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西双版纳傣族自治州投资促进局2021年预算公开目录

 

第一部分 西双版纳傣族自治州投资促进局2021年部门预算编制说明

第二部分 西双版纳傣族自治州投资促进局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十五、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表（一）

二十、部门基本信息表（二）

西双版纳傣族自治州投资促进局

2021年部门预算编制说明

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《西双版纳州财政局关于西双版纳傣族自治州投资促进局2021年部门预算的通知》（西财金融发〔2021〕4号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州投资促进局2021年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西双版纳傣族自治州投资促进局是西双版纳傣族自治州人民政府直属公益一类事业单位，机构规格为正处级。职能职责按照《中共西双版纳州委办公室 西双版纳州人民政府办公室关于印发<西双版纳傣族自治州投资促进局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（西办字〔2019〕58号）文件执行。主要职责：

1.研究拟订或参与起草全州投资促进、区域经济合作、改善投资环境的相关政策。开展西双版纳州投资促进对外宣传工作，负责发布西双版纳州投资促进政策及重要招商引资信息。

2.研究拟订全州投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施。拟订年度全州投资促进指导性意见及引资目标责任。负责国内经济合作统计工作。

3.协调督导州直有关部门、县市、园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进。统筹指导全州开展重大招商引资项目全程服务工作。为省、州重大招商引资项目提供全程服务。会同有关部门受理外来投资企业的投诉工作。

4.协调推进国内区域投资促进工作。指导联络西双版纳州人民政府驻外办事机构开展投资促进工作。

5.牵头开展外商直接投资促进工作。

6.会同州直有关部门、县市、园区等策划推出西双版纳州重点产业招商引资项目，建立、管理州重点招商引资项目库。负责我州招商引资大数据信息中心、投资促进微信公众号的建设、管理工作。

7.负责指导、协调和服务州级异地商会投资促进工作。

8.承担西双版纳州投资促进工作委员会办公室、西双版纳州重大招商引资项目协调推进办公室、西双版纳州外来投资企业服务中心日常工作。

9.承办州委、州政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

西双版纳傣族自治州投资促进局内设4个职能科室，具体为办公室、企业信息科、产业合作科、投资服务科。

（三）重点工作概述

2021年，全州招商引资和投资促进工作，将深入贯彻党的十九大和五中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，把加强招商和投资促进工作作为破解我州经济下行压力，构建产业体系、提升经济总量和实力的首要工作任务来抓。为推动西双版纳产业转型升级和加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，保持经济社会持续健康发展作出新的贡献。重点抓好以下几个方面的工作：

1.强化规划引领，聚焦重点产业。“十四五”期间，是西双版纳州在全面脱贫、顺利实现与全国全省同步全面建成小康社会目标之后，向基本实现社会主义现代化迈进的攻坚时期。全州投资促进部门将以研究编制招商引资和投资促进“十四五”规划为契机，充分发挥规划的龙头引领作用，围绕“三张牌”、重点生态经济产业、世界旅游名城和数字经济等重点，策划精选储备一批重大产业类项目。落实三个重点导向：一是产业导向。以龙头企业和各县市区（试验区）各产业园区载体为依托，重点引进“五大幸福产业”、“三张牌”、“六大生态经济产业”和打造“世界旅游名城”等重点产业项目，推进优势产业全产业规模化、集群化、差异化发展。二是项目导向。依托市场、区位、园区等资源优势，匹配构建相应重点项目，定向招商，构建“传统产业+支柱产业+新兴产业”迭代绿色产业体系。三是人才导向。把“引人才带项目”作为重要招引路径，推动“引进一个人才，落地一批项目”，实现招商引资与招才引智双轮驱动。

2.以制度建设为着力点，逐步完善招商和投资促进制度体系。逐步理顺工作机制，建立科学合理、高效、联动配合的投资促进工作机制，促进重大招商项目落地见效，提高招商效率，一是建立项目 “汇总、审核、推进、自查、督办、通报、考评、问责”等制度体系，强力推动重大项目引进落地各环节工作有序进展。二是强化跟踪服务，推进重点项目落实。进一步明确责任分工，细化项目推进方案，做好项目协调服务工作，狠抓“四率”（合同履约率、项目开工率、资金到位率、投产达产率）。

3.创新招商模式，完善投资服务载体。一是完善信息平台，积极探索推进“大数据+招商”等不见面招商。二是鼓励引导招商中介机构、商会组织参与配合开展招商工作，提高招商引资针对性和成功率。三是创新园区管理模式，推进中国老挝磨憨—磨丁经济合作区与浙江省丽水开发区“飞地产业园”合作建设，推进两区同发展、共繁荣。四是鼓励城市基础设施建设和公共服务等项目采用PPP、F-EPC等合作模式；五是狠抓产业扶贫招商项目。鼓励企业一二三产业融合发展，与农民建立利益联结机制，努力实现农民的可持续增收。

4.加强督导通报，严格责任考核。认真做好外来投资统计工作，确保数据的科学性、规范性和准确性；建立健全招商和投资促进定期通报制度、重大项目专项督查制度，努力提高“四个一批”（储备、在谈、签约、开工一批）项目管理水平。对工作目标任务、重大项目协调推进等工作实行动态跟踪、过程督导、定期研判，确保工作任务落到实处。

5.强化业务培训，提高专业化招商水平。充分发挥投资促进部门现有人员力量作用，务实担当，转变作风，强化学习，及时准确把握国家经济政策和产业发展趋势，全力打造一支能征善战的专业化招商团队，为加快推进全州高质量跨越式发展作出更大贡献。

6.加强党的建设，推动全面从严治党落实落细。以党的政治建设为统领，把不忘初心、牢记使命作为加强党的建设的永恒课题和全体党员、干部的终身课题，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”。压实党风廉政建设主体责任，落实“一岗双责”，实行党风廉政监督员制度，加强廉政风险防控，开展警示教育、廉政教育，开展廉政提醒谈话，严格执行中央八项规定精神和商务接待管理办法。抓实意识形态工作，加大对招商网、微信平台等新媒体信息发布的审核、把关。抓实党建责任清单，落实“三会一课”、民主评议党员、双重组织生活会等制度，为推动投资促进工作提供坚强的组织、纪律和政治保障。

二、预算单位基本情况

本单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12名，其中：行政编制 0名，事业编制12名（含参公）。在职实有11人，其中：财政全额保障 11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门预算总收入256.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入256.20万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。上年结余、结转0.00万元。

与上年对比减少37.92万元，下降12.89%，减少的原因主要是2020年我单位新增退休人员2人，2020年底调走1人。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入256.20万元，其中：本年收入256.20万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款256.20万元（本级财力256.20万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

与上年对比减少37.92万元，下降12.89%，减少的原因主要是2020年我单位新增退休人员2人，2020年底调走1人。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出256.20万元。本年财政拨款安排支出256.20万元，其中：一般公共预算安排支出256.20万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出0.00万元。与上年对比减少37.92万元，下降12.89%，减少的原因主要是2020年我单位新增退休人员2人，2020年底调走1人。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出256.20万元，其中：基本支出242.04万元，项目支出14.16万元。比2020年预算数减少37.92万元，下降12.89%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位正常运转的日常支出242.04万元，比2020年预算数减少42.79万元，下降15.02%。减少的原因主要是2020年我单位新增退休人员2人，2020年底调走1人。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的88%,比2020年预算减少39.62万元，下降15.72%，减少的原因主要是2020年我单位新增退休人员2人，2020年底调走1人。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的12%，比2020年预算减少2.26万元，下降7%，减少的原因主要是本年度在职在编人员同比减少2人（2020年退休），公用经费随之减少。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0%，比2020年预算增加0万元，增长0%，增加的原因主要是与上年预算数相比，无增减变化。

（4）资本性支出占基本支出的0%，比2020年预算增加0万元，增长0%，增加的原因主要是与上年预算数相比，无增减变化。

2.项目支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目3个，安排14.16万元，如西双版纳投资促进微信公众号项目专项经费、援滇干部经费、2020年外出招商专项经费等开支。比2020年预算增加2.26万元，增长19%，增加的原因主要是2021年西双版纳投资促进微信公众号项目专项经费、2021年外出招商专项经费、援滇干部经费。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出17.64万元，主要用于全局基本养老保险单位缴纳部分经费开支。

2.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金14.73万元，主要用于全局住房公积金单位缴纳部分经费开支。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗11.96万元，主要用于全局基本医疗保险单位缴纳部分经费开支。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助7.03万元，主要用于全局公务员医疗补助单位缴纳部分经费开支。

5.一般公共服务支出—商贸事务—招商引资14.16万元，主要用于援滇干部经费、 西双版纳投资促进微信公众号项目开支。

6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出8.82万元，主要用于全局缴纳机关事业在职在编人员职业年金。

7.一般公共服务支出—商贸事务—行政运行181.86万元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出开支，具体用于在职工资福利支出、日常办公经费、办公设备购置等行政运行开支。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资52.92万元（其中：基本支出52.92万元，项目支出0万元）

津贴补贴68.26万元（其中：基本支出68.26万元，项目支出0万元）

奖金30.81万元（其中：基本支出30.81万元，项目支出0万元）

伙食补助费0.37万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.37万元）

机关事业单位基本养老保险缴费17.64万元（其中：基本支出17.64万元，项目支出0万元）

职业年金缴费8.82万元（其中：基本支出8.82万元，项目支出0万元）

职工基本医疗保险缴费11.58万元（其中：基本支出11.58万元，项目支出0万元）

公务员医疗补助缴费7.03万元（其中：基本支出7.03万元，项目支出0万元）

其他社会保障缴费0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）

住房公积金14.73万元（其中：基本支出14.73万元，项目支出0万元）

2.商品和服务支出

办公费4.61万元（其中：基本支出4.61万元，项目支出0万元）

水费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）

电费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）

邮电费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）

差旅费9.79万元（其中：基本支出2.6万元，项目支出7.19万元）

维修（护）费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）

公务接待费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）

委托业务费6.6万元（其中：基本支出0万元，项目支出6.6万元）

工会经费2.66万元（其中：基本支出2.66万元，项目支出0万元）

福利费0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0万元）

其他交通费用13.98万元（其中：基本支出13.98万元，项目支出0万元）

其他商品和服务支出0.18万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出0万元）

3.对个人和家庭的补助

生活补助0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）

4.资本性支出

办公设备购置2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

2021年，本单位无财政专户管理的支出

（五）单位资金支出情况

2021年，本单位无单位资金安排的支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年减少1.5万元，下降42.86%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2021年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较2020年增加0万元，增长0%。与上年预算数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

2021年本单位公务接待费预算为2万元，较2020年增加1万元，增长50%。接待批次20次，接待人次200人。增加的原因主要是2020年由于疫情严重我单位招商引资接待减少，2021年疫情好转将将按计划进行招商引资，为全州引进更多企业。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年本单位公务用车购置及运行维护费为0万元，较2020年减少2.5万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较2020年增加0万元，增长0%，增加的原因主要是与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较2020年减少2.5万元，下降100%，减少的原因主要是我单位车辆费用过高正在与相关单位对接报废。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本单位申报项目3个，其中：财政拨款安排3个，涉及金额14.16万元；财政专户管理资金排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。

2021年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额4.2万元。重点项目年度绩效目标如下：

西双版纳投资促进微信公众号项目专项经费项目：财政安排资金4.2万元。该项目年度绩效目标为：维护“西双版纳投资促进”微信平台，发布最新动态新闻、招商项目、投资政策等服务信息，公开信息指南，增强民众互动。 平台具有信息主动推送和查询自动回复功能，与西双版纳州投资促进窗口网无缝对接，全面括展西双版纳投资促进品牌和政务资源。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州投资促进局2021年机关运行经费29.65 万元，比上年减少3.17万元，下降9.65%，减少的原因是：本年度在职在编人员同比减少2人（2020年退休），公用经费随之减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 

监督索引号53280025047400111

西双版纳傣族自治州投资促进局2021年预算重点领域财政项目文本公开(2).doc

西双版纳傣族自治州投资促进局2021年部门预算公开表20210330112810477.xlsx