西双版纳傣族自治州人民政府驻北京联络处部门2021年度部门决算
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西双版纳傣族自治州人民政府驻北京联络处部门2021年度部门决算
目录
第一部分 西双版纳傣族自治州人民政府驻北京联络处概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州人民政府驻北京联络处概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据《中共西双版纳州委办公室西双版纳州人民政府办公室关于印发〈西双版纳傣族自治州人民政府机构改革实施意见〉的通知》（西办发〔2010〕29号），设立西双版纳州人民政府驻北京联络处，为西双版纳州人民政府办公室管理的事业单位，正处级。
一、主要职责
（一）贯彻落实州委、州政府有关接待、联系、办事服务工作的原则、要求。
（二）负责西双版纳州领导干部赴北京的接待、联系、办事服务工作。
（三）协助做好西双版纳州参加北京各类大型会议、会展、活动的接待、联系、办事服务工作。
（四）协助有关部门做好西双版纳州驻京老干部的安置、管理、服务工作。
（五）办理州委、州人大、州政府、州政协、州纪委领导交办的有关事项。
（六）承办州委办公室、州政府办公室交办的其他事项。
二、2021年度重点工作任务介绍
（一）政务联络：
按照州政府的要求，做好与中央国家机关和驻地及临近省、区、市党政机关的政务联络、经济协作和友好往来等工作。
（二）信访劝返
为维护首都的社会政治稳定和正常的治安秩序，积极开展对本州进京非正常上访人员的劝返工作，协助中央国家机关和北京市 有关部门处理信访劝返工作事宜和本州人员在京相关的社会问题、协调、指导自治区各地州市驻京联络机构办理信访劝返工作。
（三）信息报送
收集、整理和传递重要的政务、经济信息，为州政府决策提供具有较高参考价值的信息。
（四）经济协作
1、协助州政府各部门和各地州市拓宽人才、技术、劳务、资金等渠道，为招商引资、经济技术协作提供服务。
2、接受州政府有关部门的委托，在驻在地及临近省、区、市开展有关业务工作，做好有关联络、协调工作。
3、协助州政府有关部门和地州市做好驻在地及临近地单位和人员的管理工作。
（五）接待服务：负责公务接待工作。
（六）其它
1、负责对联络处及所属单位的财产进行监督管理，保证国有资产保值增值。
2、完成州政府机关交办的其他工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州人民政府驻北京联络处2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：
1、西双版纳傣族自治州人民政府驻北京联络处。
本单位无内设机构。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州人民政府驻北京联络处2021年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员4人），事业人员1人（含参公管理事业人员1人），其他人员1人，主要是外聘驾驶员一名。
离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
西双版纳傣族自治州人民政府驻北京联络处2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州人民政府驻北京联络处部门2021年度收入合计664,010.35元。其中：财政拨款收入664,010.35元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加40411.02元，增加了6.48%。主要原因是驻京联络处自2021年10月增加了三名事业单位人员，随之增加了相应的人员收入。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州人民政府驻北京联络处部门2021年度支出合计817,784.50元。其中：基本支出600,298.66元，占总支出的73.41%；项目支出217,485.84元，占总支出的26.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加167815.76元，增加25.82%，主要原因是驻京联络处自2021年10月增加了三名事业单位人员，随之增加了相应的人员支出。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障西双版纳傣族自治州人民政府驻北京联络处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出600,298.66元。与上年对比增加183611.89，增加了44.06%，驻京联络处自2021年10月增加了三名事业单位人员，随之增加了相应的人员支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出413,564.80元，占基本支出的68.89%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费186,733.86元，占基本支出的31.11%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障西双版纳傣族自治州人民政府驻北京联络处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出217,485.84元。与上年对比减少15796.13，减少了6.77%，主要原因受疫情影响，两地来往少。具体项目包括驾驶员专项经费96000.00元，外派人员房租90000.00元，差旅费20200.00元，公务接待费11285.84元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州人民政府驻北京联络处部门2021年度一般公共预算财政拨款支出696,526.91元，占本年支出合计的85.17%。与上年对比增加102984.69，增加17.35%，主要原因是驻京联络处自2021年10月增加了三名事业单位人员，随之增加了相应的人员支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出572,626.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.21%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出49,515.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%。主要用于对个人和家庭的补助支出；
9.卫生健康（类）支出49,005.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%。主要用于社会保障缴费支出和公务员医疗补助支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出25,379.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%。主要用于住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州人民政府驻北京联络处部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为419000.00元，支出决算为47,329.90元，完成预算的11.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为36,044.06元，完成预算的16.31%；公务接待费支出决算为11,285.84元，完成预算的5.70%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因车辆未购置，同时受疫情影响，各项活动来往都很少。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加34,085.03元，增长257.35%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加26,901.66元，增长294.25%；公务接待费支出决算增加7,183.37元，增长175.10%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因车辆老化维修费用增加，同时人员增加相应费用增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出36,044.06元，占76.15%；公务接待费支出11,285.84元，占23.85%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出36,044.06元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出36,044.06元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于接待、联系、办事服务工作的所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出11,285.84元。其中：
国内接待费支出11,285.84元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次291人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待、联系、办事服务工作的发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州人民政府驻北京联络处部门2021年机关运行经费支出67,930.41元，与上年对比增加了28015.41元，增加了70.19%，主要原因是驻京联络处自2021年10月增加了三名事业单位人员，随之增加了相应的人员支出。部门机关运行经费主要用于主要用于差旅费、维护费、其他交通费、办公设备购置等日常公用支出。
西双版纳傣族自治州人民政府驻北京联络处2021年机关运行经费，主要支出为其他交通费用14400.00元，会计服务费14400.00元，办公费8278.20元，电费1000.00元，水费1000.00元，物业费2657.30元，取暖费3261.00元，公务用车运行维护费36044.06元。
二、国有资产占用情况
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
1977840.04 |
437007.04 |
1540833 |
664383 |
842325 |
0.00 |
34125 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。 3.填报金额为资产“账面原值”。 |
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截至2021年12月31日，西双版纳傣族自治州人民政府驻北京联络处部门资产总额1977840.04元，其中，流动资产437007.04元，固定资产1540833.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少162010.68元，其中固定资产增加9368.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
按预算绩效管理要求，开展了2021年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评1个，评价金额21.6.00万元。其中：评价结果为优1个，良的0个，中的0个，差的0个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
三、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280025047501111
