西双版纳傣族自治州人民政府驻北京联络处2022年度部门决算公开报告

来源 :西双版纳州投资促进局 访问次数 : 发布时间 :2023-09-27

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西双版纳傣族自治州人民政府驻北京联络处2022年度部门决算

 

目录

第一部分 西双版纳傣族自治州人民政府驻北京联络处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

第一部分 西双版纳傣族自治州人民政府驻北京联络处概况

一、主要职能

(一)主要职能

根据《中共西双版纳州委办公室西双版纳州人民政府办公室关于印发〈西双版纳傣族自治州人民政府机构改革实施意见〉的通知》(西办发〔201029号),设立西双版纳州人民政府驻北京联络处,为西双版纳州人民政府办公室管理的事业单位,正处级。

1.主要职责

1)贯彻落实州委、州政府有关接待、联系、办事服务工作的原则、要求。

2)负责西双版纳州领导干部赴北京的接待、联系、办事服务工作。

3)协助做好西双版纳州参加北京各类大型会议、会展、活动的接待、联系、办事服务工作。

4)协助有关部门做好西双版纳州驻京老干部的安置、管理、服务工作。

5)办理州委、州人大、州政府、州政协、州纪委领导交办的有关事项。

6)承办州委办公室、州政府办公室交办的其他事项。

(二)2022年度重点工作任务概述

1.提高政治站位,忠诚践行两个维护

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻党的十九大和十九届历次全会和二十大会议精神,省、州党代会及纪委全会精神,全面落实习近平总书记考察云南重要讲话精神,持续提高政治站位。今年以来州驻京联络处先后8次通过集体学习会议进行学习习近平总书记重要讲话精神,切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,用新时代中国特色社会主义思想武装头脑、推动实践、引领发展,确保各项工作始终保持正确的政治方向。认真贯彻落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党党内监督条例》,严肃党内政治生活,不断提高党员干部政治觉悟和政治能力。围绕驻京工作实际,扎实开展系列学习活动,以学习谋发展、以学习坚信念、以学习强能力。

2.工作措施和成效

1)信访工作

信访维稳工作责任重大,是我处从来未忽略的一项工作。州驻北京联络处提高思想认识,加强政策法规学习,召开专门会议,传达学习云南省驻京信访工作组信访工作会议精神,传达学习两个一律信访工作纪律。通过学习,使干部职工牢固树立正确的世界观,人生观、价值观、地位观、利益观,提高干部职工遵纪守法,依法办事的意识。按照源头控制、减少来访、远端防范、就地劝离、依法处置、及时劝返的工作原则,确保2022年全国两会期间我州没发生大规模集体上访和极端上访行为。

全力做好党的二十大召开期间驻京信访工作,大会期间共接待信访工作组2批次,18人次,积极配合州内信访工作组在京工作,派出工作人员4名积极配合信访组的在京各项工作和生活需求,安排服务保障用车10次,妥善处置曾双林等3批次上访人员。

2)招商引资和公务接待

驻京联络处始终紧紧围绕中心工作,不断提高接待能力和服务水平,为州内到京人员提供周到、细心的服务。我们始终坚持围绕中心、服务大局的理念,转变政务服务职能,把接待工作放在全局中去思考,将公务接待工作上升到服务版纳经济社会发展的高度来认识,使思想观念紧跟形势,时时处处发挥当窗口、树形象、展风采、促发展的作用,不断提升公务接待工作水平。

在安排招商引资参观活动方面,我们积极充分利用北京驻地优势资源,尽可能多地提供个性化服务,做到提前选点、踩点,至少提前5天对参观活动路线、地点、场所进行预先演习,逐项逐个检查验收,确保路线顺、行车安排、讲解到位。在安排就餐方面,我们在严格遵守公务接待标准的基础上,充分考虑领导和考察团成员的饮食习惯、饮食禁忌等。在安排住宿方面,事先检查房间是否临街喧闹,是否需要配备办公文具。在安排座谈交流方面,座谈会议室大小适中,对横标悬挂、座次排定、茶水供应、音响调试、照明安排、材料摆放等事项进行全面考虑,安排专人同企业对接。

2022年,陪同州委郑艺书记到中远海运物流有限公司等5家企业和单位实地考察、座谈交流、招商引资。积极参加云南驻京机构招商引资工作联席会议,陪同云南省驻京办主任马红梅赴京东物流总部等3家企业交流座谈。按照州投资促进局的要求,拜访对接在上海、北京、昆明区域的上海松江黄桥村集体创新实践基地等12家企业和单位。陪同州内领导参加在京招商活动,拜访对接了中国物流集团等16家在京企业和单位。按照云南省投资促进局和州投资促进局安排,选派工作人员赴福建驻点招商,密集拜访了福建省人力资源服务有限公司等22家企业,拜访了福建省云南商会等5家商会和协会。

2022年,西双版纳州政府驻北京联络处促成合作协议1个,邀请5批次5家知名企业赴西双版纳州考察。在招商信息报送方面,州驻北京络处按照规范及时向州投促局报送招商引资工作信息情况,共报送5期与企业对接情况,1篇驻点招商工作总结。招商推介方面,积极参加省驻京机构联席会议制度和省驻京办建立的三图两库一中心数字化招商引智平台,针对西双版纳州的产业需求,做好与省驻京办、州市驻京机构等单位的高效沟通。招才引智方面,积极服务云南省选调生考试在京保障工作,圆满完成北京理工大学、北京外国语大学、首都师范大学考点的考务工作,并与高校招生就业处相关负责人沟通推介版纳州人才政策。

3)做好疫情防控工作

坚决贯彻落实习近平总书记关于疫情防控工作系列重要讲话精神和党中央决策部署及州委州政府工作要求做好新冠肺炎疫情防控各项措施,全力配合在京疫苗接种和核酸检测工作。在北京大范围出现疫情感染的情况下,联络处及时报告,妥善安排,做到疫情可控,工作不停。

4)加强学习,提高队伍素质

深入学习州委经济工作和人才工作相关会议精神。对于会议中讲到的与招商引资和招才引智工作内容相关的部分,驻北京联络处还进行了交流和探讨。围绕做好双招双引工作,作为驻外工作人员进行深入思考,努力做到任务目标化、目标项目化、项目责任化、责任实效化。通过学习相关会议精神,了解西双版纳州2022年的经济和人才工作,把握西双版纳州当前经济形势和2022年的经济工作计划,西双版纳州当前人才工作的新理念和新举措,为驻北京联络处2022双招双引工作的开展指明了方向。

积极参加培训,提升招商能力。参加了2022年西双版纳州优化营商环境与双招双引能力素质提升培训班,对驻北京联络处贯彻落实省、州对于优化营商环境的要求具有很强的指导意义。参加了云南省投资促进局举办的一部手机招商通数字化平台全省使用操作线上培训会,招商大数据平台为招商引资工作赋能,驻北京联络处每个成员都将加强对数据平台的学习利用。参加了云南省投资促进局举办的2022年第一期全省招商引资专业技能专题培训班,参加本次培训班受益匪浅,对驻北京联络处开展招商引资活动具有很强的指导意义。参加了云南省驻京办举办的二十大宣讲会,对于在驻京工作实际中践行二十大精神,对于拥护两个确立、做到两个维护,鼓舞干部职工扛牢政治责任,提升学习热情意义重大。

5)党风廉政建设

认真参加第七党支部组织活动,全年共参加开展党支部主题党日活动7次。积极参加云南省驻京单位党委召开的理论学习活动、党史学习教育宣讲活动4次。持续加强党史教育活动,联络处干部职工先后到上海朱家角新时代长三角一体化示范区党建创新实践基地、中共一大会址、焦庄户地道战红色教育基地参观学习。通过学习,切实把思想和行动统一到党中央的各项决策部署上来。

重视党风廉政建设,主任与副主任,副主任与分管科室分别签订了《2022年党风廉政建设责任书》。组织观看《零容忍》、《正风肃纪反腐云南实践》、《清风云南》等系列警示教育片,引导干警自觉筑牢思想防线,增强拒腐防变能力,以案为戒,汲取教训,筑牢思想防线。

严格执行党政领导干部选拔任用工作条例,树立正确的选人用人导向,落实好干部标准,选对人用好人,严把选人用人政治关、廉洁关、形象关,严格规范程序,给予2名党政储备人才转正。

深入开展作风革命和效能革命。修订了《西双版纳州政府驻北京联络处工作制度》,制定了《西双版纳州政府驻北京联络处政府采购管理内部控制制度》、《州政府驻北京联络处预算绩效管理制度》、《西双版纳州政府驻北京联络处采购(租赁)外派干部办公用房和干部周转住房管理办法》。以开展五比五看五争当作风建设专项行动为抓手,制定工作清单19项,查摆个人问题清单16项,开展推进作风革命效能革命学习大讨论3次。

3.其它

1)负责对联络处及所属单位的财产进行监督管理,保证国有资产保值增值。

2)完成州政府机关交办的其他工作。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置1个内设机构,包括驻京联络处综合科,所属单位0

(二)决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州人民政府驻北京联络处2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

1.西双版纳傣族自治州人民政府驻北京联络处。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州人民政府驻北京联络处2022年末实有人员编制4人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制4人(含参公管理事业编制1人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员4人(含参公管理事业人员1人)。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人(离休0人,退休3人)。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

(详见附件)

西双版纳傣族自治州人民政府驻北京联络处2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入,也无使用政府性基金安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州人民政府驻北京联络处2022年度收入合计1,899,682.34元。其中:财政拨款收入1,899,682.34元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计增加1,235,671.99元,增长186.09%。其中:财政拨款收入增加1,235,671.99元,增长186.09%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加0.00元,增长0.00%。收入增加的主要原因是驻京联络处人员增加,因此费用也随之增加。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州人民政府驻北京联络处2022年度支出合计1,884,138.05元。其中:基本支出1,229,682.34元,占总支出的65.26%;项目支出654,455.71元,占总支出的34.74%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加1,066,353.55元,增长130.40%。其中:基本支出增加629,383.68元,增长104.85%;项目支出增加436,969.87元,增长200.92%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。支出增加的主要原因是驻京联络处人员增加,因此费用也随之增加。

(一)基本支出情况

2022年度用于保障西双版纳傣族自治州人民政府驻北京联络处机构正常运转的日常支出1,229,682.34元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出942,117.20元,占基本支出的76.61%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费287,565.14元,占基本支出的23.39%。与上年相比,增加629383.68元,增加104.84%,主要原因是驻京办事业人员增加3人,各项支出随之增加。

(二)项目支出情况

2022年度用于保障西双版纳傣族自治州人民政府驻北京联络处机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出654,455.71元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及工作开展情况:驻京人员房租费327639.00元,外聘驾驶员费用104000.00元,驻外人员差旅费135761.50元,公务接待费8450.21元,劳务费26200.00元,其他商品和服务费用52405.00元。与上年相比,增加436969.87元,增加200.92%,主要原因是驻京办增加事业人员三人,因此费用增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州人民政府驻北京联络处2022年度一般公共预算财政拨款支出1,884,138.05元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,187,611.14元,增长170.50%,增加的主要原因是驻京联络处人员增加,因此费用也随之增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1,631,398.71元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.59%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出;

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

8.社会保障和就业(类)支出93,335.92元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%。主要用于对个人和家庭的补助支出

9.卫生健康(类)支出79,356.93元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%。主要用于社会保障缴费支出和公务员医疗补助支出;

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

19.住房保障(类)支出80,046.49元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。主要用于住房公积金支出;

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款三公经费支出决算中,财政拨款三公经费支出年初预算为389,000.00元,支出决算为226,788.83元,完成年初预算的58.30%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出决算180,000.00元,占总支出决算的79.37%;公务用车运行维护费支出决算38,338.62元,占总支出决算的16.90%;公务接待费支出决算8,450.21元,占总支出决算的3.73%,具体是国内接待费支出决算8,450.21元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。明细情况如下:

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州人民政府驻北京联络处2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算为389,000.00元,支出决算为226,788.83元,完成年初预算的58.30%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出决算为180,000.00元,完成年初预算的100%;公务用车运行维护费支出决算为38,338.62元,完成年初预算的93.51%;公务接待费支出决算为8,450.21元,完成年初预算的5.03%2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于年初预算数的主要原因受疫情影响,两地来往人员较少。

2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比上年增加179,458.93元,增长379.17%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加180,000.00元,增长100.00%;公务用车运行维护费支出决算增加2,294.56元,增长6.37%;公务接待费支出决算减少2,835.63元,下降25.13%2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加的主要原因是2022年驻京联络处新购置车1辆车,因此三公费用大幅增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是驻京联络处报废一辆车,需要购买一辆车,经上级批准,购买广汽传祺车一辆,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于有关接待、联系、办事服务工作的所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待45批次(其中:外事接待0批次),接待人次419人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待、联系、办事服务发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州人民政府驻北京联络处2022年机关运行经费支出0.00元,比上年减少67930.41元,下降100.00%,主要原因是机构改革,西双版纳傣族自治州人民政府驻北京联络处转为公益一类事业单位,无机关运行经费,上年误填机关运行经费,本年机关运行经费支出0.00元,所以机关运行经费支出较上年减少。

二、国有资产占用情况

截至20221231日,西双版纳傣族自治州人民政府驻北京联络处资产总额1164337.51元,其中,流动资产18434.31元,固定资产1145903.2元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少813502.53元,其中固定资产减少394929.80元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆1辆,账面原值410308元;报废报损资产1项,账面原值410308元,实现资产处置收入1000元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2022年度,政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。(附表12-14

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53280025047501111

监督索引号53280025047501111

西双版纳傣族自治州人民政府驻北京联络处单位2022年度部门决算公开表(1)2023092712411423220240115095330199.xls