云南西双版纳国家级自然保护区管护局2025年预算公开说明
监督索引号53280005047000200000
云南西双版纳国家级自然保护区管护局
2025年预算公开目录
第一部分 云南西双版纳国家级自然保护区管护局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南西双版纳国家级自然保护区管护局2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南西双版纳国家级自然保护区管护局
2025年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》（云财预〔2025〕2号）的相关要求，现将云南西双版纳国家级自然保护区管护局2025年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家、省有关林业和自然保护的法律法规和方针政策；拟订西双版纳国家级自然保护区（西双版纳国家公园）（以下简称“自然保护区”）总体规划、项目规划和年度工作计划。
2.依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测；依法查处各类破坏自然环境和自然资源的违法行为。
3.负责自然保护区界标的设置和管理，完善界桩、界碑。
4.负责自然保护区林地管理，稳定林地权属；做好护林防火工作。
5.正确处理保护与发展的关系，扶持自然保护区内群众调整产业结构、发展经济，逐步建立保护区社区共管和利益共享机制，促进区域生态、经济协调发展。
6.依法保护国家公园生态旅游景区规划区内的生物多样性、文化多样性、生物地理景观和自然生态环境；负责国家公园生态旅游项目的规划、建设和管理，发展生态旅游和多种经营活动，增强自我发展能力。
7.开展科学研究、科普宣教教育和对外科技交流；宣传有关林业和自然保护的法律、法规，进行自然保护知识的教育，提高全民生态环境保护意识；探索自然演变规律及合理利用、开发生物资源的科学途径。
8.负责自然保护区内野生动物肇事统计补偿工作，探索完善野生动物肇事防范措施。
9.完成州委、州政府和上级主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、计划财务科、资源保护科、科普宣教科、社区工作科、国家公园管理科。
所属单位8个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位8个，分别是：1.云南西双版纳国家级自然保护区科学研究所；2.云南西双版纳国家级自然保护区生态旅游管理所；3.云南西双版纳国家级自然保护区勐养管护所；4.云南西双版纳国家级自然保护区勐腊管护所；5.云南西双版纳国家级自然保护区尚勇管护所；6.云南西双版纳国家级自然保护区曼稿管护所；7.云南西双版纳国家级自然保护区勐仑管护所；8.西双版纳傣族自治州亚洲象保护管理中心。
（三）重点工作概述
2025年，保护区将以习近平新时代中国特色社会主义思想为
指导，坚决贯彻落实中央、省委省政府、州委州政府及主管部门下达的各项工作任务，牢固树立新发展理念，严守生态保护红线，强化资源管护，提升生态产品供给能力，筑牢生态安全屏障。
1.持续全面从严管党治党。坚持全面从严治党战略方针，认真落实新时代党的建设总要求，坚决落实中央八项规定及其实施细则精神，坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争，不断增强“谋党建、抓党建”的主责主业意识，全面履行“一岗双责”，持续抓好干部职工教育培训，深入开展党章、党规党纪学习教育，坚持不懈用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。
2.持续加强资源管护力度。加大资源管护和巡护执行力度，推动部门联动合作常态化；提升森林火灾防控能力，突出抓好森林有害生物防控，提升生物多样性监测能力水平，深化拓展对外交流合作，深入有效推进中老跨境生物多样性联合保护。持续抓实抓好各级各类巡视、巡察、督查、检查等发现问题整改及销号工作，举一反三，杜绝问题再发生。
3.持续扩大科研监测成果。提高与科研院所、高等院校等合作水平，扩大科研成果。加强自然保护区监测数据收集分析和综合应用，掌握自然保护区生态系统构成、分布与动态变化，进一步摸清野生动植物资源底数，开展珍稀濒危野生动植物及栖息地状况调查、监测和评估，加强野生动植物及其栖息地（原生境）保护和恢复、极小种群物种拯救保护。
4.持续提高生态旅游品质。指导并抓好生态旅游景区规划建设、项目申报、安全生产和规范化管理，强化景区资源巡护监测及日常监管工作，协调配合推进野象谷创建国家5A级旅游景区，积极配合勐远仙境森林康养小镇规划建设，发挥自然教育天然优势，做优做强生态旅游产业。
5.持续传播生态文明理念。加大生态文明知识宣传普及力度，积极应对保护区热点舆情，防范化解舆情风险；持续讲好人与自然和谐共生的西双版纳故事，传播林草科学知识和生态文化、宣传林草生态治理成果和美丽中国建设成就，努力让人们把生态文明理念潜移默化融入生活的方方面面，实现人人参与、共建生态文明的良好局面。
6.持续构建人象和谐局面。继续加强亚洲象保护与安全防范宣传，开展亚洲象栖息地修复和食源地建设，做好野外亚洲象野外救护（助）工作，抓好亚洲象救护与繁育中心的提升改造和规范管理，积极申报亚洲象基础学科研究项目，促进亚洲象的保护和研究，增强亚洲象保护、监测和预警能力，积极配合推进亚洲象国家公园试点建设，实现人象和谐共生。
7.持续深化两个革命。切实推进保护区作风建设，加强人才队伍梯队培养，落实野外安全防范工作，统筹推进综治维稳和安全生产等各项工作任务目标，以过硬的能力作风推动工作和自身建设全面发展、全面过硬，奋力推进保护区事业高质量发展，确保党中央决策部署和省委、州委工作要求在保护区落地见效。
二、预算单位基本情况
本单位编制2025年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位9个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制238名，其中：行政编制0名，工勤人员编制0名，事业编制238名。在职实有224人，其中：财政全额保障224人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员114人，其中：离休0人，退休114人。
车辆编制17辆，实有车辆17辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入5498.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5498.64万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加803.71万元，增长17.12%，增加的原因主要是本年度预算中结转了云南西双版纳国家级自然保护区2024年度中央财政林业草原生态保护恢复经费，上年度无结余结转。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入5498.64万元，其中：本年收入4585.31万元，上年结余结转收入913.33万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4585.31万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
2025年部门财政拨款收入与上年对比增加803.71万元，增长17.12%，增加的原因主要是本年度预算中结转了云南西双版纳国家级自然保护区2024年度中央财政林业草原生态保护恢复经费，上年度无结余结转。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出5498.64万元。财政拨款安排支出5498.64万元，其中：基本支出4576.59万元，与上年对比减少37.81万元，下降0.82%，减少的原因主要是一是2025年暂停缴纳职业年金单位部分，二是在职人数较去年减少，工资福利支出减少，日常公用经费也相应减少；项目支出922.05万元，与上年对比增加841.52万元，增长1044.98%，增加的原因主要是本年度预算中结转了云南西双版纳国家级自然保护区2024年度中央财政林业草原生态保护恢复经费，上年度无结余结转。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出490.50万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由财政配套单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1.32万元，主要用于行政离退休人员公用经费开支。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休5.52万元，主要用于事业离退休人员公用经费开支。
4.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤8.72万元，主要用于机关事业单位病故人员家属的一次性抚恤金。
5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗4.90万元，主要用于行政在职在编人员财政配套医疗保险单位缴纳部分支出。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗217.02万元，主要用于事业在职在编人员医疗保险财政配套单位缴纳部分支出。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助161.43万元，主要用于在职在编人员财政配套公务员医疗补助支出。
8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出36.57万元，主要用于在职在编人员财政配套大病补充医疗保险、工伤保险支出。
9.节能环保支出—环境保护管理事务—行政运行73.48万元，主要用于局机关行政在职在编人员工资福利支出及商品服务支出。
10.节能环保支出—环境保护管理事务—其他环境保护管理事务支出3217.68万元，主要用于事业在职在编人员工资福利支出及商品服务支出。
11.节能环保支出—自然生态保护—自然保护地913.33万元，主要用于云南西双版纳国家级自然保护区2024年度中央财政林业草原生态保护恢复经费支出。
12.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金368.17万元，主要用于在职在编人员住房公积金财政配套单位缴纳部分支出。
五、州对下专项转移支付情况
本单位无州对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额7.75万元，其中：政府采购货物预算0.90万元、政府采购服务预算6.85万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计90.10万元，较上年减少5.50万元，下降5.75%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2025年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少5.50万元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
减少的原因主要是2024年安排人员赴老挝参加中老跨境生物多样性保护第十五次交流年会，2025年未安排因公出国（境），所以减少了2025年因公出国（境）费预算。
（二）公务接待费
2025年本单位公务接待费预算为10.10万元，较上年减少1.50万元，下降12.93%，国内公务接待共计批次为110次，共计接待1000人次。
减少的原因主要是根据接待的规定，本着厉行节约的原则，减少了公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
2025年本单位公务用车购置及运行维护费为80.00万元，较上年增加1.50万元，增长1.91%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费80.00万元，较上年增加1.50万元，增长1.91%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为17辆。
增加的原因主要是一是所上车辆使用年限长、车子老化，车辆修理费增加；二是天气炎热，车辆巡护频率增加，所以公务用车运行维护费增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年本单位重点项目1个，涉及金额8.72万元。 重点项目年度绩效目标如下：按时发放李顺安、岩叫、沙洪、岩宰、何金安、陶光寿、刘国安、刀金明、陈云松共9人一年遗属补助8.72万元。
遗属补助专项经费项目：财政安排资金8.72万元。该项目年度绩效目标为：按时发放李顺安、岩叫、沙洪、岩宰、何金安、陶光寿、刘国安、刀金明、陈云松共9人一年遗属补助8.72万元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
云南西双版纳国家级自然保护区管护局2025年日常公用经费253.83万元，比上年减少4.02万元，下降1.56%，减少的原因是在职人数较去年减少，日常公用经费也相应减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南西双版纳国家级自然保护区管护局资产总额4891.19万元，其中，流动资产150.31万元，固定资产4496.68万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程67.19万元，无形资产174.88万元，其他资产2.13万元。与上年相比，本年资产总额增加891.52万元，其中固定资产增加907.97万元。处置房屋建筑物63.23平方米，账面原值18.69万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产1项，账面原值0.96万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53280005047000200111
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