西双版纳傣族自治州投资促进局部门2021年度部门决算
监督索引号53280025047401000
西双版纳傣族自治州投资促进局部门2021年度部门决算
目录
第一部分 西双版纳傣族自治州投资促进局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州投资促进局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、研究拟订或参与起草全州投资促进、区域经济合作、改善投资环境的相关政策。开展西双版纳州投资促进对外宣传工作,负责发布西双版纳州投资促进政策及重要招商引资信息。
2、研究拟订全州投资促进发展规划,落实责任分工并组织实施。拟订年度全州投资促进指导性意见及引资目标责任。负责国内经济合作统计工作。
3、协调督导州直有关部门、县市、园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进。统筹指导全州开展重大招商引资项目全程服务工作。为省、州重大招商引资项目提供全程服务。会同有关部门受理外来投资企业的投诉工作。
4、协调推进国内区域投资促进工作。指导联络西双版纳州人民政府驻外办事机构开展投资促进工作。
5、牵头开展外商直接投资促进工作。
6、会同州直有关部门、县市、园区等策划推出西双版纳州重点产业招商引资项目,建立、管理州重点招商引资项目库。负责我州招商引资大数据信息中心、投资促进微信公众号的建设、管理工作。
7、负责指导、协调和服务州级异地商会投资促进工作。
8、承担西双版纳州投资促进工作委员会办公室、西双版纳州重大招商引资项目协调推进办公室、西双版纳州外来投资企业服务中心日常工作。
9、承办州委、州政府交办的其他事项。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年以来，在州委、州人民政府的正确领导和省投资促进局大力支持帮助下，全州投资促进系统认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大，十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，强化政治自觉，高位推进党史学习教育。以贯彻落实全省招商工作会议、省委省政府西双版纳现场会、州第九次党代会精神为契机，紧紧围绕州委、州政府关于大抓发展、大抓产业、大抓项目、大抓招商，以高质量招商引资工作，推动高质量发展的决策部署，聚焦四大产业链实施精准招商，力促重大项目落地，推动全州投资平稳增长，稳中向好。
（一）强化政治统领，压紧压实从严治党主体责任
1.强化管党治党之责。局党组定期研究部署党建、党风廉政建设工作，进一步细化党组主体责任、主要负责人“第一责任人”、班子成员“一岗双责”清单，制定完善工作要点，逐级分解任务，层层传导压力，为全年党风廉政建设工作和投资促进中心工作开好了头、定好了调、起好了步。坚持抓主业、重落实，认真学习贯彻中央、省、州重大决策部署，确保重大招商引资和投资促进政策措施部署到哪里，贯彻落实措施就跟进到哪里，通过优化营商环境、产业链精准招商等工作，有力助推党中央和上级决策部署在招商引资和投资促进工作领域贯彻落实。
2.筑牢思想之基。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届五中、六中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话重要指示批示精神，用习近平新时代中国特色社会主义新理念新思想新战略指导工作实践。充分运用党组理论学习中心组集中学习、“三会一课”、主题党日、集体学习等手段开展学习，共组织理论学习中心组集中学习9次，党支部“三会一课”专题学习15次，干部职工各类集体学习29次。依托干部在线学习、学习强国、云岭先锋等教育平台，结合党课教育、交流研讨等形式，推动思想政治教育常态化，着力把党员干部的思想行动统一到中央和省州的决策部署上来，引导广大党员干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。
3.扎实开展党史学习教育。通过党史学习教育深化党性淬炼，筑牢政治忠诚，班子成员自觉摆正政治站位，带头参加学习、接受教育，认真研学必读书目，做到常学常悟、深学深悟。积极开展传承红色基因现场教育，使党史学习教育与投资促进主责主业深度融合，指导工作实践，提升工作效能。深入开展“我为群众办实事”实践活动，制定印发了《西双版纳州投资促进局“我为群众办实事”实践活动实施方案》，梳理“我为群众办实事”事项41项，采取有力措施推进落实，按时向州委党史学习教育领导小组办公室报送进度情况，“民生实事计划”、领导班子成员“为民办事清单”，党员个人“为民办事清单”，预计将于12月30日前全部办结。认真组织开展“干部规划家乡行动”，符合条件的党组成员、副局长岩香宝同志与其家乡（景洪市景讷乡）建立了联系，并将按照乡统筹开展相关工作。
（三）强化党建引领，筑牢坚强战斗堡垒
1.着力发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。共召开支委会议12次、党员大会8次、专题党课4次。一是加强机关党建文化建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，塑造文明的整体形象；以创建模范机关为抓手，在围绕中心、建设队伍、服务群众等方面充分体现“五强五带头”，推动各项工作创先争优。二是充分发挥“互联网＋党建”作用。运用学习强国、云岭先锋“APP”等做好支部党员“微课堂”教育，利用机关党建微信群等信息平台，及时向党员传达党的各项决策部署和党建工作动态，明确工作目标和要求，切实提高工作效能和实绩。三是结合“寻标对标达标创标”活动，以向曲靖市投资促进局学习为契机，开阔工作视野，充分学习了曲靖市在投资促进工作开展中的先进理念和宝贵经验，对标先进，取长补短，把学习到的经验，贯彻到今后的工作中，不断完善各项制度建设，把模范机关创建工作转化为具体的任务和具体措施，确保“十四五”开好局、起好步、谋好篇。
2.认真落实疫情防控决策部署和推动巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有序衔接。一是及时组织传达上级关于疫情防控相关会议文件精神，引导党员干部清醒认识疫情防控的长期性、复杂性和艰巨性，进一步树牢底线思维，落实防控责任，高度重视常态化疫情防控工作，持续对网格责任区开展入户摸排、防疫宣传、疫苗接种宣传普及等工作，把联防联控工作抓实抓细，以实际行动为网格区疫情防控工作作出积极贡献。积极选派全局男同志参与到边境疫情防控一线中，协助做好“外防输入、内防反弹”边境疫情防控相关工作，切实履职尽责，争做抗“疫”先锋。二是开展卫生清扫。结合爱国卫生“7+2专项行动”，积极参与“双报到双服务”活动，党组织和党员报到率100%，共开展强边固防、疫情防控、创城创文创卫工作和各类服务225天336次953人次，党组织累计报到17次，服务时长49.1小时。三是推动巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有序衔接，2021年通过东西部协作平台促进上海市企业投资3.38亿元，带动农村劳动力就业564人，吸纳脱贫户劳动力就业57人，消费帮扶7164万元。
（三）强化主责意识，全力推进投资促进工作取得新实效
1.主要指标完成情况。
2021年1—11月，全州纳入国内合作到位资金统计的项目共130个，其中省外企业（个人）投资项目86个，全州州外到位资金193.0417亿元（完成目标任务213.4亿元的90.46%），同比增长20.85%，高于州级下达的同比增长10%的工作目标；其中省外到位资金148.218亿元（完成目标任务168.32亿元的88.06%），同比增长25.1%，1—11月省外到位资金增速全省排位第五位。全州实际利用外资526.191万美元，同比增长806.7%，完成外资任务1000万美元的52.6%。11月全州新增入库项目16个，其中省外企业（个人）投资项目15个，这些新入库项目将对我州到位资金统计形成新的支撑，预计1—12月可圆满完成州级、省级下达的年度任务目标，并全力争取更好的成绩。
2.重点工作推进情况。
——“一把手”招商取得新成效。截至今年3季度，州委、州政府主要领导省外招商6次，会见境内客商51次，赴上海、浙江、山东、广东开展精准招商，推动浙商产业园合作共建；赴北京拜访部委、企业10余家，通过汇报交流、考察走访、洽谈合作，为后续深化产业支持、招商引资、招才引智打下了坚实基础，带动全州上下转变招商引资观念，转变工作作风，真正体现了“一级做给一级看、一级带着一级干”。
——多措并举提高招商质效。积极探索推进“大数据+招商”模式，今年成功举办《西双版纳州迎接“中老铁路”通车招商推介会暨项目签约仪式》《西双版纳州网络直播招商推介会暨项目签约仪式》等重大招商引资推介宣传活动，全州共策划包装推出44个重点产业招商项目；开展30余次精准招商对接活动；新签约46个招商引资项目，协议总金额752.57亿元，确保“疫情期间”招商引资工作不断档、节奏不停摆。研究印发了《西双版纳州促进外来投资若干奖励办法》《招商引资工作清单制度》《招商引资工作纪实制度》和《招商引资“六项制度”》等制度，进一步明晰工作目标、聚焦工作重点、压实工作责任、提升招商工作效率，为全面提高招商质效提供强有力的制度保障。
——招商引资基础不断夯实。认真谋划“十四五”招商工作，制定相应规划和年度计划，明确任务和责任。出台《西双版纳州促进外来投资若干奖励办法》，进一步优化招商引资工作机制和体制。以设立外来投资服务中心，在州政府驻北京和上海联络处加挂“投资促进分局”牌子，在全州投资促进局和各驻外机构加挂“招才引智工作站”牌子为契机，切实加强双招双引工作，充实驻外招商力量。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州投资促进局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个。具体单位为西双版纳傣族自治州投资促进局，部门内设办公室、企业信息科、投资服务科、产业合作科4个科室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州投资促进局部门2021年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员12人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州投资促进局部门2021年度收入合计3,054,412.84元。其中：财政拨款收入3,054,412.84元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比降低27.09%，主要原因本年度招商引资经费、招商大数据服务中心建设经费减少。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州投资促进局部门2021年度支出合计3,054,412.84元。其中：基本支出2,828,300.64元，占总支出的92.60%；项目支出226,112.20元，占总支出的7.40%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，支出合计降低1,134,879.22元，降低27.09%，主要原因是本年度招商引资经费、招商大数据服务中心建设经费减少。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障西双版纳傣族自治州投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,828,300.64元。与上年对比降低370,772.59元，降低11.59%，主要原因是厉行节约，减少公用经费开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,671,315.42元，占基本支出的94.45%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费156,985.22元，占基本支出的5.55%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障西双版纳傣族自治州投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出226,112.20元。与上年对比降低790,112.41元，降低77.75%，主要原因是本年度招商引资经费、招商大数据服务中心建设经费减少。经费主要用于招商引资工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州投资促进局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3,054,412.84元，占本年支出合计100.00%。与上年对比降低1160,896.08元，降低27.54%，主要原因为本年度招商引资经费、招商大数据服务中心建设经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出2,216,850.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.58%。主要用于单位基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、差旅费、委托业务费等日常公用经费；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出499,439.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.35%。主要用于离退休干部公用经费、单位部分基本养老保险费；
9.卫生健康（类）支出186,967.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%。主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出151,155.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%。主要用于住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州投资促进局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19000元，支出决算为8,740.00元，完成预算的46.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为8,740.00元，完成预算的46.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控公务接待开支。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少3,041.80元，下降25.82%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少8,601.80元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加5,560.00元，增长174.84%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车封存待报废，未产生费用；疫情形势较上年好转，招商引资工作恢复，接待外企考察增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出8,740.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出8,740.00元。其中：
国内接待费支出8,740.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次89人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待外企到我州考察项目发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州投资促进局部门2021年机关运行经费支出156,985.22元，与上年对比降低50.48%，主要原因为厉行节约，严控公用经费开支。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、委托业务费等。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，西双版纳傣族自治州投资促进局部门资产总额1013266.66元，其中，流动资产46762.66元，固定资产966504.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额无变化，其中固定资产无变化。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
1013266.66 |
46762.66 |
966504.00 |
0.00 |
687000.00 |
0.00 |
279504.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位有公务用车1辆，因使用年限较长，运行维护费用高，故已封存待报废，本年未产生相关费用。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
三、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280025047401111
