西双版纳傣族自治州人民政府驻上海联络处部门2021年度部门决算
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西双版纳傣族自治州人民政府驻上海联络处部门2021年度部门决算
目录
第一部分 西双版纳傣族自治州人民政府驻上海联络处概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州人民政府驻上海联络处概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、根据中共西双版纳州委、西双版纳州人民政府授权代表西双版纳州负责与上海市党政机关的党务、政务联络工作；代表西双版纳州政府与上海方面协调处理涉及西双版纳州的有关事宜；
2、围绕西双版纳州委、州政府的工作部署和西双版纳经济建设中心任务，加强与上海市各级政府的联系、沟通，做好专题调研和信息工作，及时准确向州委、州政府及州直有关部门提供上海及长三角地区经济建设、科技、人才和商务等方面的信息；
3、发挥“窗口”作用，采用媒体、网络平台等各种形式宣传西双版纳、推介西双版纳，提高西双版纳的知名度；联系上海社会各界，促进西双版纳和上海经济社会各方面的合作交流；做好在上海的版纳籍人士及关心版纳经济社会发展的各界人士的联络工作，争取外界对西双版纳州经济建设和社会发展的了解和支持；
4、做好滇沪协作交流和招商引资工作。协助西双版纳州各级各部门、社会组织和企业在上海开展招商活动，举办各类推介会；为西双版纳州引进资金、技术、人才、管理经验，为中外客商到西双版纳投资创业牵线搭桥，提供协调、联络和相关服务工作；
5、负责州委、州政府、州投资促进局及州直有关部门领导和重要团组到上海及长三角地区开展公务活动的联络和接待服务工作；
6、接待西双版纳在沪（返沪）人员的来信来访，做好群众工作，维护社会和谐稳定；
7、完成州委、州政府和州投资促进局交办的其他任务。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1、招商引资工作。围绕我州四大产业链和“一城两区”建设目标，积极开展招商引资。
2、招才引智工作。积极与松江区有关主管部门协调对接，积极配合州委组织部做好跟班学习干部的管理服务工作。认真学习贯彻中央人才工作会议精神，积极宣传西双版纳人才政策。
3、服务保障工作提升。全年共接待我州来沪招商、学习培训、考察调研、对接扶贫工作、农产品推广19批次约317人次。
4、促进“云品入沪”。应对疫情不利影响，协助有关部门组织实施以线上为主、线下为辅的面向东部地区的各类西双版纳农特产品产销对接会、直播带货等活动
5. 组织采编《驻沪信息》7期20多条。
6、助力对口帮扶。持续巩固上海优势医疗资源对版纳援助成效，促进勐海县人民医院服务能力全面提升。一如既往沟通协调上海第六人民医院深化帮扶模式。
7.内部建设加强。一是加强内部规范化建设，完善规章制度，进一步提升联络处工作水平和对外形象；二是结合平安建设的要求，紧紧围绕平安建设的目标，全面抓好出租房屋内部的消防、治安等工作；三是全力做好保密工作。认真履行保密工作责任制，加强网上网下保密工作；四是做好对外沟通联络工作，进一步强化了与各地驻沪机构和各省、市商协会的友好关系；五是积极促进办公驻地搬迁工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州人民政府驻上海联络处部门2021年度部门决算编报的单位共1个，为西双版纳傣族自治州人民政府驻上海联络处，设综合科1个内设机构。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州人民政府驻上海联络处部门2021年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州人民政府驻上海联络处部门2021年度收入合计1,139,347.14元。其中：财政拨款收入1,139,347.14元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少1.42%。主要原因：去年绩效扣了36000.00元项目经费。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州人民政府驻上海联络处部门2021年度支出合计1,265,219.36元。其中：基本支出477,515.15元，占总支出的37.74%；项目支出787,704.21元，占总支出的62.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加9.07%。主要原因：2021年新增2人，其中1人在外租房，增加了人员经费和租金。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障西双版纳傣族自治州人民政府驻上海联络处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出477,515.15元。与上年对比增加13%，主要原因：新增了2人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出454,964.11元，占基本支出的95.28%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22,551.04元，占基本支出的4.72%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障西双版纳傣族自治州人民政府驻上海联络处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出787,704.21元。与上年对比增加6.8%，主要原因：新增人员中有1人在外租房，增加了房屋租金的支出。项目支出包括：办公用房租赁和外派人员周转房租赁费、聘用人员工资、公务接待费、租车费及办公经费。主要用于开展招商引资、收集报送上海及长三角地区信息、服务接待我州来沪招商、学习培训、考察调研、对接扶贫工作、农产品推广人员、助力对口帮扶、促进云品入沪。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州人民政府驻上海联络处部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,265,219.36元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加9.07%。主要原因：新增2人，其中1人在外租房，增加了人员经费和租金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1,128,357.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.18%。主要用于联络处的正常运转。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出52,944.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。主要用于联络处缴纳养老保险。
9.卫生健康（类）支出54,968.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%。主要用于联络处缴纳医疗保险。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出28,950.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%。主要用于联络处缴纳住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州人民政府驻上海联络处部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为100，000.00元，支出决算为31,792.74元，完成预算的31.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为31,792.74元，完成预算的31.79%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因是：一是财政最终给的控制数为3万元，二是按照厉行节约原则，合理开支三公经费。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增长928.46元，增长3.01%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与2020年持平，持平的原因是我处没有因公出国（境）人员，无此费用；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，与2020年持平，持平的原因是我处公务用车属黄标车已无法使用，2021年未购置新公务车，无此费用；公务接待费支出决算增长928.46元，增长3.01%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2021年疫情好转，餐饮行业渐渐复苏，安排接待工作餐有所增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出31,792.74元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我处无此费用支出。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。2021年未购置新的公务用车，因此我处无此费用支出。
3.公务接待费支出31,792.74元。其中：
国内接待费支出31,792.74元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次317人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我州来沪招商、学习培训、挂职锻炼、党政代表团及各个部门赴沪对接扶贫工作、来沪参加农特产品展、进口博览会等各种展会的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我处无此项费用支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州人民政府驻上海联络处部门2021年机关运行经费支出22551.04元，与上年对比增加12995.96元，主要原因：2021年新增2人。部门机关运行经费主要用于联络处日常的运转。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，西双版纳傣族自治州人民政府驻上海联络处部门资产总额1,502,462.16元，其中，流动资产357,008.36元，固定资产1,136,953.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8,500.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少96,752.48元，其中流动资产减少96,752.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋165.84平方米，账面原值631,872.00元，实现资产使用收入165,149.48元。
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
1502462.16 |
357008.36 |
1136953.80 |
631872.00 |
323500.00 |
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181581.80 |
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8500.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。 3.填报金额为资产“账面原值”。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位在编车辆1辆，因已属黄标车无法上路使用，故采取租车形式保障用车服务，与2021年决算报表上单位保有车辆数据有所差异，特此说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。
(二)调整预算数:经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数，
(三)本年支出合计的年初预算数。调整预算数包括使用本年收入，年初结转和结余等资金安排的支出。
(四)本年收入:单位本年度取得的全部收入。
(五)本年支出:单位本年度全部支出。
(六)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(七)基本支出:单位为保险机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(八)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
监督索引号53280025047601111
