监督索引号53280025047401000

西双版纳傣族自治州投资促进局2024年度

部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）研究拟订或参与起草全州投资促进、区域经济合作、改善投资环境的相关政策。开展西双版纳州投资促进对外宣传工作，负责发布西双版纳州投资促进政策及重要招商引资信息。

（二）研究拟订全州投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施。拟订年度全州投资促进指导性意见及引资目标责任。负责国内经济合作统计工作。

（三）协调督导州直有关部门、县市、园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进。统筹指导全州开展重大招商引资项目全程服务工作。为省、州重大招商引资项目提供全程服务。会同有关部门受理外来投资企业的投诉。

（四）协调推进国内区域投资促进工作。管理西双版纳州人民政府驻外办事机构开展投资促进工作。

（五）牵头开展外商直接投资促进工作。

（六）会同州直有关部门、县市、园区等策划推出西双版纳州重点产业招商引资项目，建立、管理州重点招商引资项目库。负责我州招商引资大数据信息中心、投资促进微信公众号的建设、管理工作。

（七）负责指导、协调和服务州级异地商会投资促进工作。

（八）承担西双版纳州投资促进工作委员会办公室、西双版纳州重大招商引资项目协调推进办公室、西双版纳州外来投资企业服务中心等日常工作。

（九）承办州委、州政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、企业信息科、产业合作科、投资服务科。所属单位3个（不含本级），分别是：

1.西双版纳傣族自治州人民政府驻北京联络处

2.西双版纳傣族自治州人民政府驻上海联络处

3.西双版纳傣族自治州外来投资服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1.西双版纳傣族自治州投资促进局

2.西双版纳傣族自治州外来投资服务中心

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。主要原因是：西双版纳傣族自治州人民政府驻北京联络处、西双版纳傣族自治州人民政府驻上海联络处为独立核算的一级预算单位，单独编制2024年度部门决算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员19人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员10人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，州投资促进局坚持“发展是第一要务、招商是第一要事”，主动适应经济发展新常态，出实招、谋新路，扎实开展精准招商，通过抓项目、抓产业、抓服务，着力推进精准专业化招商各项工作提质增效。全年新签约省外产业招商项目94个，协议投资额160.47亿元。其中1亿元及以上签约项目42个，10亿元以上签约项目5个。省外产业项目到位资金预计同比增长21.51%。实际使用外资3713万美元，同比增长157%，为近6年最好成绩。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

西双版纳傣族自治州投资促进局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州投资促进局2024年度收入合计7244109.84元。其中：财政拨款收入7244109.84元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少636269.67元，下降8.07%。其中：财政拨款收入减少636269.67元，下降8.07%，主要原因：按照过紧日子的要求，压缩经费。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州投资促进局2024年度支出合计7244109.84元。其中：基本支出4246610.18元，占总支出的58.62％；项目支出2997499.66元，占总支出的41.38％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少636269.67元，下降8.07%。其中：基本支出增加675227.66元，增长18.91%；项目支出减少1311497.33元，下降30.44%，主要原因：一是按照过紧日子的要求，减少开支；二是减少了机关党建文化长廊及办公经费；三是减少了州人民政府与上智居奇（北京）企业策划有限公司项目合作经费。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障西双版纳傣族自治州投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4246610.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3898607.01元，占基本支出的91.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费348003.17元，占基本支出的8.19％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障西双版纳傣族自治州投资促进局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2997499.66元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.招商工作的专项经费1578937.08元，主要用于开展招商引资工作。

2.成渝招商引资联络处工作经费659274.60元，主要用于成渝招商引资联络处开展招商引资工作。

3.珠三角招商引资联络处工作经费644669.64元，主要用于珠三角招商引资联络处开展招商引资工作。

4.挂职领导保障房租经费32560.00元，主要用于保障挂职领导租房费用。

5.援滇干部经费53983.64元，用于保障援滇租房费用和开展工作。

6.人才发展专项资金28074.70元，用于保障挂职领导开展工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州投资促进局2024年度一般公共预算财政拨款支出7244109.84元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少636269.67元，下降8.07%，完成年初预算的87.84%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出6132493.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.65%，完成年初预算的85.77%。主要用于局机关及所属事业单位工资、津贴、绩效奖金等人员支出、机构正常运转的日常支出和完成招商引资工作的经费支出。造成预决算差异的主要原因是压缩经费开支，未委托第三方为西双版纳州进行招商引资的总体规划及服务。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出513911.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%，完成年初预算的96.50%。主要用于局机关及所属事业单位在职人员机关事业单位养老保险、职业年金等经费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动和工资调整。

9.卫生健康（类）支出293008.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%，完成年初预算的104.03%。主要用于局机关及所属事业单位医疗保险、大病医疗保险等经费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动和工资调整。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出304696.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%，完成年初预算的107.83%。主要用于局机关及所属事业单位在职人员住房公积金等经费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动和工资调整。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）支出无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为224000.00元，决算为115569.22元，完成年初预算的51.59%；支出决算较上年减少59633.29元，下降34.04%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为204000.00元，决算为115569.22元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的56.65%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少59633.29元，下降34.04%；具体是国内接待费支出决算115569.22元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少59633.29元，下降34.04%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为224000.00元，支出决算为115569.22元，完成年初预算的51.59%，支出决算较上年减少59633.29元，下降34.04%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为204000.00元，决算为115569.22元，完成年初预算的56.65%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是聚焦精准招商要求，筛选接洽客商，严控“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少59633.29元，下降34.04%，具体是国内接待费支出决算115569.22元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少59633.29元，下降34.04%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是聚焦精准招商要求，筛选接洽客商，严控“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.安排国内公务接待105批次（其中：外事接待0批次），接待人次664人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待外来投资客商及其他部门发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州投资促进局2024年机关运行经费支出348003.17元，比上年增加50402.32元，增长16.94%，主要原因是人员变动，机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，西双版纳傣族自治州投资促进局资产总额533467.62元，其中，流动资产64307.4元，固定资产338105.74元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产131054.48元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少73588.94元，其中固定资产减少11263.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额120300.00元，其中：政府采购货物支出101800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出18500.00元。授予中小企业合同金额19850.00元，其中：授予小微企业合同金额19850.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53280025047401111

西双版纳傣族自治州投资促进局2024年度部门决算公开表20250919102846406.xlsx