云南西双版纳国家级自然保护区管护局2026年预算公开说明
云南西双版纳国家级自然保护区管护局2026年预算公开目录
第一部分 云南西双版纳国家级自然保护区管护局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分云南西双版纳国家级自然保护区管护局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南西双版纳国家级自然保护区管护局2026年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）的相关要求，现将云南西双版纳国家级自然保护区管护局2026年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家、省有关林业和自然保护的法律法规和方针政策；拟订西双版纳国家级自然保护区（西双版纳国家公园）（以下简称“自然保护区”）总体规划、项目规划和年度工作计划。
2.依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测；依法查处各类破坏自然环境和自然资源的违法行为。
3.负责自然保护区界标的设置和管理，完善界桩、界碑。
4.负责自然保护区林地管理，稳定林地权属；做好护林防火工作。
5.正确处理保护与发展的关系，扶持自然保护区内群众调整产业结构、发展经济，逐步建立保护区社区共管和利益共享机制，促进区域生态、经济协调发展。
6.依法保护国家公园生态旅游景区规划区内的生物多样性、文化多样性、生物地理景观和自然生态环境；负责国家公园生态旅游项目的规划、建设和管理，发展生态旅游和多种经营活动，增强自我发展能力。
7.开展科学研究、科普宣教教育和对外科技交流；宣传有关林业和自然保护的法律、法规，进行自然保护知识的教育，提高全民生态环境保护意识；探索自然演变规律及合理利用、开发生物资源的科学途径。
8.负责自然保护区内野生动物肇事统计补偿工作，探索完善野生动物肇事防范措施。
9.完成州委、州政府和上级主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、计划财务科、资源保护科、科普宣教科、社区工作科、国家公园管理科。
所属单位8个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位8个，分别是：1.云南西双版纳国家级自然保护区科学研究所；2.云南西双版纳国家级自然保护区生态旅游管理所；3.云南西双版纳国家级自然保护区勐养管护所；4.云南西双版纳国家级自然保护区勐腊管护所；5.云南西双版纳国家级自然保护区尚勇管护所；6.云南西双版纳国家级自然保护区曼稿管护所；7.云南西双版纳国家级自然保护区勐仑管护所；8.西双版纳傣族自治州亚洲象保护管理中心。
（三）重点工作概述
2026年，保护区将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实中央、省委省政府、州委州政府及主管部门下达的各项工作任务，牢固树立新发展理念，严守生态保护红线，强化资源管护，提升生态产品供给能力，筑牢生态安全屏障。
（一）全面从严治党不放松。深入贯彻党中央关于全面从严治党的部署要求，压实主责主业，全面履行“一岗双责”，坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争，深入开展“清廉云南”建设，持续抓好干部职工教育培训，一体推进“三不腐”，毫不动摇把“严”的主基调长期坚持下去。
（二）资源管护力度不减。加大资源管护和巡护执行力度，推动部门联动合作常态化；加强行政执法能力，开展好法治建设；突出抓好森林有害生物防控，提升生物多样性监测能力水平，深化拓展对外交流合作，深入推进中老跨境生物多样性联合保护。
（三）科研监测持续加力。搭建合作交流平台，加强与科研院所、高等院校等合作共建，扩大科研成果。加强自然保护区监测数据集成分析和综合应用，进一步掌握自然保护区生态系统构成分布、动态变化及野生动植物资源底数，做好珍稀濒危野生动植物及栖息地状况调查、监测和评估，落实珍稀濒危物种、极小种群拯救保护责任。
（四）生态旅游持续做强。指导并抓好生态旅游景区规划建设、项目申报、安全生产和规范化管理，强化景区资源巡护监测及日常监管工作，协调推进生态旅游区创建达标，打造资源管护、公众休憩、科普教育、科学研究和社区共管的样板，促进自然教育持续健康发展，为社会提供更为优质的生态产品。
（五）广播生态文明理念。加大生态文明知识宣传普及力度，充分利用传统媒体与自媒体平台，广泛开展“世界大象日”等主题宣传活动，提高全民生态文明素质。积极应对保护区热点舆情，防范化解舆情风险。持续讲好人与自然和谐共生的中国故事，传播林草科学知识和生态文化，宣传林草生态治理成果和美丽西双版纳建设成就。
（六）坚定践行“人象两安”。积极配合推进亚洲象国家公园建设，持续加强亚洲象保护与安全防范宣传，开展亚洲象栖息地修复和食源地建设，做好野外亚洲象救护（助）工作，开展好亚洲象监测和研究，增强亚洲象保护、监测和预警能力，努力实现人象和谐共生。
（七）持续深化学习教育。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，不断加强作风建设，锲而不舍贯彻落实中央八项规定精神，持续推进“务实创新攻坚”主题年活动，统筹推进综治维稳和安全生产等各项工作任务目标，以清廉务实高效的作风推动2026年重点工作任务、保护区各项任务目标的推进落实，奋力推进保护区事业高质量发展。
二、预算单位基本情况
本单位编制2026年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位9个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制238人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制238人。在职实有231人，其中：财政全额保障231人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员113人，其中：离休0人，退休113人。
车辆编制17辆，实有车辆17辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入5402.69万元，其中：一般公共预算拨款收入5402.69万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少95.95万元，下降1.74%，减少的原因主要是上年财政拨款结转结余收入减少，上年度预算中结转了云南西双版纳国家级自然保护区2024年度中央财政林业草原生态保护恢复经费。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入5402.69万元，其中：本年收入4881.31万元，上年结余结转收入521.38万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4881.31万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
与上年对比减少95.95万元，下降1.74%，减少的原因主要是财政拨款结转结余收入减少，上年度预算中结转了云南西双版纳国家级自然保护区2024年度中央财政林业草原生态保护恢复经费。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出5402.69万元。财政拨款安排支出5402.69万元，其中：基本支出4868.04万元，与上年对比增加291.45万元，增长6.37%，增加的原因主要是在职人数较去年增加，工资福利支出增加，日常公用经费也相应增加；项目支出534.65万元，与上年对比减少387.40万元，下降42.02%，减少的原因主要是财政拨款结转结余收入减少，上年度预算中结转了云南西双版纳国家级自然保护区2024年度中央财政林业草原生态保护恢复经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出524.70万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由财政配套单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1.26万元，主要用于行政离退休人员公用经费开支。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休5.52万元，主要用于事业离退休人员公用经费开支。
4.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤8.27万元，主要用于机关事业单位病故人员家属的一次性抚恤金。
5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗5.03万元，主要用于行政在职在编人员财政配套医疗保险单位缴纳部分支出。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗236.17万元，主要用于事业在职在编人员医疗保险财政配套单位缴纳部分支出。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助171.49万元，主要用于在职在编人员财政配套公务员医疗补助支出。
8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出38.65万元，主要用于在职在编人员财政配套大病补充医疗保险、工伤保险支出。
9.节能环保支出—环境保护管理事务—行政运行49.68万元，主要用于局机关行政在职在编人员工资福利支出及商品服务支出。
10.节能环保支出—环境保护管理事务—其他环境保护管理事务支出3441.74万元，主要用于事业在职在编人员工资福利支出及商品服务支出。
11.节能环保支出—自然生态保护—自然保护地521.08万元，主要用于中央财政林业草原生态保护恢复资金2025第二批亚洲象国家公园创建项目（西双版纳）经费支出。
12.农林水支出—林业和草原—对外合作与交流5.00万元，主要用于2026年度中老跨境生物多样性联合保护交流年会项目专项经费支出。
13.资源勘探工业信息等支出—其他资源勘探工业信息等支出0.08万元，主要用于2025年AK专项第二批中央基建投资项目资金支出。
14.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出0.22万元，主要用于做重点国家友好工作经费支出。
15.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金393.80万元，主要用于在职在编人员住房公积金财政配套单位缴纳部分支出。
五、州对下专项转移支付情况
本单位无州对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目28个，政府采购预算总额36.65万元，其中：政府采购货物预算1.49万元、政府采购服务预算35.16万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计95.46万元，较上年增加5.36万元，增长5.95%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2026年本单位因公出国（境）费预算为5.36万元，较上年增加5.36万元，增长100%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）15人次。
增加的原因主要是2026年中老跨境生物多样性联合保护交流年会在老挝举行，所以产生了因公出国（境）费用。
（二）公务接待费
2026年本单位公务接待费预算为10.10万元，与上年预算数相比，无增减变化，国内公务接待共计批次为110次，共计接待1200人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
2026年本单位公务用车购置及运行维护费为80.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费80.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为17辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年本单位重点项目2个，涉及金额13.27万元。重点项目年度绩效目标如下：
（一）遗属补助专项经费项目：财政安排资金8.27万元。该项目年度绩效目标为：按时发放已故职工李顺安、岩叫、沙洪、岩宰、何金安、陶光寿、刘国安、刀金明、者扫共9人家属一年遗属生活补助8.27万元。
（二）2026年度中老跨境生物多样性联合保护交流年会项目专项经费项目：财政安排资金5.00万元。该项目年度绩效目标为：1.加强中老跨境生物多样性联合保护项目中老双方林业管理部门间的交流，推进年度计划项目工作，巩固中老跨境生物多样性联合保护区域的成果；2.加强跨境生物多样性联合保护区域后期项目合作，提高中老跨境生物多样性联合保护区域内的管理水平；3.加强中老跨境生物多样性联合保护项目区域公众意识教育层面宣传，提高公众生态文明意识。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
云南西双版纳国家级自然保护区管护局2026年日常公用经费266.47万元，与上年对比增加12.64万元，增长4.98%，增加的原因是在职人数较去年增加，日常公用经费也相应增加。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南西双版纳国家级自然保护区管护局2026年委托业务费安排369.27万元，与上年对比增加208.39万元，增长129.53%，增加的原因是本年度预算中结转了中央财政林业草原生态保护恢复资金2025第二批亚洲象国家公园创建项目（西双版纳）经费，安排了重点物种监测费。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南西双版纳国家级自然保护区管护局资产总额6798.42万元，其中，流动资产143.58万元，固定资产6363.24万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程35.55万元，无形资产253.13万元，其他资产2.92万元。与上年相比，本年资产总额增加1907.23万元，其中固定资产增加1866.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆2辆，账面原值16.25万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
