西双版纳傣族自治州投资促进局2022年度部门决算公开

来源 :西双版纳州投资促进局 访问次数 : 发布时间 :2023-09-26

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西双版纳傣族自治州投资促进局2022年度部门决算

目录

第一部分 西双版纳傣族自治州投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  西双版纳傣族自治州投资促进局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1. 研究拟订或参与起草全州投资促进、区域经济合作、改善投资环境的相关政策。开展西双版纳州投资促进对外宣传工作负责发布西双版纳州投资促进政策及重要招商引资信息。

2. 研究拟订全州投资促进发展规划,落实责任分工并组织实施。拟订年度全州投资促进指导性意见及引资目标责任。负责国内经济合作统计工作。

3. 协调督导州直有关部门、县市、园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进。统筹指导全州开展重大招商引资项目全程服务工作。为省、州重大招商引资项目提供全程服务。会同有关部门受理外来投资企业的投诉工作。

4. 协调推进国内区域投资促进工作。指导联络西双版纳州人民政府驻外办事机构开展投资促进工作。

5. 牵头开展外商直接投资促进工作。

6. 会同州直有关部门、县市、园区等策划推出西双版纳州重点产业招商引资项目建立、管理州重点招商引资项目库。负责我州招商引资大数据信息中心、投资促进微信公众号的建设、管理工作。

7. 负责指导、协调和服务州级异地商会投资促进工作。

8. 承担西双版纳州投资促进工作委员会办公室、西双版纳州重大招商引资项目协调推进办公室、西双版纳州外来投资企业服务中心日常工作。

9. 承办州委、州政府交办的其他事项。

(二)2022年度重点工作任务概述

2022年以来,在州委、州人民政府的正确领导和省投资促进局大力支持帮助下,州投资促进局认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神,认真落实习近平总书记考察云南重要讲话精神,贯彻落实省第十一次党代会及全省优化营商环境与招商引资工作会议精神,贯彻落实省委、省政府印发的《云南省推进作风革命加强机关效能建设的若干规定(试行)》和州委、州政府印发的《西双版纳州深入开展四破四立四提行动深化作风革命效能革命的三十条措施(试行)》,围绕中心工作,把深化作风、加强机关效能建设工作贯穿于招商引资工作全过程,牢固树立发展是第一要务”“招商是第一要事环境是第一竞争力,围绕产业强州建设目标,以产业链招商为主线,以招大引强为着力点,以优化营商环境为保障,优化招商机制,明晰招商重点,聚焦重点产业,紧盯重点对象,依托重点项目以点带面、抓纲带目,推动招商引资工作形成合力。

1. 强化政治自觉,深入贯彻落实党的二十大精神

州投资促进局按照省、州相关部署要求,高度重视、精心组织,引导广大党员干部加强学习党的二十大精神,举行了多场次、多形式的学习,落实五个一系列活动,把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个阶段的首要政治任务,把党的二十大精神不折不扣落实到投资促进工作的全过程各方面。始终牢记国之大者,立足招商工作招大引强 、招商力量整合、项目服务保障 三个职责定位,以只争朝夕、时不我待的紧迫感,自信自强、守正创新,踔厉奋发、勇毅前行,完整、准确、全面贯彻新发展理念。全局党员干部把干好招商引资工作作为贯彻党的二十大精神的现实要求,通过深入推进驻外招商体系建设、4+3产业链精准招商、大数据招商平台建设等工作,不断提升投资促进业务专业化水平,服务引进来走出去协调发展,不断开创投资促进事业新局面,奋力开创我州招商引资工作高质量发展新格局。

2. 全州招商引资到位资金完成情况

1—11月,全州纳入国内合作统计的项目194个,现已完工项目43个,在建项目145个,筹建项目6个。纳统要求州外到位资金成率为91.48%。纳统要求省外到位资金完成率为86.11%。全年引进外商市场主体11家,利用外资完成输机数41.8万美元。

3. “一把手外出招商情况

1—11,州委、州政府主要领导赴省外招商5次,开展线上招商1次,省内会见客商163次;勐腊县委、县政府主要负责同志赴省外招商7次,省内会见客商54次;景洪市委、市政府主要负责同志赴省外招商6次,省内会见客商85次;勐海县委、县政府主要负责同志赴省外招商6次,省内会见客商35次;旅游度假区主要负责同志赴省外招商2次,省内会见客商4景洪工业园区主要负责同志赴省外招商1次,省内会见客商4次。    

4. 招商引资项目签约情况

1—11全州共签约招商引资项目49个,其中:景洪市14个;勐海县11个;勐腊县10个;工业园区2个;州级12个。协议投资总额678.53亿元,其中:景洪市290.5亿元;勐海县52.45亿元;勐腊县41.58亿元;工业园区4亿元;州级 290亿元。2022年新签约项目中,已落地项目9个,到位资金4.6亿元。第四季度签约筹备已完成。拟签约项目21个,协议投资473.61亿元,主要涉及普洱茶、橡胶、文旅康养等产业。其中,景洪市8个,协议投资208.61亿元,勐海县4个,协议投资5.9亿元,勐腊县4个,协议投资29.1亿元,州级5个,协议投资230亿元,计划11月下旬签约。

5. 工作的亮点特点

1)招商工作的计划性、策划性、针对性、组织化程度有所提高。

投资促进局提高政治站位,面对经济下行压力持续加大,州内产业投资结构失衡,企业投资趋于谨慎,热情有所减退,大项目、好项目变得更为稀缺,各个地区对项目的拼抢也更为激烈严峻形势。坚持一切围着项目转、一切盯着项目干转变招商工作思路和工作方式不简单向县市区分解任务更加注重系统谋划、统筹协调、点面结合、突出重点主动带头招商、带动招商建立并落实局班子成员分片指导、重点联系在版纳异地商会等工作机制调动级相关部门和市县区驻外办事处、驻商会及在版纳投资落地企业以招商的各方力量共同参与招商引资招商引资合力初步形成州投资促进局主动靠前服务招商、服务企业的意识不断增强积极开展产业研究、招商对接、项目推进、投资环境宣传向全社会广泛释放开放合作、邀商投资的强烈信号上下形成高位推动、纵向贯通、横向协作的联动招商工作新格局。

2)更新思路、创新举措、取得新成效。 

为深入贯彻州委、州政府关于大抓招商、抓大招商的工作部署,促进我州一城两区建设,奋力推进西双版纳高质量发展。202211月我州选派13名同志分别赴京津冀、长三角、成渝、珠三角地区开展驻外招商引资工作,派驻时间1年。紧盯重点区域,拓宽招商渠道,全力以赴开展招商引资等工作,实现招商引资工作新突破推动我州产业转型升级。招大商的方向更加聚焦起草完成《西双版纳州招大引强行动方案》落实找准目标,挂图作战要求,牵头梳理、制作西双版纳招商项目册、西双版纳投资指南、西双版纳“4+3”产业链基础目录、西双版纳投资优惠政策汇编,目前初稿已经完成。建立招落推晒比拼定期通报机制、跟踪落实机制、考核评价机制起草了《招商引资红黑榜制度(草案)》2022年招商引资综合质效系数考评方案》。

3)干部队伍作风和干部队伍建设得到提升和加强。

州投资促进局深入贯彻落实作风革命效能革命,为提升干部队伍作风,制定实施《西双版纳州投资促进局干部职工考勤制度》,上班期间施行企业微信打卡制度,所有干部职工需微信打卡签到,办公室每周进行通报,严格考勤;我们着力培养能够担当重任的干部队伍今年全州和市县组织投促系统培训2批次共百余人参加,组织赴院校机构培训10余人。从干部的成长来看州投资促进局名干部得到提拔使用真正体现了在招商引资一线识别、考察、培养干部的用人导向。

4)主动担当、积极作为形象进一步提升。 

全州投促系统发扬实干精神狠抓工作落实时不我待只争朝夕的强烈紧迫感、责任感和使命感迎难而上、攻坚克难、拼搏进取紧盯产业发展定位招商引资目标任务采取月督促、季调度工作机制坚持带头招商与带动招商相结合通过开展小分队招商行动、线上招商等一系列专题招商活动 以担当的精神推动全招商引资工作 不断开创新局面

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

西双版纳州投资促进局共设置4个内设机构,包括:办公室企业信息科、产业合作科、投资服务科。所属单位3个,分别是:

1.西双版纳州外来投资服务中心; 

2.西双版纳州政府驻上海联络处;

3.西双版纳州政府驻北京联络处。

(二)决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州投资促进局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。西双版纳州投资促进局

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况 

西双版纳傣族自治州投资促进局及下属事业单位外来投资服务中心2022年末实有人员编制16人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制16人(含参公管理事业编制11人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员15人(含参公管理事业人员10人)。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人(离休0人,退休2人)。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

(详见附件)

一、本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州投资促进局2022年度收入合计4,199,105.47元。其中:财政拨款收入4,199,105.47元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计增加1,144,692.63元,增长37.48%。其中:财政拨款收入增加1,144,692.63元,增长37.48%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加0.00元,增长0.00%

增加的主要原因是:一是2022年新增3人,人员经费和公用经费增加187,714.52元;二是招商引资工作经费增加956,978.11元。综上所述,本年度财政拨款收入较上年有所增加。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州投资促进局2022年度支出合计4,199,105.47元。其中:基本支出3,016,015.16元,占总支出的71.83%;项目支出1,183,090.31元,占总支出的28.17%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加1,144,692.63元,增长37.48%。其中:基本支出增加187,714.52元,增长6.64%;项目支出增加956,978.11元,增长423.23%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%

增加的主要原因是:一是2022新增3人,人员经费和公用经费增加187,714.52元;二是招商引资工作经费增加956,978.11元。综上所述,本年度财政拨款支出较上年有所增加。

(一)基本支出情况

2022年度用于保障西双版纳傣族自治州投资促进局机构正常运转的日常支出3,016,015.16元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,734,817.04元,占基本支出的90.68%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费281,198.12元,占基本支出的9.32

(二)项目支出情况

2022年度用于保障西双版纳傣族自治州投资促进局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,183,090.31元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下:

1.招商引资项目支出1,166,190.31元,用于招商引资工作,项目已完成。

2.卫生健康项目支出16,900元,用于疫情防控工作,项目已完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州投资促进局2022年度一般公共预算财政拨款支出4,199,105.47元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,144,692.63元,增长37.48%一是2022新增3人,人员经费和公用经费增加187,714.52元;二是增加招商引资工作经费956,978.11元。综上所述,本年度财政拨款支出较上年有所增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务(类)支出3,488,036.30元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.07%。主要用于局机关及所属事业单位等人员工资、津贴、绩效奖金等人员经费支出、机构正常运转的日常支出。

 2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 8.社会保障和就业(类)支出322,397.86元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.68%。主要用于按规定比例为职工缴纳养老保险、职业年金等费用。

 9.卫生健康(类)支出202,382.31元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%。主要用于按规定比例为职工缴纳医疗保险费用。

 10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 19.住房保障(类)支出186,289.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款三公经费支出决算中,财政拨款三公经费支出年初预算为19,000元,支出决算为9,186.00元,完成年初预算的48.35%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务接待费支出决算9,186.00元,占总支出决算的100.00%,具体是国内接待费支出决算9,186.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。明细情况如下:

 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州投资促进局2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算为19,000元,支出决算为9,186.00元,完成年初预算的48.35%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出决算为9,186.00元,完成年初预算的48.35%2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是疫情原因,到州内考察的企业减少;二是落实州委、州政府过紧日子的要求,进一步压减一般性支出

2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比上年减少446.00元,下降4.63%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务用车购置费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务用车运行维护费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务接待费支出决算减少446.00元,下降4.63%2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因:一是因疫情原因,到州内考察的企业减少;二是落实州委、州政府过紧日子的要求,进一步压减一般性支出。

 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1,该车辆处于报废状态

3.安排国内公务接待12批次(其中:外事接待0批次),接待人次262人(其中:外事接待人次0人)。主要用于到州内考察项目发生的接待支出,2022年接待12批次,接待人次262人。

安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州投资促进局2022年机关运行经费支出281,198.12元,比上年增加124,212.90元,增长79.12%主要原因是人员增加3人,机关运行经费增加。机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支等

二、国有资产占用情况

截至20221231日,西双版纳傣族自治州投资促进局资产总额148,210.45元,其中,流动资产53,893.22元,固定资产59377.52元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产34939.71元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少23,687.44元,其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2022年度,政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

西双版纳州投资促进局2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维国有资本经营修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

 

监督索引号53280025047401111


西双版纳傣族自治州投资促进局2022年部门决算公开表.xls

西双版纳傣族自治州投资促进局2022年度绩效自评表.xlsx