西双版纳州发展和改革委员会及西双版纳州招商合作局2019年部门预算编制说明

来源 :西双版纳州投资促进局 访问次数 : 发布时间 :2019-03-30

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西双版纳州发展和改革委员会及西双版纳州招商合作局2019年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分    州发展和改革委员会及州招商合作局部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(三)一般公共预算支出

(四)政府性基金预算

(五)社会保险基金预算

(六)国有资本经营预算

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

(二)项目支出预算变动的主要原因

(三)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费支出情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)本部门预算绩效情况说明

第三部分    2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、州本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门项目支出预算表

十五、部门财政拨款基本支出情况表

十六、部门基本支出政府购买服务预算表

十七、部门项目支出政府购买服务预算表

十八、部门单位基本信息表一

十九、部门单位基本信息表二

二十、部门单位基本信息表三

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发2016〕214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函2019〕5号)和《西双版纳州财政局关于州发展和改革委2019年部门预算的通知》(西财建发2019〕3号)的相关要求,现将西双版纳州发展和改革委员会及西双版纳州招商合作局2019年部门预算公开如下:

 

第一部分   州发展和改革委员会及州招商合作局部门概况

一、基本职能及主要工作

 

州发展和改革委员会基本职能及主要工作

根据《中共西双版纳州委办公室  西双版纳州人民政府办公室关于印发〈西双版纳州人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》(西办字〔2015〕12号),设立西双版纳傣族自治州发展和改革委员会,为西双版纳州人民政府工作部门,正处级,加挂西双版纳州粮食局、西双版纳州能源局牌子。管理西双版纳州招商合作局。

    1、拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展,研究分析国内外经济形势,拟订国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种手段和政策的建议,受州人民政府委托向州人民代表大会提交国民经济和社会发展规划和年度计划报告。

    2、负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预警预测和信息引导的责任,研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控政策建议,负责协调解决经济运行中的重大问题,负责组织全社会重要物资的紧急调度,参与应对有关重大突发事件。

    3、负责汇总分析财政、金融等方面的情况,研究和分析全社会资金平衡,参与制定财政政策、土地政策,综合分析财政、金融、土地政策执行效果并提出对策建议,研究提出直接融资的发展战略和政策建议。

    4、承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任,研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

   5、承担规划重大建设项目和生产力布局的责任,拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要申请中央和省安排投资及有关重大建设项目的专项规划,指导基本建设投资计划的执行,安排中央及省分配的财政性建设资金,按照规定权限审批、核准、备案和审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开放类重大投资项目和大额用汇投资项目,指导、拟订上报和管理国外贷款规划和建设项目,拟订利用外资和境外投资的战略、规划、政策,组织开展重点建设项目稽察,指导工程咨询业发展。

    6、推进经济结构战略性调整,组织拟订综合性产业政策和实施意见,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡有关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡,协调农业和农村经济社会发展的重大问题,会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策,拟订现代物流业发展战略、规划,负责高新技术产业发展的综合管理,组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策等方面的重大问题。

    7、承担组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任,负责规划编制的综合管理,负责统筹协调经济社会发展重大专项规划和区域规划,受理州级重大专项规划和县(市、区)跨区域规划的立项申请,负责牵头编制起草州级总体规划和区域规划,指导和衔接县(市、区)总体规划,负责拟订州级专项规划年度审批计划,与有关部门共同组织论证州级专项规划草案,负责专项规划的相关协调和衔接工作,会同有关主管部门联合审批发布州级专项规划,负责其他专项规划、区域规划、地方中长期规划等与州中长期规划的衔接,组织拟订区域协调发展及西双版纳州推进西部大开发的战略、规划和重大政策,拟订城镇化发展战略和重大政策,负责地区经济协作的统筹协调。

    8、承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任,按照规定权限编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行,根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整,拟订重要商品储备规划,负责组织重要商品的收储、动用、轮换和管理,配合有关部门管理粮食、食用油、猪肉、食糖、化肥、成品油等储备。

    9、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,研究拟定人口发展战略、规划及人口政策,参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设,研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题。

    10、推进可持续发展战略,综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题,组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并组织实施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作,负责节能减排的综合协调和项目申报、资金争取等工作,综合分析气候变化对经济社会发展的影响,组织拟订应对气候变化重大战略、规划和重大政策。

    11、拟订国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策、措施,参与非公经济发展政策的制定,按照规定指导和协调招投标工作。

    12、组织编制国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调有关重大问题,组织实施国民经济动员有关工作。

    13、负责西双版纳州参与国际区域合作项目的协调指导工作,拟订参与国际区域合作的中长期规划和具体政策措施。

    14、负责电、油、气等能源资源管理,组织编制能源发展战略、规划、计划;统筹能源发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的平衡;负责产业政策和能源的综合协调和项目申报、资金争取等工作。按照规定权限,审批、核准、备案能源固定资产投资项目。

    15、承担西双版纳州节能减排工作领导小组、西双版纳州西部大开发领导小组、西双版纳州建设面向东南亚辐射中心领导小组、西双版纳州澜沧江—湄公河次区域经济合作协调小组办公室、西双版纳州机场建设联合协调领导小组、西双版纳州“兴边富民工程”领导小组、西双版纳州铁路建设协调领导小组的具体工作。

    16、贯彻实施国家颁布价格收费的法律、法规和政策;负责全州价格运行分析,制定并实施控制价格总水平的目标和措施;研究提出全州价格、收费改革调整方案,拟订和调整由州管理的重要商品价格和收费政策;按照价格管理权限,负责全州实行政府定价、政府指导价商品及服务价格的审批或上报;规范全州市场价格秩序和行政事业性收费行为,监督检查价格法律法规、政策的执行;负责价格监测、鉴证、成本调查和成本监审工作。

    17、贯彻落实国家、省关于粮食流通管理的法律、法规和方针政策;拟订粮食宏观调控、总量平衡以及粮食产业发展规划;负责粮食流通体制改革。承担粮食监测预警和应急责任;负责粮食流通宏观调控的具体工作。承担州级储备粮行政管理责任,研究提出地方储备粮的规模、总体布局,收储、动用州级储备粮的建议;拟订粮食流通及州级储备粮管理的相关政策和规范性文件,并监督执行;监督检查粮食流通,以及州级储备粮的数量、质量和储存安全;监管粮食收购、储存环节的质量安全和原粮卫生。监督执行粮食储存、运输的技术规范,监管国有粮食企业。

    18、负责粮食流通的行业管理;贯彻实施粮食流通统计制度;执行粮食收购市场准入标准。负责军队粮食供应管理;指导和协调灾区、库区移民、缺粮贫困地区、国家重点建设项目和以工代赈的粮食供应,落实粮食风险基金。拟订粮食市场体系建设与发展规划并组织实施;负责西双版纳州粮食行政首长负责制考核领导小组办公室的日常工作。

   

州招商合作局基本职能及主要工作

    根据《中共西双版纳州委办公室西双版纳州人民政府办公室关于印发〈西双版纳傣族自治州人民政府机构改革实施意见〉的通知》(西办发〔2010〕29号),设立西双版纳州招商合作局,为西双版纳州发展和改革委员会管理的事业单位,正处级。

    1、贯彻执行国家、省、州关于招商引资、经济合作、投资服务的方针政策,拟订我州招商引资、经济合作的政策措施;负责编制全州招商引资、经济合作的中长期规划;汇总编报全州年度招商引资、经济合作责任目标计划。

    2、负责组织和承办州人民政府开展的国内外招商引资活动,宣传、推介西双版纳州投资环境;协调组织州级和各县(市、区)以及企业开展国内外招商引资、经济合作、区域合作的活动;协同有关部门办理州级领导赴国内外开展招商引资、经济合作交流活动的相关事宜。

    3、会同州级有关部门编制全州鼓励投资产业指导目录;负责抓好建立全州外来投资政策法规信息库、州级重点项目储备库、外来投资企业档案库等招商引资基础性工作;负责对外发布州级招商引资项目信息;负责跟踪、督办和协调、落实全州签约项目的审批、注册、开工等前期工作;负责已批项目资金的督促到位工作。

    4、负责建立和完善全州招商引资网络,开展网上招商引资工作,提供相关投资政策咨询服务。

    5、负责对外来投资企业进行论证和认定工作,协调落实相关优惠政策;协调有关部门依法保护外来投资企业和投资者的合法权益;提出使用省扶持重点招商项目前期经费及州扶持政策的意见和建议。

    6、负责指导、督促、检查全州年度招商引资、经济合作任务指标的完成;负责全州招商引资工作的考核和奖励事宜。

    7、负责驻州异地商会组织的联络和“以商招商”的业务指导服务工作。

    8、承办州委、州人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

1、西双版纳州发展和改革委员会机关设24个内设机构,正科级。

具体为:办公室、发展规划科(西双版纳州国民经济动员办公室)、综合科、法规体改科(西双版纳州经济体制改革办公室)、固定资产投资科、地区和农村经济科、基础产业科、产业和经贸科、社会发展科、西部开发和利用外资科、辐射中心办公室(西双版纳州建设面向东南亚辐射中心领导小组办公室)、重点项目建设科(西双版纳州人民政府重点项目建设办公室)、铁路建设科(玉磨铁路西双版纳段建设协调领导小组办公室)、资源节约和环境保护科、项目稽察科、电力和油气科、水电和能源协调科、民航发展科、价格监测和成本调查科、价格收费管理科、价格监督检查科、粮食监督检查科、粮食调控科、储备军供科。在职人员编制58人,其中,行政编制53人,工勤编制5人,现有在职人员54人。离退休人员53人,其中:离休1人,退休52人。遗属人员3人。车辆编制2辆,实有2辆。

2、西双版纳州招商合作局设4个内设机构,正科级。

具体为:办公室、招商合作科、企业服务科、项目开发科。在职人员编制12人,其中,事业编制12人,现有在职人员12人。离退休人员1人,其中:退休1人。车辆编制1辆,实有1辆。

三、重点工作概述

州发展和改革委重点工作:

(一)积极发挥好参谋助手作用

积极开展各类专题调研,认真做好季度经济运行分析,及时汇报国民经济和社会发展计划执行情况,供州委州政府决策参考。做好“十三五”规划中期第三方评估及后续工作,根据国家、省安排,启动“十四五”规划前期工作。

(二)抓好投资管理和项目建设

一是认真分析研判经济形势、发展环境,明确固定资产投资主要工作方向和重点,提出2019年工作基本思路、主要预期目标、完成主要预期目标的支撑、需要开展的重点工作和采取的政策措施。二是积极争取国家和省资金支持。抓住中央把中西部地区基础设施建设作为当前扩内需、补短板重点的机遇,按照国家和省的安排方向及要求,积极申报投资计划,充分发挥政府性资金的引导作用和放大效应,撬动银行贷款和社会资本支持项目建设。三是狠抓重点项目建设。以全州“四个一”重点建设项目为主要抓手,有力支撑全州固定资产投资目标任务完成,努力实现1季度开门红。

(三)加快推进易地扶贫搬迁工作

一是督促未竣工验收的县按基本建设程序,尽快组织项目竣工验收,完善项目建设档案资料。二是按照以岗定搬、以业定迁,统筹各项扶贫和保障措施,加强后续产业发展和转移就业工作,切实做好上学就医、社会保障、心理疏导等接续服务工作,引导搬迁群众培养良好生活习惯。实现搬迁群众“搬得出、稳得住、能脱贫、能致富”的目标。

(四)积极推进产业发展

一是加强与上级主管部门的工作对接,及时获取政策倾斜、资金调拨、项目建设等方面的信息。二是积极争取水利、林业等基础设施建设资金支持,主动衔接落实已批复并下达投资计划项目跟踪问效,做好项目的谋划和储备工作。三是在前期调查分析的基础上,继续做好《西双版纳州乡村振兴战略规划(2018—2022年)》、《西双版纳州物流业中长期发展规划》等文件的编制工作。

(五)加快推进重点领域改革

坚持问题导向,坚持将深化改革作为加快发展的驱动力,总结经验、完善思路、突出重点,找准制约我州经济社会发展的体制机制障碍,研究提出有利于长远制度安排的改革举措。围绕转变政府职能、深化国有企业和国有资本审计监督、推进财税金融改革、建立政府债务管理机制等方面迈出实质性步伐,确保在深化重点领域改革方面取得预期效果。

(六)提高对外开放水平

一是做好勐腊(磨憨)重点开发开放试验区的招商引资工作,推动中老磨憨—磨丁经济合作区建设。二是继续抓好利用外资和境外投资工作,以保持外商投资规模的平稳发展为目标,努力提升利用外资的规模和质量,严格贯彻执行2018年版外商投资准入特别管理措施(负面清单)。三是积极推进2017年补助国家一

类口岸建设项目建设,继续抓好国家级开放口岸、拟新开放口岸及重点边境通道基础设施和查验配套设施建设。四是积极争取兴边富民、守边固边工程中央预算内资金。五是尽快完善《西双版纳州参与建设中国-中南半岛经济走廊规划》和《中共西双版纳州委 西双版纳州人民政府关于新时代扩大和深化对外开放的若干意见》的编制工作。

(七)推动社会事业和民生改善

一是积极争取社会事业和民生项目资金,认真做好2020年社会事业项目申报工作。二是对2018社会事业项目中央预算内投资下达项目加强监督,及时掌握项目实施进度,督促项目早日完工投入使用。三是做好我州2019年兴边富民、守边固边工程中央预算内项目计划申报和资金争取工作。

(八)努力保持物价水平稳定

一是深化推进价格改革,继续促进降费政策落实,认真落实国家和省关于取消、降低和减免部分收费的政策。二是继续贯彻落实国有景区门票定价机制建设,创新价格管理方式,推动政府和景区价格行为科学化、规范化。三是认真受理、及时办理涉价信访和价格投诉举报,积极化解价格矛盾。

(九)促进生态建设和环境改善

一是继续强化州生态经济产业办的统筹协调职能,协调生态经济产业发展领导小组成员单位,围绕重点园区,抓项目策划和储备,抓招商引资,抓项目落地,加强对各产业主抓部门和各县市区生态经济产业发展年度目标的监督考核工作。二是着力加强重点生态工程建设,协调并配合林业部门做好天然林保护及退耕还林还草工作。三是继续落实《西双版纳州“十三五”城镇污水垃圾处理设施建设规划(2016—2020年)》,督促县市区政府、管委会加快推进“五网”建设项目。

 

州招商合作局重点工作:

(一)加强“三张牌”和生态经济产业推进统筹

完善县(市区)与产业推进主抓部门联动机制,推进招商引资工作联动。各县市区党、政“一把手”为产业发展第一责任人,对本地生态经济产业发展负总责,州直各产业推进组的主抓部门对主抓产业发展负总责,有关部门要根据职能职责积极主动配合,着力推进六大生态经济产业发展,形成主抓部门负总责,部门合理分工、整合资源力量,整体协调推进的工作格局。围绕“三张牌”打造,筛选一批“绿色能源”“绿色食品”“健康生活目的地”策划包装一批新的重点生态经济产业项目。三是对接一批有实力的大型企业和战略投资者。继续深入对接国内外500强、央企、民企龙头和行业龙头企业,重点瞄准行业领军和拥有核心关键技术的创新型企业,将“引资”与“引智”、“引技”相结合,注重引进一批符合西双版纳生态经济产业发展方向的大项目、好项目。四是鼓励现有企业增资扩股,加大再投资力度。尤其在建设产业配套体系、延长产业链和发展深加工等方面进行合资合作,逐步做到由引进项目向引进产业发展。

(二)打造特色产业小镇和“三张牌”项目聚集地

围绕我州特色小镇、康养小镇发展方向和产业定位,创新招商方式,搭建合作平台,完善激励机制,盯大引强,采取项目推介、整体包装营销、委托招商、以商招商、专业招商等方式,提高招商引资针对性和成功率。坚持 “政府引导、企业主体、群众参与、市场化运作”的原则,吸引和撬动民间资本按照规划引领、产业定位、创业创新、彰显风貌、人口集聚、投资建设、运营管理的总体要求参与我州特色小镇建设。打造一批产业特色鲜明的特色小镇,实现产业立镇、产业富镇、产业强镇。坚持把园区作为生态经济发展的主阵地,围绕生态经济产业发展的实际需求,建设一批产业链完整、创新能力强、具有较强集聚带动能力的产业园区;推动生态经济产业向园区聚集,优化园区布局,明确园区主导产业,加快形成差别竞争、有序发展的产业发展新格局;创新园区管理模式,加快园区基础设施及生产生活配套设施建设,健全务实高效的管理机制,着力推进不同行政区域间合作共建园区,共享发展成果。

(三)增强服务意识,进一步完善招商工作机制

强化州招商委对全州招商引资工作的统筹协调和规划指导,规范政府部门在招商引资项目推进、落地及后期管理等方面的监管与服务,建立和完善联系、服务外来投资企业的制度,变被动服务为主动服务,切实解决项目落地前各个环节的问题,营造全新的投资环境。形成依法招商、运转规范、权责统一、协调有力的招商引资工作格局。主动做好与外来投资企业项目对接和跟踪协调服务工作,切实提高项目资金到位率。建立项目责任清单,把已签约的项目以公函的形式,书面函告各职能部门和项目所在地政府,做好与项目投资方的衔接服务工作,避免相互推诿。以问题为导向,对磨憨经济合作区等引进省外到位资金为负增长的县区,加强督导,力争引进省外到位资金有新的突破,使全州招商引资工作持续健康发展。

 

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

西双版纳州发展和改革委员会及西双版纳州招商合作局编制2019年部门预算,根据《中华人民共和国预算法》、《西双版纳州财政局关于编制2019年-2021年中期财政规划和2019年州级部门预算的通知》(西财预发[2018]204号)、《西双版纳州财政局关于印发西双版纳州地方财政预算编制管理规范的通知》 (西财预发〔2018〕205号)、《西双版纳州财政局关于印发西双版纳州州级预算绩效跟踪暂行办法的通知》(西财绩发〔2018〕2号)《西双版纳州州级预算单位基础信息管理暂行办法》、《西双版纳州州级预算单位基本支出预算管路暂行办法》、《西双版纳州州级预算单位项目支出预算管路暂行办法》的相关规定,结合本机关及下属事业单位的实际情况,总结分析上年度预算执行情况,本着依法编制、编实编细、统筹兼顾、勤俭节约、绩效导向、确保重点的原则,进一步优化支出结构,提高资金使用效益。我委及时组织本委及州招商合作局28个科室学习编制部门预算的相关文件精神,并安排部署2019年部门预算编制工作。在编制预算工作中,严格按照2019年部门预算编制口径、标准及要求编制本级部门预算,做到预算数据全面、真实、准确、及时。西双版纳州发展和改革委员会及西双版纳州招商合作局2019年基本支出中人员经费和公用经费预算以2018年10月基础数据为依据进行测算编制。

    二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共2个,分别是西双版纳州发展和改革委员会、西双版纳州招商合作局。其中:财政全供给单位2个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。在职人员编制70人,其中:行政编制 58人,事业编制12人。在职实有66人,其中: 财政全供养66人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员 54人,其中: 离休 1人,退休 53人。车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1500.9万元,其中:一般公共预算财政拨款892.8万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转608.1万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年西双版纳州发展和改革委员会及西双版纳州招商合作局部门财政拨款收入1500.9万元,其中:本年收入892.8万元,上年结转收入608.1万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款892.8万元(本级财力892.8万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,社会保险基金预算0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

2019年部门预算总支出1500.9万元,其中:基本支出916.22万元,占总支出的61.05%,项目支出584.67万元,占总支出的38.95%。按支出功能科目分类,支出分别列:一般公共服务支出890.4万元、社会保障和就业支出3.46万元、交通运输支出500万元、粮油物资储备支出107.04万元,主要反映工资福利、对个人和家庭补助、行政运行经费、离退休公用经费、离休特需费、交通运输及粮油物资储备等支出。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1500.9万元。财政拨款安排支出1500.9万元,其中:基本支出916.22万元,上年结转结余项目支出584.67万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组:

主要用于一般公共服务支出890.4万元;社会保障和就业支出3.46万元;交通运输支出500万元;粮油物资储备支出107.04万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组:

工资福利支出:734.08万元(其中:基本支出734.08万元,项目支出0万元)

商品和服务支出:752.54万元(其中:基本支出167.87万元,项目支出584.67万元)

对个人和家庭的补助:8.27万元(其中:基本支出8.27万元,项目支出0万元)

资本性支出:6万元(其中:基本支出6万元,项目支出0万元)

(三)一般公共预算支出

西双版纳州发展和改革委员会及西双版纳州招商合作局2019年一般公共预算当年拨款892.8万元,比2018年预算数减少242.08万元,下降21.33%。主要原因是:2019年州本级财政收支矛盾异常突出,部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出,其他项目支出未能在年初部门预算中反映,项目支出下降幅度较大。

1、发展与改革事务支出:2010401行政运行2019年预算数为614.66万元,比2018年预算数减少174.35万元,下降22.1%。主要原因是:一是人员减少,二是在职人员的绩效考核基础奖未列入2019年预算,三是公用经费用于扶贫经费财政统筹比例比上年提高导致公用经费减少。

2、社会保障和就业支出:2080501归口管理的行政单位离退休2019年预算数为3.4万元,比2018年预算数减少0.06万元,下降1.73%。主要原因是:科目变更,参公事业单位州招商合作局退休人员公用经费科目变更为2080504未归口管理的行政单位离退休。

3、粮油物资储备支出:2220101行政运行2019年预算数为104.26万元,比2018年预算数减少27.38万元,下降20.8%。主要原因是:一是在职人员的绩效考核基础奖未列入2019年预算,二是公用经费用于扶贫经费财政统筹比例比上年提高导致公用经费减少。

5、商贸事务支出:2011301行政运行2019年预算数为170.5万元,比2018年预算数减少40.27万元,下降19.11%。主要原因是:一是在职人员的绩效考核基础奖未列入2019年预算,二是公用经费用于扶贫经费财政统筹比例比上年提高导致公用经费减少。

5、社会保障和就业支出:2080504科目未归口管理的行政单位离退休,2019年预算数为0.06万元,比2018年预算数增加0.06万元,增长100%。主要原因是:科目变更,上年列入2080501归口管理的行政单位离退休参公事业单位州招商合作局退休人员公用经费科目变更为2080504未归口管理的行政单位离退休。

(四)政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

(五)社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

(六)国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、州对下专项转移支付情况

我单位无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目8个,州发展改革委2019年政府采购预算6万元,比2018年增加3万元,增长50%,增加的主要原因是办公设备购置项目和数量增加。具体预算情况如下:

1)基本支出政府采购预算

2019年纳入基本支出政府采购预算8个共计6万元,其中购买复印件1台、多功能一体机2台、碎纸机1台、办公家具9件、打印机1台、电话机10部。

2)项目支出政府采购预算

2019年纳入项目支出政府采购预算0个。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2019年用于保障州发展改革委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出916.22万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的80.12%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的18.98%;对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.9%。与上年对比减少218.66万元,减少的主要原因:一是人员减少,二是在职人员的绩效考核基础奖未列入2019年预算,三是公用经费用于扶贫经费财政统筹比例比上年提高导致公用经费减少。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2019年用于保障州发展改革委机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出584.67万元,如机场四期改扩建项目、铁路建设等开支。与上年对比增加572.67万元,增加的原因主要是上年结转资金增加:新增一般债券专项资金用于西双版纳州机场改四期改扩建工程项目500万元、新增一般债券专项资金用于州铁建办“三电”及管线迁改工程及各种规费款资金33.68万元、用于乡村战略总体规划编制工作经费30万元、用于铁路建设项目工作经费17.49万元、用于应对气候变化或低碳发展专项经费1.5万元、用于西双版纳州十三五规划纲要中期评估经费2万元。

(三)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西双版纳州发展和改革委员会及西双版纳州招商合作局2019年“三公”经费财政拨款预算安排49.5万元,其中,安排因公出国(境)费用2.5万元,公务用车购置及运行费17万元,公务接待费30万元。

具体情况如下:

   

西双版纳州发展和改革委员会

    1、因公出国(境)费用

    2019年西双版纳州发展和改革委员会根据年初预算,安排出国(境)费预算1.5万元,比2018年减少1.5万元,下降50%,主要是由于计划减少出国(境)工作导致减少。主要用于参加省和国家组织的国外业务培训住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出 ,减少的主要原因是2019安排出国(境)计划减少。

    2、公务用车购置及运行费

2019年西双版纳州发展和改革委员会安排公务用车购置及运行费10万元,其中:购置费0万元,与2018年持平;运行费10万元,与2018年持平,主要用于保障日常工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。持平的原因主要是继续使用公务用车改革保留的2辆车辆,加强车辆相关费用管理工作,相应费用持平。

    3、公务接待费

2019年西双版纳州发展和改革委员会安排公务接待费预算20万元,与2018年持平,主要用于各类公务接待(含外宾接待)持平的原因主要是继续认真贯彻厉行节约的各项要求,遵循勤俭节约,反对铺张浪费,加强党风廉政建设,坚持有利公务,务实节俭,严格按照接待制度标准接待,合理预算开支减少不必要接待开支,相应费用持平。

 

西双版纳州招商合作局

    一、因公出国(境)费用

2019年西双版纳州招商合作局根据年初预算,安排出国(境)费预算1万元,与2018年持平,主要是由于没有计划增减出国(境)工作导致持平。主要用于参加省和国家组织的国外业务培训住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出 ,持平的主要原因是2019安排出国(境)计划保持上年计划。

    二、公务用车购置及运行费

2019年西双版纳州招商合作局安排公务用车购置及运行费7万元,其中:购置费0万元,与2018年持平;运行费7万元,与2018年持平,主要用于保障日常工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。持平的原因主要是继续使用公务用车改革保留的1辆车辆,加强车辆相关费用管理工作,相应费用持平。

  三、公务接待费

2019年西双版纳州招商合作局安排公务接待费预算10万元,与2018年持平,主要用于各类公务接待(含外宾接待)持平的原因主要是继续认真贯彻厉行节约的各项要求,遵循勤俭节约,反对铺张浪费,加强党风廉政建设,坚持有利公务,务实节俭,严格按照接待制度标准接待,合理预算开支减少不必要接待开支,相应费用持平。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出”的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

(二)机关运行经费支出情况

西双版纳州发展和改革委员会2019年机关运行经费是164.41   万元,比上年增加27.48万元,增长20.07%,增加的主要原因是:其他交通费用增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目3个,涉及一般公共预算当年拨款35万元; 纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。

2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置,项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元; 纳入绩效评价的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。


2019年州发展和改革委员会公开表格20190319092120944.xls

 

  监督索引号53280005030300111