西双版纳傣族自治州人民政府驻上海联络处2023年度部门决算公开报告
监督索引号53280025047601000
西双版纳傣族自治州人民政府驻上海联络处2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）根据中共西双版纳州委、西双版纳州人民政府授权代表西双版纳州负责与上海市党政机关的党务、政务联络工作；代表西双版纳州政府与上海方面协调处理涉及西双版纳州的有关事宜；
（2）围绕西双版纳州委、州政府的工作部署和西双版纳经济建设中心任务，加强与上海市各级政府的联系、沟通，做好专题调研和信息工作，及时准确向州委、州政府及州直有关部门提供上海及长三角地区经济建设、科技、人才和商务等方面的信息；
（3）发挥“窗口”作用，采用媒体、网络平台等各种形式宣传西双版纳、推介西双版纳，提高西双版纳的知名度；联系上海社会各界，促进西双版纳和上海经济社会各方面的合作交流；做好在上海的版纳籍人士及关心版纳经济社会发展的各界人士的联络工作，争取外界对西双版纳州经济建设和社会发展的了解和支持；
（4）做好滇沪协作交流和招商引资工作。协助西双版纳州各级各部门、社会组织和企业在上海开展招商活动，举办各类推介会；为西双版纳州引进资金、技术、人才、管理经验，为中外客商到西双版纳投资创业牵线搭桥，提供协调、联络和相关服务工作；
（5）负责州委、州政府、州投资促进局及州直有关部门领导和重要团组到上海及长三角地区开展公务活动的联络和接待服务工作；
（6）接待西双版纳在沪（返沪）人员的来信来访，做好群众工作，维护社会和谐稳定；
（7）完成州委、州政府和州投资促进局交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，在州委、州政府的坚强领导和州投资促进局关心支持下，州政府驻上海联络处坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，围绕省委“3815”战略发展目标，聚焦招商引资、招才引智、信息收集、服务保障、沪滇协作、云品入沪等工作重点，大抓招商引资、大抓营商环境、大抓作风建设，持续推进作风革命效能革命，全力推动营商环境优化，围绕七大重点产业，积极主动发挥驻沪力量，使联络处各项工作取得了新的进步。
（1）大抓招商引资，助推产业发展。联络处始终坚持树立“发展是第一要务、招商是第一要事、一流营商环境是第一竞争力”的理念，聚焦主责主业，围绕我州七大重点产业，多点发力、多措并举，全力做好招商引资工作。一是做好学习调研与信息搜集，抓牢市场走向。今年以来，联络处分8批次组织招商干部赴长三角地区调查了解驻地及周边区域经济社会发展状况和扩大开发的新举措、新办法，收集整理企业信息，积极获取长三角地区在经济发展、招商引资等方面的重要举措和先进经验。聚焦经济社会发展和招商引资工作重点、难点学习搜集相关材料，组织采编报送《招商信息》23期、《驻沪信息》20期，分享交流授课“招商讲堂”1期，积极获取长三角地区在经济发展、招商引资等方面的重要举措和先进经验，熟悉掌握当地的投资环境、产业资源和企业需求，敏锐把握发达地区产业结构调整、企业投资发展的动向和趋势。二是紧盯目标企业，主动出击谋合作。坚定信心，创新工作方式方法，聚焦关键环节，认真分析研究每一个意向投资企业和招商引资项目，积极推介版纳比较优势、招商项目、优惠政策、营商环境、园区建设等。联络处立足重点招商区域，有针对性地邀请目标企业赴版纳考察洽谈。与州、市、县和有关部门开展工作座谈，围绕版纳特色产业，不断加大对外招商引资推介力度，把握时间节点，切实提高招商引资精准度和实效性。根据我州七大重点产业有针对性地拜访驻地企业212家（其中世界500强11家、中国500强25家），引进签约项目13个（其中10亿以上项目9个，100亿以上项目2个），项目签约额595.84亿。三是主动贴近服务企业，不断优化营商环境。为了更好激发市场主体活力，州政府驻上海联络处秉持“营商环境就是生产力”的理念，坚持以企业满意度为出发点和落脚点，不断优化对企业的全程跟踪服务，在与企业交往对接过程中积极主动贴近企业，衔接企业与我州各职能部门的沟通洽谈，及时为企业排忧解难。发挥版纳人文风情优势，采取个性化服务接待模式，充分展示版纳独特风土人情，吸纳长三角地区企业到版纳投资兴业，为版纳经济高质量发展源源不断地注入新动能。
（2）当好桥梁纽带，关心在沪群体。一是全面了解掌握西双版纳籍在沪挂职干部生活条件及工作内容。积极与松江区合作交流办和西双版纳州州内有关部门协调联系，为跟班学习干部提供便利生活和学习条件，建立常态化联动机制，配合州委组织部做好跟班学习干部的管理服务工作。全年组织召开两次上海松江跟班学习干部座谈会，传达学习州委关于推进“作风整顿年”、“招商引资提升年”暨“营商环境提升年”等有关部署要求和全州深化作风效能革命工作会议精神，关心关爱其在沪生活条件及工作情况。二是认真做好对口帮扶和云品入沪工作。积极为在沪企业搭建沟通桥梁，组织西双版纳在沪企业赴云南省人民政府驻上海办事处、浙江省云南商会、浙江省云品中心、上海叮咚买菜进行座谈交流，并组织策划“云品入沪，云品入苏、云品入浙”系列活动，今年以来，联络处支持配合各单位在长三角地区举办8场次展销推介和宣传活动，帮助30余家（次）西双版纳企业拓展了云品销售渠道，支持西双版纳籍企业加快发展，推动西双版纳用更多特色生态产品拓展长三角市场，真正将资源优势转化为产业和经济优势。
（3）统筹综合协调，做好服务保障。一是充分利用党政代表团来沪开展东西部协作联席会议和出席中国国际进口博览会的机会，积极促成党政“一把手”与意向企业面对面座谈交流，全力做好招商引资服务保障工作。今年以来，联络处服务党政“一把手”和州内干部外出招商7次，推进多家企业与三县（市）达成合作意向。二是依托沪滇协作以及长三角地区 “高校多、资源广、与省外联系紧密”优势，以东西部协作干部人才交流为核心，与州委组织部密切沟通协调，借助在上海市开展培训契机，服务保障我州干部在上海交通大学、复旦大学、华东师范大学等高校参加培训，推动“招才引智”取得新成效。在服务保障工作中，联络处始终坚持“有求必应、应而有方”的原则，正确处理政策刚性约束与工作个性需求的关系，最大限度解决实际工作出现的各种矛盾和问题。
（4）加大学习力度，强化队伍建设。坚持每周集体学习制度，围绕习近平总书记重要讲话精神和招商引资、人才工作、保密工作、招商制度、营商环境、党风廉政建设等开展集体学习19次，进一步增强政治能力，提高业务能力。开展了保密工作专题学习，制定完善了相关保密制度。通过主要负责人讲党课并进行廉政谈话，让干部职工筑牢廉政防线，做到心中有信仰、心中有界线、心中有底线，建立亲清政商关系，遵守廉洁纪律，坚守红线底线，坚持干净干事。积极参加“招商讲堂”学习，提升招商人员的专业素质。
（5）深化沪滇协作，巩固发展成果。积极推动优势资源向西双版纳聚集，持续巩固上海优势资源对西双版纳援助成效。9月16日，在州政府驻上海联络处的积极协助下，复星医药携手上海宋庆龄基金会在云南西双版纳妇幼保健院启动“关爱女性健康 粉蓝丝带公益行”项目并举行智慧两癌筛查解决方案捐赠仪式。11月11日，支持配合勐海县勐宋乡在上海成功举办致富带头人培训班，推动沪滇协作的广度与深度，使双方建立通畅的长效交流机制，切实为服务两地经济社会发展积极努力，推动上海与西双版纳两地合作交流工作不断迈向新台阶，开创新局面。
（6）抓好内部建设，从严内控管理。一是通过加强内部规范化建设，完善规章制度。进一步提升联络处工作水平和对外形象。按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》及《云南省省级机关差旅费管理办法》等文件要求，结合我处增加人员及增设长三角招商引资联络处等实际，对联络处及科室人员职责分工进一步明确，对考勤制度、党风廉政建设制度、保密制度、公务出差管理制度、会议制度、接待审批制度等多项制度进行规范细化。二是使全体干部职工强化风险防控意识和纪律规矩意识，切实增强做好内控工作的思想自觉和行动自觉，使各项工作有章可循、有法可依。三是按照内控制度常态化完善机制有关要求，聚焦制度有效性。组织全体干部职工结合工作职能和岗位特点，定期梳理查找工作风险和制度漏洞，及时发现和防范内控风险隐患，全面抓好出租房屋内部的消防、治安等工作。全年没有发生治安、刑事案件，确保了单位正常的生产、工作、生活秩序。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，包括：综合科，所属单位0个，
（二）决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州人民政府驻上海联络处2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。无变动情况。
纳入西双版纳傣族自治州人民政府驻上海联络处部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州人民政府驻上海联络处2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。
年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2023年无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州人民政府驻上海联络处2023年度收入合计2，414，871.39元。其中：财政拨款收入2，414，871.39元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加987，876.22元，增长69.23%。其中：财政拨款收入增加987，876.22元，增长69.23%；上级补助收入增加0.00元，增长0，00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0。00%。主要原因：1.今年联络处进驻了招商小组，招商小组的支出也并入了联络处，所以收入和支出都较上年增加。2.在职人员增加，相应的基本支出、社会保障及项目支出增加。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州人民政府驻上海联络处2023年度支出合计2，414，871.39元。其中：基本支出1，212，213.19元，占总支出的50.20%；项目支出1，202，658.20元，占总支出的49.80%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加987，876.22元，增长69.23%。其中：基本支出增加629，218.02元，增长107.93%；项目支出增加358，658.20元，增长42.50%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：主要原因：1.今年联络处进驻了招商小组，招商小组的支出也并入了联络处，所以收入和支出较上年增加。2.在职人员增加，相应的基本支出、社会保障及项目支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障西双版纳傣族自治州人民政府驻上海联络处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1，212，213.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1，186，333.77元，占基本支出的97.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25，879.42元，占基本支出的2.13％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障西双版纳傣族自治州人民政府驻上海联络处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1，202，658.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元。经费支出：办公费20,478.77元，水电、邮电费8,456.90元，物业费15,678.60元，差旅费188,694.96元，公务接待费30,471.94元，劳务费18,317.99元，其他交通费61,453.04元，其他商品和服务支出19,927.00元，会议费1229.00元，租赁费837,950,00元。主要用于开展招商引资、收集报送上海及长三角地区信息、服务接待我州来沪招商、学习培训、考察调研、对接扶贫工作、农产品推广人员、助力对口帮扶、促进云品入沪。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州人民政府驻上海联络处2023年度一般公共预算财政拨款支出2，414，871.39元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加987，876.22元，增长69.23%。主要原因：主要原因：1.今年联络处进驻了招商小组，招商小组的战锤也并入了联络处，所以收入和支出较上年增加。2.在职人员增加，相应的基本支出、社会保障及项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出2，152，824.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.15%。主要用于联络处的正常运转。
2.外交（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出114，652.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于缴纳职工社会保险。
9.卫生健康（类）支出84，284.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%。主要用于缴纳职工医疗保险。
10.节能环保（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出63，110.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%。主要用于职工缴纳公积金。
20.粮油物资储备（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为192，000.00元，决算为32，775.81元，完成年初预算的17.07%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为95，000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为97，000.00元，决算为32，775.81元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的33.79%，具体是国内接待费支出决算32，775.81元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州人民政府驻上海联络处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为192，000.00元，支出决算为32，775.81元，完成年初预算的17.07%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为95，000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为97，0000.00元，决算为32，775.81元，完成年初预算的33.79%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是未购置新公务用车，没有产生公车运行维护费；二是按照厉行节约原则，合理开支三公经费。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加25，183.95元，增长331.72%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加25，183.95元，增长331.72%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：今年疫情有所好转，接待任务增加；招商小组的支出并入联络处，所以接待费增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我处无此费用支出。
2.购置车辆0辆。我处无此费用支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。该车辆已属黄标车无法上路，属于待报废状态。
3.安排国内公务接待75批次（其中：外事接待0批次），接待人次500人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我州来沪招商、学习培训、挂职锻炼、党政代表团及各个部门赴沪对接扶贫工作、来沪参加农特产品展、进口博览会等各种展会发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州人民政府驻上海联络处2023年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。西双版纳傣族自治州人民政府驻上海联络处为公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，西双版纳傣族自治州人民政府驻上海联络处资产总额342，674.58元，其中，流动资产159，801.54元，固定资产181，244.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1，629.04元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加35，378.50元，其中固定资产减少24，062.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位没有其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。
监督索引号53280025047601111
