西双版纳傣族自治州人民政府驻上海联络处2022年度部门决算公开报告
监督索引号53280025047601000
西双版纳傣族自治州人民政府驻上海联络处
2022年度部门决算
目录
第一部分 西双版纳傣族自治州人民政府驻上海联络处概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州人民政府驻上海联络处概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.根据中共西双版纳州委、西双版纳州人民政府授权代表西双版纳州负责与上海市党政机关的党务、政务联络工作；代表西双版纳州政府与上海方面协调处理涉及西双版纳州的有关事宜；
2.围绕西双版纳州委、州政府的工作部署和西双版纳经济建设中心任务，加强与上海市各级政府的联系、沟通，做好专题调研和信息工作，及时准确向州委、州政府及州直有关部门提供上海及长三角地区经济建设、科技、人才和商务等方面的信息；
3.发挥“窗口”作用，采用媒体、网络平台等各种形式宣传西双版纳、推介西双版纳，提高西双版纳的知名度；联系上海社会各界，促进西双版纳和上海经济社会各方面的合作交流；做好在上海的版纳籍人士及关心版纳经济社会发展的各界人士的联络工作，争取外界对西双版纳州经济建设和社会发展的了解和支持；
4.做好滇沪协作交流和招商引资工作。协助西双版纳州各级各部门、社会组织和企业在上海开展招商活动，举办各类推介会；为西双版纳州引进资金、技术、人才、管理经验，为中外客商到西双版纳投资创业牵线搭桥，提供协调、联络和相关服务工作；
5.负责州委、州政府、州投资促进局及州直有关部门领导和重要团组到上海及长三角地区开展公务活动的联络和接待服务工作；
6.接待西双版纳在沪（返沪）人员的来信来访，做好群众工作，维护社会和谐稳定；
7.完成州委、州政府和州投资促进局交办的其他任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.加强疫情防控。西双版纳籍在沪企业援赠了价值60多万元的西双版纳农特产品；先后协调组织3批次共计170多吨等蔬菜、水果等抗疫物资捐赠上海市松江区，松江区融媒体对此进行了专题报道；西双版纳疫情发生后，积极协调上海有关爱心企业，先后组织4批次向西双版纳捐赠了1000多万只口罩和数千件防护服等防疫物资，价值约500万元。
2.充实工作队伍。2022年12月份新聘用第二批党政储备人才1名，实有人数增加至4人。为进一步加强招商引资工作，11月，驻长三角招商引资联络处3位同志已到位。
3.开展招商引资。一是搜集企业信息。全年共搜集50多家对我州关联度高的重点企业信息。二是通过腾讯会议、实地拜访、接待来访等方式推介项目、开展招商。三是选任招商大使。四是组织企业赴西双版纳投资考察。五是积极推进招商体制机制创新。
4.加强信息搜集。组织采编《驻沪信息》41期，长三角招商信息7条。
5.提升服务保障。全年共接待我州来沪招商、学习培训、考察调研、对接扶贫工作、农产品推广约16批次约300多人次。
6.做好人才工作。西藏政协前副主席、昭通市招商引资首席顾问、浙江省温州商会战略发展委员会主席朱梅品和苏州宿迁工业园区招商与经济发展局原局长张震苏先后赴西双版纳作招商引资专题授课。
7.助力对口帮扶。一年来，上海市和松江区在西双版纳累计投入财政帮扶资金11258.2万元、实施项目75个，资金拨付率100%。
8.促进云品入沪。2022年上海市松江区对口帮扶西双版纳特色农产品展销会于11月24日～27日在松江万达广场举办，已累计认定消费扶贫产品15批次、94家企业、共205个产品；西双版纳“云品入沪”产品全年累计1.36亿元。
9.加强内部建设。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，综合科。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州人民政府驻上海联络处2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：西双版纳傣族自治州人民政府驻上海联络处。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州人民政府驻上海联络处2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
一、本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
二、本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州人民政府驻上海联络处2022年度收入合计1,426,995.17元。其中：财政拨款收入1,426,995.17元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加287,648.03元，增长25.25%。其中：财政拨款收入增加287,648.03元，增长25.25%；上级补助收入0.00元，无增减；事业收入0.00元，无增减；经营收入0.00元，无增减；附属单位上缴收入0.00元，无增减；其他收入0.00元，无增减。
增加主要原因是：在职人员增加，相应的基本收入、社会保障及项目收入增加。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州人民政府驻上海联络处2022年度支出合计1,426,995.17元。其中：基本支出582,995.17元，占总支出的40.85%；项目支出844,000.00元，占总支出的59.15%；上缴上级、经营支出、对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加161,775.81元，增长12.79%。其中：基本支出增加105,480.02元，增长22.09%；项目支出增加56,295.79元，增长7.15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出0.00元，无增减。
主要原因是：在职人员增加，相应的基本支出、社会保障及项目支出增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障西双版纳傣族自治州人民政府驻上海联络处机构正常运转的日常支出582,995.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出545,191.03元，占基本支出的93.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37,804.14元，占基本支出的6.48％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障西双版纳傣族自治州人民政府驻上海联络处机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出844,000.00元，其中：基本建设类项目0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：对外联系接待、招商引资及招才引智等项目支出844,000.00元，其中，聘用人员工资支出54,000.00元，商品和服务支出790,000.00元。与上年相比增加56,295.79元，增长7.15%，主要用于开展招商引资、收集报送上海及长三角地区信息、服务接待我州来沪招商、学习培训、考察调研、对接扶贫工作、农产品推广人员、助力对口帮扶、促进云品入沪等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州人民政府驻上海联络处2022年度一般公共预算财政拨款支出1,426,995.17元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加161,775.81元，增长12.79%，主要原因是：在职人员增加，相应的基本支出、社会保障及项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1,251,983.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.74%。主要用于联络处的正常运转。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出74,321.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。主要用于联络处缴纳养老保险。
9.卫生健康（类）支出60,178.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。主要用于联络处缴纳医疗保险。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出40,512.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%。主要用于联络处缴纳住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为194,000.00元，支出决算为7,591.86元，完成年初预算的3.91%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算7,591.86元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算7,591.86元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州人民政府驻上海联络处2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为194,000.00元，支出决算为7,591.86元，完成年初预算的3.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为7,591.86元，完成年初预算的7.83%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是未购置新公务用车，没有产生公车运行维护费；二是按照厉行节约原则，合理开支三公经费；三是按照疫情防控通知要求，减少公务接待。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少24,200.88元，下降76.12%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与2021年持平；公务用车购置费支出决算0.00元，与2021年持平；公务用车运行维护费支出决算0.00元，与2021年持平；公务接待费支出决算减少24,200.88元，下降76.12%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：按照疫情防控通知要求，减少公务接待。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。我处无此费用支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。该车辆已属黄标车无法上路，属于待报废状态。
3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次321人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我州来沪招商、学习培训、挂职锻炼、党政代表团及各个部门赴沪对接扶贫工作、来沪参加农特产品展、进口博览会等各种展会发生的接待支出。
安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我处无此费用支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州人民政府驻上海联络处2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。西双版纳傣族自治州人民政府驻上海联络处为一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，西双版纳傣族自治州人民政府驻上海联络处资产总额1,262,964.36元，其中，流动资产99,510.56元，固定资产1,154,953.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8,500.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少239,497.80元，其中固定资产增加18,000.00元，流动资产减少257,497.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋165.84平方米，账面原值631,872.00元，实现资产使用收入149,744.50元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额18,000.00元，其中：政府采购货物支出18,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额18,000.00元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位在编车辆1辆，因已属黄标车无法上路使用，故采取租车形式保障用车服务，与2022年决算报表上单位保有车辆数据有所差异，特此说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
监督索引号53280025047601111
