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西双版纳傣族自治州人民政府驻北京联络处2023年度部门决算公开报告

 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共西双版纳州委办公室西双版纳州人民政府办公室关于印发〈西双版纳傣族自治州人民政府机构改革实施意见〉的通知》（西办发〔2010〕29号），设立西双版纳州人民政府驻北京联络处，为西双版纳州人民政府办公室管理的事业单位，正处级。

1.主要职责

（1）贯彻落实州委、州政府有关接待、联系、办事服务工作的原则、要求。

（2）负责西双版纳州领导干部赴北京的接待、联系、办事服务工作。

（3）协助做好西双版纳州参加北京各类大型会议、会展、活动的接待、联系、办事服务工作。

（4）协助有关部门做好西双版纳州驻京老干部的安置、管理、服务工作。

（5）办理州委、州人大、州政府、州政协、州纪委领导交办的有关事项。

（6）承办州委办公室、州政府办公室交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1．党建引领，夯实建功主阵地。

一是扎实开展主题教育。根据主题教育安排，坚持以学习推动思想深化。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，持续开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，认真贯彻执行《中共西双版纳州投资促进局党组关于深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的工作方案》，依托每周例会、集中学习会、支部学习研讨会议、主题党日等载体，深刻汲取习近平新时代中国特色社会主义思想的理论营养，切实打牢主题教育的思想基础、理论基础。坚持党管意识形态工作原则，始终把意识形态工作作为重大政治任务，纳入重要议事日程，与中心工作、业务工作同部署、同落实、同检查、同考核，确保意识形态工作责任落到实处。截至目前，组织党支部（党小组）学习研讨会议30次、开展主题党日15次，撰写学习心得体会10余篇，组织主题教育读书会集中学习10次，主任讲授专题党课2次，班子成员围绕在京津冀地区开展“双招双引”工作完成2个调研课题。组织党员干部到河北承德市塞罕坝机械林场开展“绿水青山就是金山银山”党史学习教育暨主题党日活动、卢沟桥历史博物馆、中国人民抗日战争纪念馆、西城区红墙意识教育基地等参观学习，强化理想信念，增强党性修养。在联络处办公驻地建设党建文化长廊，不断提高党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

二是党风廉政建设扎实推进。认真履行党风廉政建设“一岗双责”，坚持把党风廉政建设与分管工作同安排、同部署、同检查、同落实。坚持反腐倡廉警示教育作为提升全体党员干部职工廉洁意识的重要抓手，及时传达州纪委州监委关于干部违规违纪违法案件的通报，召开警示教育大会3次，组织全体干部职工认真观看了《你是谁的人》《问“剑”破局》《“官油子”现形记》等警示教育片。通报了省投资促进局原党组书记、局长、州委常委、州政府常务副州长、州政协原二级巡视员等违纪违法案件，引导干部职工自觉筑牢思想防线，增强拒腐防变能力，以案为戒，汲取教训。认真抓好中秋、国庆等重要节庆节点的专项部署，确保重大时间节点的廉政工作督促到位、提醒到位、管理到位，杜绝违规违纪行为发生。及时开展党风廉政建设责任提醒谈话，开展集体廉政提醒谈话2次，主要领导班子成员、分管领导与科室负责人分别签订党风廉政建设责任书。

三是持续加强作风建设。严格按照省委、州委《关于在开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育“躺平式”干部专项整治的实施方案》，对干部队伍情况开展问题大梳理、大排查、大起底，着力锻造政治坚定、担当作为、干事创业的驻外机构队伍。贯彻落实《关于对标“十种鲜明导向”勇于担当作为的意见》文件精神，进一步调动全体干部职工干事创业积极性、主动性、创造性，对全体干部职工从政治上激励、工作上支持、待遇上保障、心理上关怀，让干部有价值感、安全感、获得感、归属感，全力纠正干部乱作为、不作为、不敢为、不善为的问题，营造有利于干事创业的良好氛围。

四是认真开展廉政风险防控。紧紧盯住公务接待、资金支付、物资采购等重点领域和财务等关键岗位，深入排查廉政风险点，明确风险点等级，从严从实制定防控措施，扎紧织密制度笼子。严肃财经纪律，加强财会监督，持续深入梳理分析财政资金管理使用中的问题，切实做好财政资金监管“清源行动”自检自查及整改。对本单位内部控制建设和执行情况进行全面排查梳理，修订《西双版纳州人民政府驻北京联络处工作制度》，进一步完善廉政风险防控清单和制度机制，排查岗位廉政风险，填写《个人岗位廉政风险防控登记表》，每季度开展持续深入推进“清廉云南”建设十大行动自检自查，切实做到用制度管权、用制度管人、用制度管事、用制度来推动工作。坚持重大事项都及时向局党组报告制度，对决策过程进行全程监督，有效确保了决策的民主化、科学化。

五是严格落实中央八项规定精神。以钉钉子精神深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和省州党委实施办法，严格按照“清廉云南”建设十大行动要求，对标党中央和省州党委明令禁止的违规公务接待、违规公款吃喝、违规发放津补贴和福利、违规收送礼品礼金、违规配备使用公车、公款旅游、违规使用办公用房、违规操办婚丧喜庆事宜、违反工作纪律、违规召开会议等纪律规定，持续整治“四风”顽疾和隐形变异问题，坚决破除形式主义官僚主义。严格执行公务接待相关制度，坚持无公函不接待，严格控制用餐标准和陪餐人数，坚决杜绝超规格、超标准接待、铺张浪费。严格落实公务用车使用审批等内控制度，严禁违规使用，实行定点停放、定点加油、定点维修及节假日封存管理，进一步规范公务车辆管理使用。严格按照州机关事务管理局干部职工办公用房、周转住房配备标准，不存在超标准配备、使用办公用房及周转住房等情况。

2．树牢服务西双版纳发展理念，全力以赴做好政务保障工作。

不断提升政务服务保障水平，高质量完成州领导在京开展公务活动的各项保障工作。圆满完成了2023年全国两会期间我州代表的会务保障工作，优质高效完成了州内相关领导及部门到京开展政务工作、学习培训、双招双引等服务保障。全力以赴服务保障好2月18日至21日朱家伟书记率州党政代表团赴北京开展招商引资活动的沟通、协调、服务工作；保障好5月22日至26日刀文州长率州党政代表团赴北京市和鄂尔多斯市开展招商引资和考察学习的服务保障工作；州委副书记王嘉玲、州委常委、组织部部长张光彦、州政府副州长胡向京分别到联络处驻地看望驻京干部；做好州纪委魏平书记到中国纪检监察学院参加培训和州人民政府副州长吴春花在国家卫健委挂职期间的服务保障工作。认真对接联系、服务保障好州委、州人大、州政府、州政协领导，州级有关部门和各县市委、人大、政府、政协及相关部门有关公务人员进京到中央和国家机关有关部委汇报、对接工作的协调沟通、服务保障工作。截至11月，共服务保障州内进京参与政务、商务活动163人，39批次，547余人次，其中厅级干部30人，厅级以下133 人。

3．招商引资工作成果丰硕

抓紧抓实招商引资“第一要事”，认真贯彻落实省委“3815”战略和全州“招商引资主题年”“作风整顿年”工作要求，发挥驻京优势，挖掘利用好北京资源，以抓铁有痕的韧劲推进各项工作，确保各项招商引资任务快速推进。

一是积极走访企业，推介版纳产业项目。截至11月，联络处紧紧围绕全州七大重点产业招商，广泛收集京津冀区域符合版纳产业项目发展需求的企业信息并主动对接走访，推介西双版纳招商项目。一年来共走访企业135余家（其中世界500强企业12家、中国500强企业24家，涵盖天然橡胶、普洱茶、热带水果、文旅康养、口岸经济、生物医药（傣医药）、现代物流、绿色能源等产业类型）。

二是高质量服务“一把手”外出招商。今年以来，州委书记朱家伟、州长刀文、州委副书记王嘉玲、州委常委、常务副州长罗景峰、州委常委、景洪市委书记赵刚、州政府副州长徐克辉、州政府副州长胡向京、州政协副主席袁松青、景洪市长刀海清，勐海县委书记高江泉、县长陶艳，勐腊县委书记张世影等州县（市）党政主要领导，带队赴京津冀地区开展招商引资活动共计13次，走访考察京津冀企业68家。

三是关注服务在谈项目企业落地版纳工作。一年来，通过走访，有46家企业对投资版纳有投资意向，其中：茶叶产业4个，口岸经济产业5个，生物医药（傣医药）产业5个，数字经济产业3个，文旅康养产业16个；其他产业（物流、农业产业）13个。目前，重点在谈的3个项目，已经同州内相关部门对接落地事宜。

四是努力促成企业赴版纳考察洽谈。先后引荐5批次企业及商协会到西双版纳考察洽谈投资（京东物流、郑洁爱心公益基金会、国艺同行集团、北京一路星光国际传媒有限公司、神州智造科技有限公司、中国智慧工程研究会、北京长城华冠汽车研发有限公司、大连蓝图工程建设有限公司、中国对外贸易经济合作企业协会、北京市文化投资发展集团有限责任公司等），其中郑洁爱心公益基金会计划投资的网球小镇项目已经与景洪市政府正式对接洽谈项目地块落实事宜，计划投资2亿元。

五是积极促成合作项目签约工作。一年来，在各级部门的共同努力下，共促成签订合作框架协议16个，投资额396.3亿元，其中投资额10亿元以上项目6个，投资额100亿元以上项目1个。中铁建设集团有限公司、北京合众思壮科技股份有限公司、北京文创板发展有限公司、未来世界露营管理有限公司、中农联控股有限公司、京东集团、国艺同行集团、中国电子系统技术有限公司、中国茶叶股份有限公司、中国铁路网络有限公司、中国建筑研究总院有限公司、中铁建设发展集团、河北陆星建设集团有限公司、北京方瑞投资集团有限公司、瑞图生态方案股份公司、秸秆控股集团有限公司、北京新锐移动信息技术有限公司、中信环境产业基金管理有限公司、新合作邻里商业管理有限公司、北京秸大牧业科技有限公司、泛华建设集团有限公司等一批世界500强、中国500强企业及国内行业领先企业分别与西双版纳州及县市政府签订投资合作协议，这些企业的投资落地必将为全州经济社会发展注入新动能。

4．信访工作扎实有序

强化风险意识，守好信访维稳最后一道防线。始终坚持把保安全放在突出位置，坚持底线思维，增强忧患意识，加强北京与西双版纳联动，配合州内相关部门落实工作责任，驻京信访工作有序开展。坚持人民至上，牢记初心使命，以极大的耐心做好到京信访群众的沟通说服和劝返工作，并及时向州级有关部门和县市进行反馈，促进信访问题得到有效解决。

确保2023年全国两会期间我州没发生大规模集体上访和极端上访行为，日常工作中强化与北京市公安机关和省信访维稳组的沟通协调，时刻关注版纳来京上访人员行程动向，积极配合州信访部门做好西双版纳来京上访人员的排查及稳控工作，全力支持州信访工作组开展工作，高效有序处置上访问题。今年以来，直接劝返上访和非正常滞留北京人员2批次4人，接待州内信访到京信访工作组人员36人，全力协助做好第三届“一带一路”国际合作高峰论坛的信访安全工作，有力确保首都北京和西双版纳社会和谐稳定。

5．外宣工作成效明显

充分发挥驻北京区位优势，更好地宣传推广西双版纳，更有针对性地筛选适合西双版纳的优秀企业，更有效地做到靶向发力、精准招商。协助勐腊县、勐海县调研北京天安门地铁站广告位置，在《辉煌中国》主题成果展播放两县宣传片。参加空中商学院企业俱乐部、北京企业发展促进会与西双版纳州专场招商对接会，对接资源商机，助推招大引强。参加首届“北京朝阳国际茶香文化节”，宣介普洱茶及优质特色农产品。参加北京茶博会3次，调研版纳茶企在华北地区经营情况，助力企业宣传及销售。积极通过商会、州内落地企业宣传西双版纳州投资优势，推进2个酒店项目计划投资。参加北京云南商会新一届会长及副会长任职庆典，通过参加推介联谊活动，广交朋友。组织召集部分驻京西双版纳老乡座谈联谊活动，叙乡情、话发展、谋合作。

按照“工作情况及时报、招商信息专报、舆情信息随时报”，今年以来，共报送工作简报46期，招商信息专报6期，舆情信息82条，政策信息49期，其中州级媒体采用了2篇，局机关采用发布29篇。

州政府驻京联络处特色亮点工作：

1．借助社会力量，多层次对接项目。

推荐聘请招商大使1名，进一步拓宽招商信息渠道和推介覆盖面。在北京宏福集团、北京国艺同行集团有限公司设立2个“双招双引”工作站；积极对接北京市西城区和内蒙古鄂尔多斯市相关部门，重启西双版纳与两个城区深化交流合作，促成签订《西双版纳州与北京市西城区深化友好州区协议》《西双版纳州与内蒙古鄂尔多斯市缔结友好州市备忘录》友好城区合作协议2个，推动发达地区优势资源、优秀人才与我州经济社会发展有效衔接。

2．强化高效服务，打造营商“暖环境”。

在招商引资工作中，始终把拜访企业和企业家这些“贵客”真正作为“贵人”来对待，以实打实、心贴心的服务举措，打造一流营商环境，助力西双版纳州经济社会高质量发展。在了解到郑洁爱心公益基金会对西双版纳有投资意向，敏锐地嗅到了名人效应的“商机”，立即邀请该公司进行线上商谈，多方收集公司信息，又第一时间前往公司登门拜访。邀请企业赴西双版纳实地调研，联系州内相关单位，陪同企业到景洪、勐海的备选地块。并定期与企业保持沟通联系，积极协调企业落地过程中出现的问题，做到“招商引资的事，马上就办”， 以敬商、爱商、亲商的态度，打动了企业。经过洽谈磋商，企业已在我州注册公司，计划落地网球小镇项目，总投资计划2亿元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括驻京联络处综合科，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州人民政府驻北京联络处2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 西双版纳傣族自治州人民政府驻北京联络处。

纳入西双版纳州财政局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州人民政府驻北京联络处2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员1人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

  西双版纳傣族自治州人民政府驻北京联络处2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州人民政府驻北京联络处2023年度收入合计2202158.49元。其中：财政拨款收入2202158.49元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加302476.15元，增长15.92%。其中：财政拨款收入增加302476.15元，增长15.92%；上级补助收入增加0.00元，与上年持平；事业收入增加0.00元，与上年持平；经营收入增加0.00元，与上年持平；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年持平；其他收入增加0.00元，与上年持平。主要原因是随着招商引资招才引智工作的开展，各项花销随之增长。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州人民政府驻北京联络处2023年度支出合计2202158.49元。其中：基本支出1350993.49元，占总支出的61.35%；项目支出851165.00元，占总支出的38.65%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加318020.44元，增长16.88%。其中：基本支出增加121311.15元，增长9.87%；项目支出增加196709.29元，增长30.06%；上缴上级支出增加0.00元，与上年持平；经营支出增加0.00元，与上年持平；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年持平。主要原因是随着招商引资招才引智工作的开展，各项花销随之增长。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西双版纳傣族自治州人民政府驻北京联络处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1350993.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1287085.79元，占基本支出的95.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费63907.70元，占基本支出的4.73％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西双版纳傣族自治州人民政府驻北京联络处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出851165.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：驻京人员房租费541200.00元，驻外人员差旅费164512.00元，公务用车维护费52000.00元，公务接待费56960.93元，维修费5000.00元，电费3000.00元，水费30.00元，办公费28462.07元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州人民政府驻北京联络处2023年度一般公共预算财政拨款支出2202158.49元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加318020.44元，增长16.88%，主要原因是随着招商引资招才引智工作的开展，各项花销随之增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1943593.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.26%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出；

2.外交（类）支出元0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出108199.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。主要用于对个人和家庭的补助支出；

9.卫生健康（类）支出83741.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.80%。主要用于社会保障缴费支出和公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出66624.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为252000.00元，决算为128140.16元，完成年初预算的50.85%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，与年初预算持平；公务用车购置费支出年初预算为20000.00元，决算为7920.36元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.18%，完成年初预算的39.60%；公务用车运行维护费支出年初预算为64000.00元，决算为63258.87元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的49.37%，完成年初预算的98.84%；公务接待费支出年初预算为168000.00元，决算为56960.93元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的44.45%，完成年初预算的33.91%，具体是国内接待费支出决算56960.93元。（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州人民政府驻北京联络处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为252000.00元，支出决算为128140.16元，完成年初预算的50.85%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，与年初预算持平；公务用车购置费支出年初预算为20000.00元，决算为7920.36元，完成年初预算的39.60%；公务用车运行维护费支出年初预算为64000.00元，决算为63258.87元，完成年初预算的98.84%；公务接待费支出年初预算为168000.00元，决算为56960.93元，完成年初预算的33.91%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是驻京联络处厉行节约，压缩成本。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少98648.67元，下降43.50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置费支出决算减少172079.64元，下降95.60%；公务用车运行维护费支出决算24920.25元，增长65.00%；公务接待费支出决算增加48510.72元，增长574.08%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是驻京联络处2023年没有购车预算，公务用车购置费主要用来支付上年购买车辆的车辆购置税，因此公务用车购置费减少；公务接待费和公务用车维护费增加是因为随着招商引资和招才引智工作的开展，这两项费用增长得比较快。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此支出。

2.购置车辆0辆。公务用车购置费主要用来支付上年购买车辆的车辆购置税。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于有关接待、联系、办事服务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待43批次（其中：外事接待0批次），接待人次559人（其中：外事接待人次0人）。主要用于有关接待、联系、办事服务工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外公务接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州人民政府驻北京联络处2023年机关运行经费支出0元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。西双版纳傣族自治州人民政府驻北京联络处为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西双版纳傣族自治州人民政府驻北京联络处资产总额394361.72元，其中，流动资产36007.87元，固定资产358353.85元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7920.36元，其中固定资产增加7920.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

 

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53280025047501111

西双版纳傣族自治州人民政府驻北京联络处2023年度部门决算公开表2024092604441449120241106115256617.xlsx