西双版纳傣族自治州人民政府驻上海联络处（州投促局上海分局）2022年度预算公开说明
监督索引号53280025047600000
州政府驻上海联络处（州投促局上海分局）2022年度预算公开说明
州政府驻上海联络处（州投促局上海分局）
2022年预算公开目录
第一部分 州政府驻上海联络处（州投促局上海分局）2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 州政府驻上海联络处（州投促局上海分局）2022年部门预算表
一、部门财务收支总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、州对下转移支付预算表
十七、州对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表
州政府驻上海联络处（州投促局上海分局）
2022年部门预算编制说明
根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）的相关要求，现将州政府驻上海联络处（州投促局上海分局）2022年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、根据中共西双版纳州委、西双版纳州人民政府授权代表西双版纳州负责与上海市党政机关的党务、政务联络工作；代表西双版纳州政府与上海方面协调处理涉及西双版纳州的有关事宜；
2、围绕西双版纳州委、州政府的工作部署和西双版纳经济建设中心任务，加强与上海市各级政府的联系、沟通，做好专题调研和信息工作，及时准确向州委、州政府及州直有关部门提供上海及长三角地区经济建设、科技、人才和商务等方面的信息；
3、发挥“窗口”作用，采用媒体、网络平台等各种形式宣传西双版纳、推介西双版纳，提高西双版纳的知名度；联系上海社会各界，促进西双版纳和上海经济社会各方面的合作交流；做好在上海的版纳籍人士及关心版纳经济社会发展的各界人士的联络工作，争取外界对西双版纳州经济建设和社会发展的了解和支持；
4、做好滇沪协作交流和招商引资工作。协助西双版纳州各级各部门、社会组织和企业在上海开展招商活动，举办各类推介会；为西双版纳州引进资金、技术、人才、管理经验，为中外客商到西双版纳投资创业牵线搭桥，提供协调、联络和相关服务工作；
5、负责州委、州政府、州投资促进局及州直有关部门领导和重要团组到上海及长三角地区开展公务活动的联络和接待服务工作；
6、接待西双版纳在沪（返沪）人员的来信来访，做好群众工作，维护社会和谐稳定；
7、完成州委、州政府和州投资促进局交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我单位共设置1个内设机构，为：综合科。无下属单位。
（三）重点工作概述
1、做好服务保障工作
（1）积极做好西双版纳州党政领导代表团赴松江区考察的服务保障工作；
（2）协助做好景洪市、勐海县、勐腊县党政领导代表团赴松江区考察的服务保障工作；
（3）全力做好第五届中国国际进口博览会西双版纳参展团服务保障工作；
（4）做好其他西双版纳州领导来沪服务保障工作；
2、做好招商引资和招才引智工作
（1）做好西双版纳州党政“一把手”赴上海暨长三角地区招商工作；
（2）配合做好景洪市、勐海县、勐腊县和中老磨憨—磨丁经济合作区、中国勐腊（磨憨）重点开发开放试验区赴上海暨长三角地区招商工作；
（3）做好已签约项目跟踪服务工作，促进项目落地投产；
（4）组织企业赴西双版纳进行商务考察；
（5）积极参加长三角、华东、华南地区各级各类招商会（活动）；
（6）宣传西双版纳人才政策，引进高素质人才到西双版纳创新创业；
3、做好信息工作
（1）积极收集企业信息。重点收集三类企业信息：一是500强企业、头部企业和独角兽企业信息；二是与西双版纳“一城两区”建设和重点产业发展契合度高的企业信息；三是对西双版纳有投资意向的企业信息；
（2）收集政府类信息。重点收集对西双版纳经济社会发展能起到借鉴作用的各地有关政策措施和经验做法。比如，关于数字经济、营商环境、基层治理、人才工作、产业链招商、园区建设、旅游产业发展、对外贸易等方面的先进经验；
（3）开展专题调研。聚焦西双版纳高质量发展的重点、焦点、堵点，对标上海等先进发达地区，开展专题调研，提出合理化建议；
4、做好“云品入沪”和东西部协作工作
（1）协助做好西双版纳农特产品展销会活动；
（2）协助做好上海市对口帮扶地区特色商品展销会；
（3）积极做好“云品入沪”工作，带动更多西双版纳企业、更多西双版纳产品走进上海、走向全国；
（4）协助做好西双版纳在上海（松江）挂职、跟班学习干部和在上海举办的各类培训班干部的服务管理工作；
5、积极做好西双版纳州驻上海联络处办公驻地搬迁工作，争取年内实现搬迁。
二、预算单位基本情况
本单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5名，其中：行政编制 0名，工勤人员编制0名，事业编制5名。在职实有3人，其中：财政全额保障 3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休4人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门预算总收入55.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入55.65万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。
与上年对比减少64.43万元，下降53.66%，减少的原因主要是：2022年收入未含上年结转结余及项目经费。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入55.65万元，其中：本年收入55.65万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款55.65万元（本级财力55.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
2022年部门财政拨款收入与上年对比减少64.43万元，下降53.66%，减少的原因主要是：2022年财政拨款收入未含上年结转结余及项目经费。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出55.65万元。财政拨款安排支出55.65万元，其中：一般公共预算安排支出55.65万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比减少64.43万元，下降53.66%，减少的原因主要是：2022年支出未含项目支出。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出55.65万元，其中：基本支出55.65万元，项目支出0万元。比2021年预算数增加15.35万元，增长38.09%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位正常运转的日常支出55.65万元，比2021年预算数增加15.35万元，增长38.09%。增加的原因主要是：2022年在职人数增加1人。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的91.39%,比2021年预算增加9.11万元，增长21.82%，增加的原因主要是：2022年在职人数增加1人。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.81%，比2021年预算减少54.28万元，下降93.47%，减少的原因主要是：2022年支出未包含项目支出。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的1.80%，比2021年预算增加1万元，增长100%，增加的原因主要是：2021年没有此项支出。
（4）资本性支出占基本支出的0%，比2021年预算相比，无变化。
2.项目支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目0个，安排0万元。比2021年预算减少64.8万元，下降100%，减少的原因主要是：2022年未含项目经费。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.事业人员工资支出—事业人员基本工资支出30.15万元，主要用于：在职事业人员基本工资、津贴补贴、绩效工资支出；
2.事业人员工资支出—月奖励性绩效工资支出5.25万元，主要用于：在职事业人员月绩效工资支出；
3.社会保障支出—事业人员社会保障支出12.37万元，主要用于：事业单位基本养老、职业年金、基本医疗、公务员医疗补助、其他社会保障缴费支出；
4.社会保险支出—其他社会保障支出0.12万元，主要用于：残疾人保障金支出；
5.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金2.97万元，主要用于：事业单位住房公积金缴费支出；
6.对个人和家庭补助—其他对个人和家庭的补助支出1万元，主要用于：党政储备人才安家补贴经费支出；
7.公务接待—事业单位公务接待支出0.25万元，主要用于：单位公务接待经费支出；
8.工会经费—事业单位工会经费支出0.60万元，主要用于：单位工会经费支出；
9.其他公用支出—事业单位福利费支出0.0072万元，主要用于单位福利费支出；
10.其他公用支出—事业单位一般公用经费支出2.93万元，主要用于单位办公费、电费、邮电费、差旅费及其他商品和服务支出。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资11.45万元（其中：基本支出11.45万元，项目支出0万元）；
津贴补贴1.39万元（其中：基本支出1.39万元，项目支出0万元）；
绩效工资22.58万元（其中：基本支出22.58万元，项目支出0万元）；
机关事业单位基本养老保险缴费3.96万元（其中：基本支出3.96万元，项目支出0万元）；
职业年金缴费1.98万元（其中：基本支出1.98万元，项目支出0万元）；
职工基本医疗保险缴费2.60万元（其中：基本支出2.60万元，项目支出0万元）；
公务员医疗补助缴费3.59万元（其中：基本支出3.59万元，项目支出0万元）；
其他社会保障缴费0.36万元（其中：基本支出0.36万元，项目支出0万元）；
住房公积金缴费2.97万元（其中：基本支出2.97万元，项目支出0万元）；
2.商品和服务支出
办公费1.8万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元）；
电费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）；
邮电费0.09万元（其中：基本支出0.09万元，项目支出0万元）；
差旅费0.7万元（其中：基本支出0.7万元，项目支出0万元）；
公务接待费0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0万元）；
工会经费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0万元）；
福利费0.0072万元（其中：基本支出0.0072万元，项目支出0万元）；
其他商品和服务支出0.24万元（其中：基本支出0.24万元，项目支出0万元）；
3.对个人和家庭的补助
其他对个人和家庭的补助1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）
4.资本性支出
2022年，本单位无资本性支出。
（四）财政专户管理资金支出情况
2022年，本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
2022年，本单位无单位资金安排的支出。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套州对下专项转移支付事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助州对下专项转移支付事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展州对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，2022年政府采购预算1.8万元，其中：政府采购货物预算1.8万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元，比2021年增加1.8万元，增长100%，增加的主要原因是：2021年无采购项目。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.4万元，较上年减少25.6万元，下降56.89%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2022年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与2021年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2022年本单位公务接待费预算为9.7万元，较2021年减少0.3万元，下降3%，国内公务接待共计批次为25次，共计接待500人次。减少的原因主要是：按照厉行节约的原则，严格控制接待经费的支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年本单位公务用车购置及运行维护费为9.7万元，较2021年减少25.3万元，下降72.29%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少25万元，下降100%，减少的原因主要是：2022年无购置公务用车预算；公务用车运行维护费9.7万元，较上年减少0.3万元，下降3%，减少的原因主要是：按照厉行节约，逐年递减的原则，严格控制公务用车运行维护费的开支。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年，本单位申报项目0个，其中：财政拨款安排0个，涉及金额0万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。
2022年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目0个，涉及金额0万元。
2022年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
州政府驻上海联络处（州投促局上海分局）2022年日常公用经费3.79万元，比上年减少5.26万元，下降58.12%，减少的原因是：我单位从参公管理事业单位调整为公益一类事业单位。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，州政府驻上海联络处（州投促局上海分局）资产总额56.74万元，其中，流动资产35.70万元，固定资产20.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.33万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加12.90万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入55.57万元，其中出租资产145.84平方米，资产出租收入55.57万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。
监督索引号53280025047600111
