监督索引号53280025047401000

西双版纳傣族自治州投资促进局2023年度部门决算

 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.研究拟订或参与起草全州投资促进、区域经济合作、改善投资环境的相关政策。开展西双版纳州投资促进对外宣传工作，负责发布西双版纳州投资促进政策及重要招商引资信息。

2.研究拟订全州投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施。拟订年度全州投资促进指导性意见及引资目标责任。负责国内经济合作统计工作。

3.协调督导州直有关部门、县市、园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进。统筹指导全州开展重大招商引资项目全程服务工作。为省、州重大招商引资项目提供全程服务。会同有关部门受理外来投资企业的投诉工作。

4.协调推进国内区域投资促进工作。管理西双版纳州人民政府驻外办事机构开展投资促进工作。

5.牵头开展外商直接投资促进工作。

6.会同州直有关部门、县市、园区等策划推出西双版纳州重点产业招商引资项目，建立、管理州重点招商引资项目库。负责我州招商引资大数据信息中心、投资促进微信公众号的建设、管理工作。

7.负责指导、协调和服务州级异地商会投资促进工作。

8.承担西双版纳州投资促进工作委员会办公室、西双版纳州重大招商引资项目协调推进办公室、西双版纳州外来投资企业服务中心日常工作。

9.承办州委、州政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，州投资促进局认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，围绕“3815”战略发展目标，坚持“抓发展必须抓招商，抓招商就是抓发展”理念，主动适应经济发展新常态，推动云南省招商引资提效专项行动、西双版纳州“招商引资主题年”各项任务全面落实。

1.优化营商环境方面。以市场主体和社会公众满意度为导向、以破解优化营商环境瓶颈为重点，制定出台《西双版纳州营商环境评价工作整改提升方案》，建立“月调度、月评估、季督查”整改工作机制，围绕指标任务，坚决整改营商环境评估问题。持续深化行政审批制度改革，力求行政审批手续最简、效率最高，全州企业开办时限压缩至0.5个工作日以内，企业简易注销公告时间压缩至20天。坚持服务企业全链条闭环和服务项目全生命周期的工作理念，探索制定《招商引资项目全程管理服务办法（试行）》《招商引资企业“一对一”帮办代办工作方案》，采取规范接待全程服务、有求必应快速服务、深入排查主动服务、牵线搭桥精准服务，及时协调解决中新沐光集团、中华钙果欧李、北京大有文化控股有限公司等企业在项目落地及建设过程中遇到的困难和问题，推动招商引资项目洽谈、签约、落地全面提速。2023年，州投资促进局在西双版纳评议中满意率为100%，服务企业的经验做法入选州效能办《全州作风革命效能革命先进典型事例》。

2.严实招商机制方面。建立完善“旬调度、月分析、季通报”的招商引资工作联动调度机制，依托州级产业专班和产业集聚区、口岸、园区等载体，大力开展招商资源普查、招商项目包装储备，筛选更新我州2023年招商引资重点项目库，进一步理顺招商引资“项目前期+项目审批+项目实施”全过程协同机制。探索制定《西双版纳州招商引资“比学赶超”提质增效行动方案》《西双版纳州重大招商引资项目管理实施细则（试行）》，以年度目标任务为指引，压紧压实州级产业专班、县（市）、园区招商引资工作责任，推动形成“人人都是招商主体、人人都有招商任务、全员全域全面抓招商”的工作格局。调整充实州招商委组成人员、工作职责、工作规则和工作机制，印发《西双版纳州“招商引资主题年”活动实施方案》《西双版纳州党政班子成员联系开发区招商引资工作方案》，进一步细化分解工作责任、任务目标，采取“州级领导+州直部门+局长联络各方”的党政联动组合方式推进招商引资工作，召开全州招商引资主题年暨营商环境提升年活动动员部署会，把抓产业、抓项目作为推进全州招商引资工作的具体举措，分别由重点产业主抓部门、项目要素保障部门牵头成立七大重点产业工作专班、重大项目建设工作推进指挥部和重点建设项目要素保障工作专班，实体化运行做足项目落地保障。

3.强化专业招商方面。抽调精兵强将组建州级“七大重点产业”专班，选派13名干部到4个驻外招商引资联络处驻点招商，增设3个“双招双引”工作站，聘请产业顾问、招商首席顾问、招商中心主任和招商大使9名，在北京宏福集团、北京国艺同行集团有限公司、西双版纳州总商会企业服务中心设立“双招双引”工作站，推动发达地区优势资源、优秀人才与我州经济社会发展有效衔接。采取“邀请专家专题培训+干部职工上讲台”相结合的方式，组织举办10期“招商讲堂”全覆盖培训招商干部；举办西双版纳州招商干部业务能力提升培训班，开展全州首届招商引资项目推介技能竞赛，进一步提升招商干部专业素养和实操能力。

4.提升招商准度方面。由州招商委办公室牵头组织，采取“旬调度、月分析、季通报”的招商引资工作联动调度机制，对2022年、2023年签约项目进行分析研判，专题讨论已签约未落地项目进展，及时解决落地及建设过程中遇到的困难和问题，通堵点、补断点、解难点，全力推进项目转化落地。1—12月，全州新签约正式招商协议93个，协议金额380.1亿元，其中落地项目62个，落地率66.67%；引进世界500强、中国500强、民营500强企业13家，超额完成州级下达10家的年度任务目标。用好“七彩云南 智选地”平台、批而未供土地清理成果，督促三县（市）、集聚区积极谋划布局产业招商项目，抓好招商“一张图”建设，全力推进“以地招商”。景洪市、勐腊县利用批而未供土地已完成一批招商“一张图”项目发布，其中：景洪市发布推荐土地14块，总用地面积5136亩，主要涉及酒店、商业休闲、文旅等投资项目；勐腊县发布推荐土地45块，总用地面积2928.54亩，主要涉及工业加工、商业休闲、文旅等投资项目。

5.浓厚招商氛围方面。围绕“招商引资主题年”，优化调整以州委书记为主任、州长为常务副主任、州级领导为副主任，新增14家州级部门为成员的州招商委议事协调机构，进一步加强党对招商引资工作的领导，实现党政机关、行业领域招商引资工作高效协同。研究提出“投资西双版纳·‘象’往美好生活”的工作名片，设计推广投资促进LOGO和文化创意作品，完善制作随车服务箱和接待手册，在深化服务中推介西双版纳，展示本地特色产品，体现浓郁本土文化，让标识符号深入人心，推行“我们和企业在一起”的工作理念，构建亲清新型政商关系。

 

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、企业信息科、产业合作科、投资服务科。所属单位3个（不含本级），分别是：

1.西双版纳傣族自治州外来投资服务中心

2.西双版纳傣族自治州人民政府驻北京联络处

3.西双版纳傣族自治州人民政府驻上海联络处

（二）决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州投资促进局2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.西双版纳傣族自治州投资促进局

2.西双版纳傣族自治州外来投资服务中心

纳入西双版纳傣族自治州投资促进局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。主要原因是：西双版纳傣族自治州人民政府驻北京联络处、西双版纳傣族自治州人民政府驻上海联络处为独立核算的二级预算单位，单独编制2023年度部门决算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州投资促进局2023年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员11人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

一、本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州投资促进局2023年度收入合7880379.51元。其中：财政拨款收入7880379.51元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加3681274.04元，增长87.67%。其中：财政拨款收入增加3681274.04元，增长87.67%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入与上年持平。

增加的主要原因是：一是人员变动、工资调整等，导致人员经费、公用经费相应增加；二是增加成渝招商引资联络处工作经费、珠三角招商引资联络处工作经费、机关党建文化长廊及办公经费、挂职领导保障房租经费等4个项目经费。综上所述，本年度财政拨款收入较上年有所增加。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州投资促进局2023年度支出合计7880379.51元。其中：基本支出3571382.52元，占总支出的45.32%；项目支出4308996.99元，占总支出的54.68%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3681274.04元，增长87.67%。其中：基本支出增加555367.36元，增长18.41%；项目支出增加3125906.68元，增长264.22%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。

增加的主要原因是：一是人员变动、工资调整等，导致人员经费、公用经费相应增加；二是增加成渝招商引资联络处工作经费、珠三角招商引资联络处工作经费、机关党建文化长廊及办公经费、挂职领导保障房租经费等4个项目经费。综上所述，本年度财政拨款支出较上年有所增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西双版纳傣族自治州投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3571382.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3273781.67元，占基本支出的91.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费297600.85元，占基本支出的8.33％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西双版纳傣族自治州投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4308996.99元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.成渝招商引资联络站工作经费490596.53元,用于成渝招商引资联络处招商引资工作，项目已完成。

2.挂职领导保障房租经费31760.00元，用于保障挂职领导开展工作，项目已完成。

3.援滇干部经费47272.00元，用于保障援滇干部开展工作，项目已完成。

4.招商工作的专项经费1496334.5元，用于招商引资工作，项目已完成。

5.招商工作专项经费639834.20元，用于招商引资工作，项目已完成。

6.州人民政府与上智居奇（北京）企业策划有限公司项目合作经费880000.00元，用于招商引资工作，项目已完成。

7.州驻外招商引资联络站工作经费573219.76元，用于珠三角招商引资联络处招商引资工作，项目已完成。

8.机关党建文化长廊及办公经费149980元，用于机关党建文化长廊及办公工作，项目已完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款支出7880379.51元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加3681274.04元，增长87.67%，增加的主要原因是：一是人员变动、工资调整等，导致人员经费、公用经费相应增加；二是增加成渝招商引资联络处工作经费、珠三角招商引资联络处工作经费、机关党建文化长廊及办公经费、挂职领导保障房租经费等4个项目经费。综上所述，本年度财政拨款支出较上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5423835.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.83%。主要用于局机关及所属事业单位人员工资、津贴、绩效奖金等人员经费支出、机构正常运转的日常支出和为完成招商引资工作的经费支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出456283.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%。主要用于在职人员机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出251972.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.20%。主要用于在职人员医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出1496334.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.99%。主要用于招商引资工作；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出251953.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.20%。主要用于在职人员住房公积金缴纳支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为489000.00元，决算为175202.51元，完成年初预算的35.83%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为250000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为219000.00元，决算为175202.51元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的80.00%，具体是国内接待费支出决算175202.51元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为489000.00元，支出决算为175202.51元，完成年初预算的35.83%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为250000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为219000.00元，决算为175202.51元，完成年初预算的80.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我局深入贯彻落实党政机关习惯过“紧日子”的精神，进一步压减一般性支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加166016.51元，增长1807.28%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加166016.51元，增长1807.28%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2023年以来，疫情防控政策调整，赴外开展招商引资活动次数和来访客商人数较上年大幅度增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.安排国内公务接待107批次（其中：外事接待0批次），接待人次862人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待外来投资客商及其他部门发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州投资促进局2023年机关运行经费支出297600.85元，比上年增加16402.73元，增长5.83%，主要原因是人员变动，机关运行经费增加。单位机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西双版纳傣族自治州投资促进局资产总额607056.56元，其中，流动资产99220.93元，固定资产349369.71元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程2400元，无形资产125919.28元（净值），其他资产30146.64元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加458846.11元，其中固定资产增加402464.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值687000.00元，实现资产处置收入1484.63元；报废报损资产29项，账面原值135044.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53280025047401111

西双版纳傣族自治州投资促进局2023年度部门决算公开表20240926115324416.xlsx.xlsx