云南西双版纳国家级自然保护区管护局2020年度预算执行、决算及其他财政财务收支情况审计发现问题整改情况公告

 

根据审计报告（西审字报〔2022〕1号）要求，保护区管护局高度重视，认真梳理存在问题，成立了审计发现问题整改工作协调领导小组，周密制定问题整改方案，下发《关于印发审计发现问题整改方案的通知》（西自保发〔2022〕30号）要求各单位（科室）严格按照方案在规定时限内完成问题整改，同时将整改方案向州林草局党组作了报告（西自保发〔2022〕31号）。现将整改情况公告如下：

一、提高政治站位

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面落实各级党委和政府关于生态文明建设和生态环境保护的重大决策部署，牢固树立绿水青山就是金山银山理念，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢记“国之大者”，正视存在问题，统一思想认识，压实整改责任，坚决做到对所有问题全部认领、全部整改。并以此次整改工作为契机，切实提高各单位（科室）在资金预算执行、决算及其他财政财务方面工作的政治站位和责任意识，做到举一反三，认真贯彻落实州委、州政府重大方针政策及重要决策部署，严格执行各项财政财务规章制度，确保相关工作完整、真实、合法、有效。

二、明确整改原则

坚持政治站位原则。提高政治站位，抓住讲政治这一根本，从政治上谋划推进整改工作，以推进“两学一做”、党史学习教育常态化制度化为引领，从政治上看问题、查根源、找对策、抓整改。

坚持问题导向原则。对审计报告指出的问题，端正态度，勇于面对，敢于认领，坚决整改，切实把思想和行动统一到整改工作要求上来，确保整改工作取得实效。

坚持立行立改原则。对现在能改的不等不靠、限时完成，对需要一定时间解决的，持之以恒深入整改，坚持推进落实，明确路线图、时间表和阶段性目标。

坚持标本兼治原则。建立长效机制，既着力在治标上下功夫，又着力在治本上做文章，对照审计发现的问题，细化整改措施，明确整改措施、整改责任和时限要求，增强整改成果的运用和转化，形成看得见、摸得着的整改成果。

三、加强组织保障

（一）成立组织，严格落实。为切实做好审计发现问题的整改工作，严密组织、深入研究，下发了《云南西双版纳国家级自然保护区管护局关于成立审计发现问题整改工作协调领导小组的通知》（西自保发〔2022〕29号），成立以杨云局长为组长，其他班子成员为副组长，各基层单位、机关各科室负责人为成员的整改工作协调领导小组，负责整改工作的统筹协调和督促检查，整改领导小组下设办公室，由陶庆副局长兼任办公室主任，负责具体统筹协调，做好整改期间的日常工作。

（二）明确职责，压实责任。认真落实全面从严治党要求，夯实整改工作主体责任，严格落实整改措施，集中力量解决存在的突出问题。明确各单位、科室整改任务及职责，督促落实整改措施，逐项问题抓好整改落实，确保了整改工作按期取得实效。

四、严格落实整改

整改问题：公务用车车辆未定点加油、定点维修。

自然保护区管护局公务车辆未执行定点加油及定点维修制度。如：2020年3月支勐腊所购森林防火油款3700元，由5名职工至不同加油站自行加油，使用公务卡消费后至局机关报销；同月电汇勐腊小拇指汽修公司勐腊所修车费用3726元，无定点维修协议。

整改措施：一是组织干部职工加强学习《党政机关公务用车管理办法》《云南西双版纳国家级自然保护区管护局公务用车管理办法》《云南西双版纳国家级自然保护区管护局内部控制管理制度（试行）》等相关制度，各所（中心）、各科室要结合自身实际情况，严格执行公务用车派车、定点加油、维修等制度。二是立行立改，涉及的单位在3月1日前按内部控制管理制度完成整改。三是加强内部控制建设，不断完善内部制约和监督体系，严格执行各项财经纪律。四是局办公室、计财科加强对各所公务用车、财务监督管理，并对各所开展工作督导检查，及时发现问题及时解决。

整改落实情况：已完成整改。严格按照整改措施进行了全面整改，一是印发了包括《云南西双版纳国家级自然保护区管护局公务用车管理办法》《云南西双版纳国家级自然保护区管护局内部控制管理制度（试行）》等相关制度在内的《工作制度汇编》，组织学习了相关制度内容，要求严格按照工作制度开展工作。二是全面开展了自查，并及时整改。下属五个管护所分别按照相关规定确定了定点维修、定点加油的商家，签订了协议，严格按照要求执行公务车辆定点加油、定点维修。局机关、科研所、生态所、亚洲象保护管理中心均在景洪城区，原已明确有定点加油、定点维修。三是加强了内部控制体系建设和财务管理，加强了对报销单据的严格把关，确保了报销内容合法合规。四是将公务车辆管理工作纳入了对各下属单位的督导检查内容，加强了督导检查力度。

五、持续巩固成果

此次对审计发现问题整改工作，使管护局干部职工在单位资金预算执行、决算及其他财政财务方面工作的政治站位和责任意识得到极大提高，在思想上受到深刻警醒和教育。在深入全面自查过程中，厘清了基层单位公务用车定点加油、定点维修不规范等隐藏在日常工作中不易被发现的相关问题，切实压实职责，严格整改，为今后的工作奠定了更加坚实的基础。下一步，管护局将继续以高标准、严要求确保整改成果持续巩固，防微杜渐，推动各项工作取得新成效。

（一）加强管理，强化监督。进一步规范财务核算管理，加强对下属各单位财务的监督管理，对报销单据严格审核把关，压实监管职责，不断强化监督力度。

（二）落实制度，强化督导。加强内部控制体系建设，严格执行《云南西双版纳国家级自然保护区管护局内部控制管理制度》等相关制度，加强下属各单位内控建设，用制度管人管事，形成常态化、制度化。加强对各基层单位的检查监督力度，定期开展工作督导检查，及时发现问题及时解决。将相关工作责任履行情况纳入对各单位的检查考核内容，引起各单位的高度重视，激发贯彻落实的积极性。

（三）加强学习，提高素质。进一步加强对政府会计制度的学习，保证会计信息真实、合法、有效。不断加强学习教育，不断提高干部职工的思想觉悟，保持严谨踏实的工作作风，始终保持对经济责任的高度警惕性，不断以理论武装头脑，将学习成果贯彻落实到实际工作当中去，确保推动保护区工作不断取得新成效。

 

 

 

云南西双版纳国家级自然保护区管护局

  2022年3月11日