西双版纳傣族自治州人民政府驻上海联络处2024年预算公开说明

来源 :西双版纳州投资促进局 访问次数 : 发布时间 :2024-01-30

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西双版纳傣族自治州人民政府驻上海联络处

2024年预算公开目录

 

第一部分 西双版纳傣族自治州人民政府驻上海联络处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 西双版纳傣族自治州人民政府驻上海联络处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算三公经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

西双版纳傣族自治州人民政府驻上海联络处

2024年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函20195号)、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(云财预〔202149号)、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(西财预发〔202146号)和《云南省财政厅关于做好2024年预算公开工作的通知》(云财预〔20242号)的相关要求,现将西双版纳傣族自治州人民政府驻上海联络处2024年部门预算公开如下:

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、根据中共西双版纳州委、西双版纳州人民政府授权代表西双版纳州负责与上海市党政机关的党务、政务联络工作;代表西双版纳州政府与上海方面协调处理涉及西双版纳州的有关事宜

2、围绕西双版纳州委、州政府的工作部署和西双版纳经济建设中心任务,加强与上海市各级政府的联系、沟通,做好专题调研和信息工作,及时准确向州委、州政府及州直有关部门提供上海及长三角地区经济建设、科技、人才和商务等方面的信息

3、发挥窗口作用,采用媒体网络平台各种形式宣传西双版纳、推介西双版纳,提高西双版纳的知名度联系上海社会各界,促进西双版纳和上海经济社会各方面的合作交流;做好在上海的版纳籍人士及关心版纳经济社会发展的各界人士的联络工作,争取外界对西双版纳州经济建设和社会发展的了解和支持

4、做好滇沪协作交流和招商引资工作。协助西双版纳州各级各部门、社会组织和企业在上海开展招商活动,举办各类推介会;为西双版纳州引进资金、技术、人才、管理经验,为中外客商到西双版纳投资创业牵线搭桥,提供协调、联络和相关服务工作

5、负责州委、州政府州投资促进局及州直有关部门领导和重要团组上海及长三角地区开展公务活动的联络和接待服务工作

6、接待西双版纳在沪(返沪)人员的来信来访,做好群众工作,维护社会和谐稳定

7、完成州委、州政府和州投资促进局交办的其他任务。

(二)机构设置情况

我单位共设置1个内设机构,为综合科。

所属单位0个。其中,行政单位0参公单位0事业单位0个。

(三)重点工作概述

紧紧围绕州委、州政府中心工作和州投资促进局的工作部署,牢固树立发展第一要务、招商引资第一要事、营商环境第一竞争力的意识,大力实施作风革命、效能革命,按照一线工作法、项目工作法、典型引路法和任务项目化、项目清单化和清单具体化要求,认真报送企业信息和招商信息,参加认真学习“招商讲堂”,提升招商人员的专业素质,加强与各个要素部门沟通联动,做好一把手招商、信息搜集等各项工作,根据我州七大重点产业联络拜访驻地客商,熟悉掌握当地的投资环境、产业资源和企业需求,不断优化对企业的全程跟踪服务,积极主动贴近企业,衔接企业与我州各职能部门的沟通洽谈,及时为企业排忧解难。依托沪滇协作机制和州政府驻上海联络处,围绕沪滇高质量发展和中心,通过“上海企业+云南资源”“上海研发+云南制造”“上海市场+云南产品”“上海总部+云南基地”等产业协作新模式,不断吸纳长三角地区企业到西双版纳投资兴业,促进产业协作进入快车道,为西双版纳经济高质量发展源源不断地注入新动能。

二、预算单位基本情况

本单位编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个(财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个);差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。截止202312月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制5名,其中:行政编制 0名,工勤人员编制0名,事业编制5名。在职实有5人,其中:财政全额保障 5人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人,其中: 离休 0人,退休 4人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2024年部门财务总收入261.68万元,其中:一般公共预算财政拨款收入261.68万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比增加182.87万元,增长232.04%,增加的原因主要是20235月我单位增加一名在编人员,随着人员的增加及基本工资的调整,社会保险、医疗保险和住房公积金单位承担部分随之增加;2024年增加驻外人员探亲经费和其他人员支出;2024年将招商引资工作经费项目纳入年初预算

(二)财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入261.68万元,其中:本年收入261.68万元,上年结余结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款261.68万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。

2024年部门财政拨款收入与上年对比增加182.87万元,增长232.04%,增加的原因主要是20235月我单位增加一名在编人员,随着人员的增加及基本工资的调整,社会保险、医疗保险和住房公积金单位承担部分随之增加;2024年增加驻外人员探亲经费和其他人员支出;2024年将招商引资工作经费项目纳入年初预算

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出261.68万元。财政拨款安排支出261.68万元,其中:基本支出131.68万元,与上年对比增加52.87万元,增长67.09%,增加的原因主要是20235月我单位增加一名在编人员,随着人员的增加及基本工资的调整,社会保险、医疗保险和住房公积金单位承担部分随之增加;2024年增加驻外人员探亲经费和其他人员支出;项目支出130.00万元,与上年对比增加130.00万元,增长100%,增加的原因主要是2024年将招商引资工作经费项目纳入年初预算

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 一般公共服务支出商贸事务招商引资136.00万元,主要用于2024年招商引资工作经费;

2. 一般公共服务支出商贸事务事业运行88.71万元,主要用于在职事业人员基本工资、事业人员津贴补贴、绩效工资、公用经费、研究生学历事业人员个人补助;

3. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休0.24万元,主要用于退休人员公用经费;

4. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出11.43万元,主要用于在职事业人员缴纳养老保险支出;

5. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出5.72万元,主要用于在职事业人员缴纳职业年金支出;

6. 卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗5.26万元,主要用于在职事业人员缴纳基本医疗支出;

7. 卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助4.97万元,主要用于在职事业人员和退休人员缴纳公务员医疗补助支出;

8. 卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出0.39万元,主要用于在职事业人员缴纳其他社会保障支出;

9. 住房保障支出住房改革支出住房公积金8.57万元,主要用于在职事业人员缴纳住房公积金支出;

10. 住房保障支出住房改革支出购房补贴0.39万元,主要用于在职事业人员购房补贴支出。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

本单位2024年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计19.20万元,与上年预算数相比,无增减变化,具体变动情况如下:

   (一)因公出国(境)费用

2024年本单位因公出国(境)费预算为0万元,与上年预算数相比,无增减变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

   (二)公务接待费

2024年本单位公务接待费预算为9.70万元,与上年预算数相比,无增减变化,国内公务接待共计批次为75次,共计接待500人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

2024年本单位公务用车购置及运行维护费为9.50万元,与上年预算数相比,无增减变化其中:公务用车购置费0万元,与上年预算数相比,无增减变化;公务用车运行维护费9.50万元,与上年预算数相比,无增减变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

与上年预算数相比,无增减变化。  

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年,本单位无纳入财政预算安排的重点项目,不涉及项目绩效目标公开等事项 

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排,共计结转到本年度使用的资金,包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理,实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段,将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程,实现预算和绩效一体化。在预算申请环节,建立事前绩效评估机制;在预算编制环节,开展绩效目标管理;在预算执行环节,开展绩效运行监控;在预算完成环节,开展绩效评价,并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金,并延伸至政府投融资活动,不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金,包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保基本民生保工资、保运转为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

三公经费】纳入州级财政预决算管理的三公经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州人民政府驻上海联络处2024年日常公用经费5.13 万元,比上年增加1.43万元,增长38.65%增加的原因是20235月我单位增加一名在编人员,公用经费增加

(三)国有资产占有使用情况

截至20231231日,西双版纳傣族自治州人民政府驻上海联络处资产总额132.25万元,其中,流动资产15.91万元,固定资产115.50万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.85万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加5.95万元,其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20231231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为202312月资产月报数。

 

监督索引号53280025047600111

西双版纳傣族自治州人民政府驻上海联络处2024年度预算公开报表20240129105255184.xlsx