节约，转变接待方式，降低人均接待费。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障西双版纳傣族自治州人民政府驻上海联络处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1082691.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1034104.34元，占基本支出的95.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费48587.61元，占基本支出的4.49％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障西双版纳傣族自治州人民政府驻上海联络处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1008788.89元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
2024年，对外联系接待、招商引资及招才引智工作经费1008788.89元，主要用于单位开展招商引资、对外联系和招才引智工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州人民政府驻上海联络处2024年度一般公共预算财政拨款支出2091480.84元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少323390.55元，下降13.39%，完成年初预算的79.93%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出1824173.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.22%，完成年初预算的81.18%。主要用于单位人员的工资、津贴、绩效奖金发放、机构正常运转和完成招商引资工作。造成预决算差异的主要原因是严格落实州委、州政府过“紧日子”的要求，厉行节约，严控机关运行成本，执行机关运行经费开支标准。
2.外交（类）无支出，年初无此项预算。
3.国防（类）无支出，年初无此项预算。
4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。
5.教育（类）无支出，年初无此项预算。
6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出106210.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%，完成年初预算的61.07%。主要用于单位在职人员机关事业单位养老保险、职业年金等经费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动和工资调整。
9.卫生健康（类）支出92559.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%，完成年初预算的87.22%。主要用于单位医疗保险、大病医疗保险等经费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动和工资调整。
10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。
12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。
13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。
16.金融（类）无支出，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出68537.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.28%，完成年初预算的76.50%。主要用于单位在职人员住房公积金等经费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动和工资调整。
20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。
23.其他（类）无支出，年初无此项预算。
24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。
25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为192000.00元，决算为15783.17元，完成年初预算的8.22%；支出决算较上年减少16992.64元，下降51.85%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为95000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为97000.00元，决算为15783.17元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的16.27%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少16992.64元，下降51.85%；具体是国内接待费支出决算15783.17元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少16992.64元，下降51.85%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为192000.00元，支出决算为15783.17元，完成年初预算的8.22%，支出决算较上年减少16992.64元，下降51.85%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为95000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为97000.00元，决算为15783.17元，完成年初预算的16.27%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是聚焦精准招商要求，接洽客商更为精准，严控“三公”经费开支，使本年接待费低于年初预算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少16992.64元，下降51.85%，具体是国内接待费支出决算15783.17元；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是聚焦精准招商要求，接洽客商更为精准，严控“三公”经费开支。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。
2.购置车辆0.0辆。
3.安排国内公务接待55.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次262.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于招商引资、服务保障领导发生的接待支出。（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州人民政府驻上海联络处2024年机关运行经费支出0元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。西双版纳傣族自治州人民政府驻上海联络处为一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，西双版纳傣族自治州人民政府驻上海联络处资产总额265409.04元，其中，流动资产105343.48元，固定资产157181.6元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产778.96元（净值），其他资产2105元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额77265.54元，其中固定资产减少24062.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
我单位无此项支出。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53280025047601111
