监督索引号53280005047201000

云南西双版纳国家级自然保护区管护局2023

年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．贯彻执行国家、省有关林业和自然保护的法律法规和方针政策；拟订西双版纳国家级自然保护区（西双版纳国家公园）（以下简称“自然保护区”）总体规划、项目规划和年度工作计划。

2．依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测；依法查处各类破坏自然环境和自然资源的违法行为。

3．负责自然保护区界标的设置和管理，完善界桩、界碑。

4．负责自然保护区林地管理，稳定林地权属；做好护林防火工作。

5．正确处理保护与发展的关系，扶持自然保护区内群众调整产业结构、发展经济，逐步建立保护区社区共管和利益共享机制，促进区域生态、经济协调发展。

6．依法保护国家公园生态旅游景区规划区内的生物多样性、文化多样性、生物地理景观和自然生态环境；负责国家公园生态旅游项目的规划、建设和管理，发展生态旅游和多种经营活动，增强自我发展能力。

7．开展科学研究、科普宣教教育和对外科技交流；宣传有关林业和自然保护的法律、法规，进行自然保护知识的教育，提高全民生态环境保护意识；探索自然演变规律及合理利用、开发生物资源的科学途径。

8．负责自然保护区内野生动物肇事统计补偿工作，探索完善野生动物肇事防范措施。

9．完成州委、州政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，云南西双版纳国家级自然保护区管护局（以下简称“管护局”）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，进一步全面落实省委“3815”战略发展目标，紧紧围绕云南发展“三个定位”以及省委省政府对西双版纳建设“一城两区”的发展定位和目标，扎实践行习近平生态文明思想，坚决贯彻落实省委省政府、州委州政府及主管部门下达的各项工作任务，牢固树立新发展理念，强化资源管护，严守生态保护红线。现将工作总结如下：

1.担牢扛实生态保护之责，维护资源安全。一是持续加强资源管护责任制落实。逐级签订森林资源管护目标责任状、协议，层层传达压力，逐级压实管护责任。2023年签订森林资源管护责任书28份，与护林员签订森林资源管护责任协议书319余份。二是加大巡护工作开展力度。加大对保护区重点、热点区域巡护频次，对存在隐患问题的地点定期访察，对出现的苗头性问题及时制止。累计共巡护4718次，出动巡护人员26783人次，出动各类车（船）13407台次，巡护里程达21.08万公里。2023年保护区未发生严重破坏资源的违法违规行为。三是全面构建森林防火体系。全面落实森林防火行政领导负责制，制定了《云南西双版纳国家级自然保护区森林火灾风险评估制度（试行）》，加大“防火码2.0”推广使用，认真组织开展森林防火和资源保护宣传活动。森林防火期，签订森林防火责任状、森林防火联防联治协议书、安全防火责任书等481份，组建义务扑火队253支3174人。召开森林防火宣传会议260场次1.08万人参加，发放宣传画册、安全防护手册、挂历、宣传年历等宣传材料2.1万余份，粘贴防火宣传标语1237余条，广播宣传130次，开展入山检查1962人次，累计设卡224次，实名登记入山人员1962人次，暂扣打火机143个。2023年取得了无森林火灾的良好成绩。四是严厉打击破坏森林资源的违法行为。认真组织开展“林地要素保障百日攻坚行动和违法违规用林政治百日攻坚行动”“2023清风行动”“2023西双版纳州清夹清套”等专项行动，组织做好候鸟及鸟类迁徙通道保护工作和病虫害枯死松树清理专项行动等工作。截止10月，立林业行政案件17起，办结14起，办理中3起，收缴罚金58174.3元。收缴蜂桶21个、捕鸟网13个、捕兽夹27个、枪13支、套索6条。五是加强法制法规学习教育，组织开展行政执法能力提升培训1期。积极组织干部职工参加行政执法考试，2023年新增通过考试50人，累计达117人，提高了行政执法能力和法治素质。

2.强化提升科研监测水平，促进资源保护 。一是开展生物多样性监测。共完成了30条野生动物固定监测样线的监测工作，其中鸟兽20条，两栖爬行动物10条；开展了兰科植物6块固定样地和6条固定样线的年度监测工作，持续监测保护区热带季节雨林、石灰山季雨林、季风常绿阔叶林三种主要植被类型中野生兰科植物种类和种群数量的动态变化；针对国家重点保护野生植物开展了15条样带调查，收集到国家重点保护植物52种共1187个分布点；建立野生动物疫源疫病监测巡护样线13条并完成监测工作。二是开展外来入侵物种监测。完成了10条外来入侵植物固定样线监测工作，开展样地调查500块，样方调查2408块。根据普查共发现11种外来入侵物种，目前已全部清理。三是今年3月首次发现舟翅桐属大花舟翅桐，该种不仅是中国首次记录的新分布属种，也是以大花舟翅桐为代表的季雨林群落在中国的首次记录，针对该群落，已新建2块群落固定样地并开展基线调查。四是深入有效推进中老跨境生物多样性联合保护工作。召开中老跨境野生动物保护座谈会，承办第14次中老跨境生物多样性联合保护交流年会，开展了中老跨境野外联合巡护监测技能培训。

3.强化安全监测预警力度，促进人象和谐。一是开展亚洲象科研项目建设。实施了云南西双版纳国家级自然保护救护（助）象回归试验、2023年饲养收容救护亚洲象、2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金和亚洲象救护中心基础设施建设等亚洲象有关科研项目，进一步加强亚洲象保护与管理，实现人与自然和谐共生。主持参与编制的《亚洲象食源地建设技术规程》《收容救护亚洲象野化训练技术指南》《亚洲象动态信息预警技术规范》等五项亚洲象地方标准正式发布。二是对自然保护区内的野生亚洲象栖息地进行改造与恢复，增加区内亚洲象食物的数量和质量，提高亚洲象栖息地质量，共建设亚洲象食物源基地和栖息地8600余亩。三是建设电子脉冲防范围栏16处，共28.9KM，确保了社区群众的安全。四是及时向监控范围内人群发送亚洲象活动信息，减少人员伤亡事件发生。2023年1月-10月，累计预警986次。五是建立了亚洲象监测日报制，对亚洲象活动分布，迁徙路线进行分析，为今后亚洲象保护管理工作提供理论数据支撑，2023年1月-10月，已收据亚洲象监测数据4690条。六是救助象管理工作有序进行。今年以来，保护区的救助亚洲象整体健康状况良好，共开展适应性生存训练共计2400余次。亚洲象“阿宝”回归自然试验工作，开展野放220天，野放时长1300多小时，各项生理指标良好，回归工作正在有序推进。七是积极组织开展进校园、进集镇、进村寨等系列宣传活动2023年1-10月，开展进校园、进村寨宣传20次，涉及西双版纳州1市2县10个乡镇，受教育人数2500余人，发放宣传材料2600余份。

4.营造生态保护宣传氛围，树牢绿色理念。一是抓好科普宣传的常规工作。广泛深入城区、集镇、周边社区村寨、景区、学校组织开展“世界森林日”、“国际爱鸟日”、“国际生物多样性日”、“森林防火进校园”、“亚洲象国家公园创建”等宣传活动，共发放各类宣传资料6万余份。二是加强弘扬习近平生态文明思想力度。加强与各类新闻媒体的合作，共接待媒体记者30余批次160余人次，分别在《中央广播电视台》《新华社》《中新社》《人民网》《光明网》《云南发布》《西双版纳报》等多家媒体网站转载发表报道300余条（次）；加强网站管理，维护网络安全，积极应对舆情，目前窗口网站更新工作信息162篇（次），公众号发布信息107条；丰富微信公众号栏目类别，开设“守护自然”“科普宣教”“雨林视觉”等9个栏目，提升知识普及与公众教育的服务功能，截至目前，公众号与网站访问阅读量超10万人次。三是进一步强化国家公园创建能力提升。保护区组织开展了2期“国家公园创建能力提升”培训班，培训人数达270人，切实增强了保护区队伍的政策理解、野外监测、项目申报、自然保护宣传等综合业务水平，全方面培养国家公园管理专业队伍；积极宣传国家公园创建与自然科普知识，分别到西双版纳州三县市六个乡镇、街道10所中小学开展自然教育宣传活动，对中小学生进行保护区自然资源科普宣教，培养中小学生对家乡美丽自然的自豪感，受教育人数达2000余人次。

5.持续优化营商环境，促进生态旅游。一是抓好生态旅游区规划建设及规范管理工作。年初与国家公园各生态旅游区签订了《2023年度社会治安综合治理目标责任书》和《安全管理目标责任书》，强化生态旅游区监管责任及责任人，建立日常巡护监测与监管记录台账，发现问题及时汇报、协调处理，同时每月对各生态旅游区进行至少3天的巡护监测和监管检查。累计共组织开展资源巡护监测与监管检查766次，及时协调处理有关事项28次。二是持续推进旅游活动影响监测工作。开展“旅游活动影响监测系统”建设和应用，统筹各生态旅游区旅游数据并及时整理，截至目前共整理野象谷亚洲象出没数据215条，完成生态旅游区数据统计673次，对周边社区开展旅游活动影响监测23次。三是积极推动自然教育基地试点建设。进一步完善关坪基地科普设施建设，使其逐步形成体系完整并独具特色的自然教育基地，同时，积极推动自然教育望天树基地质量提升。四是生态旅游产业持续向好。据不完全统计：2023年1—10月，自然保护区/国家公园生态旅游各生态旅游区累计完成投资1660.62万元、接待游客579.50万人次、实现经营收入29743.85万元，同比2022年1—10月分别增长205.11%、214.36%、174.51%。

6.巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。一是安排专人负责到曼搞村委会回龙卡、曼杠新寨、汉族队、曼搞四个帮扶村寨开展定点帮扶工作，全面排查“两不愁三保障一安全”情况，严格落实“四个不摘”要求，深入帮扶村，真抓实干，对收入还低于6600元但未纳入监测对象的“三类人员”及时精准帮扶。从排查情况看，村民不愁吃、不愁穿，义务教育、基本医疗、住房安全、饮水安全都得到了稳定保障。二是多措并举，深化帮扶措施。2023年共帮助村民销售鸡、鸭、鱼、菜、酒等农产品金额近1.8万元，并帮助茶叶合作社推销茶叶2吨、收入8万元；通过聘请保护区挂钩定点帮扶村寨内的村民进行林区道路的维护给予务工报酬的支付，共聘请4个挂钩村寨支付了4万元的劳务报酬；举办提高茶叶品质培训班3期，提升种茶技术及茶叶品质。三是整治村容村貌，提升人居环境。大力推进村庄整治和庭院整治，全面清理私搭乱建，同时，倡导建好房前屋后“小菜园、小果园、小花园、小药园”，打造独具地域和民族文化特色“微田园”景观带，推动村容村貌整体提升；根据村民意愿和要求，制定了村容村貌绿化初步规划，确定以经济型庭院绿化主要模式，种植果树，栽植花草，注重观花观果，实现美化与经济有机统一。

7.落实全面从严治党要求，提升队伍素质。一是始终深入推进党风廉政建设，压实“一岗双责”，严格执行中央八项规定精神，锲而不舍纠“四风”；加强廉政文化建设，开展以案示警、以案明纪教育，坚定不移将党风廉政建设和反腐败斗争进行到底，持续深化不敢腐、不能腐、不想腐一体推进。签订党风廉政建设责任书14份，责任状100余份，党员签署不信仰宗教承诺书100余份。二是认真开展主题教育活动，紧紧围绕学思想、强党性、重实践、建新功的总要求，严格落实各项要求，确保圆满完成各项任务。三是积极主动配合做好巡察、审计等工作，认真接受反馈意见，并严格认真整改落实。四是严格落实意识形态工作责任制，认真贯彻执行《中国共产党宣传工作条例》，加强党对意识形态工作的全面领导，积极稳妥做好重点突发事件和热点敏感问题舆论导向。五是持续深化“两个革命”和“五比五看五争当”活动，开展“清廉云南”建设，“八破八立”解放思想大讨论，严格开展好“干部作风整顿年”“城乡绿美攻坚年”“营商环境提升年”“招商引资主题年”等活动，严格开展好景洪市健康证“办证难”以案促改专项活动。六是加强保护区干部队伍建设和组织人事管理，做好人才引进、招聘，人员调整及评聘工作，2023年外派州政府办、州林草局等跟班学习15人次，参加中青班学习1人；单位内部调动工作人员8人，外单位调入4人，公开招考聘用12人。七是加强干部职工素质培训。组织完成资源保护与自然教育、生物多样性野外监测能力建设、行政执法、综合能力提升培训等10期培训班，共600余人；切实加大了培训力度，提高培训质量，不断提升干部职工适应新情况、解决新问题的本领能力。

2023年，保护区管护局被人力资源和社会保障部 国家林草局表彰为“全国林草系统先进集体”，“中国野生亚洲象保护与安全防范关键技术研究及应用”项目，荣获云南省人民政府“云南省科学技术进步奖 二等奖”，西双版纳亚洲象研究创新团队入选“雨林英才支持计划”，亚洲象保护管理中心入选2021—2022年度西双版纳州青年文明号。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、计划财务科、资源保护科、科普宣教科、社区工作科、国家公园管理科。所属单位8个，分别是：

1. 云南西双版纳国家级自然保护区科学研究所

2. 云南西双版纳国家级自然保护区生态旅游管理所

3. 云南西双版纳国家级自然保护区勐养管护所

4. 云南西双版纳国家级自然保护区勐仑管护所

5. 云南西双版纳国家级自然保护区勐腊管护所

6. 云南西双版纳国家级自然保护区尚勇管护所

7. 云南西双版纳国家级自然保护区曼稿管护所

8. 西双版纳傣族自治州亚洲象保护管理中心

（二）决算单位构成

纳入云南西双版纳国家级自然保护区管护局2023年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位9个。分别是：

1. 云南西双版纳国家级自然保护区管护局

2. 云南西双版纳国家级自然保护区科学研究所

3. 云南西双版纳国家级自然保护区生态旅游管理所

4. 云南西双版纳国家级自然保护区勐养管护所

5. 云南西双版纳国家级自然保护区勐腊管护所

6. 云南西双版纳国家级自然保护区尚勇管护所

7. 云南西双版纳国家级自然保护区曼稿管护所

8. 云南西双版纳国家级自然保护区勐仑管护所

9. 西双版纳傣族自治州亚洲象保护管理中心

纳入云南西双版纳国家级自然保护区管护局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南西双版纳国家级自然保护区管护局2023年末实有人员编制238人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制238人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员218人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员110人（离休0人，退休110人）。

年末其他人员319人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员319人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属10人。

车辆编制17辆，在编实有车辆17辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南西双版纳国家级自然保护区管护局2023年度收入合计69654549.45元。其中：财政拨款收入69654549.45元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加9386951.46元，增长15.58%。其中：财政拨款收入增加9386951.46元，增长15.58%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入与上年持平。主要原因是：1.在职人员较上年增加，且在职人员正常薪级工资增加及职务职级的晋升，导致的人员工资福利支出增加和相应的公用经费增加；2.2023年增加云南西双版纳国家级自然保护区2023年中央财政林业草原生态保护恢复专项资金、西双版纳国家级自然保护区亚洲象放归实验专项资金、西双版纳亚洲象救护中心收容救护象饲养项目补助资金和云南西双版纳亚洲象救护中心基础设施建设项目专项经费等项目资金的投入。

二、支出决算情况说明

云南西双版纳国家级自然保护区管护局2023年度支出合计69654549.45元。其中：基本支出54261844.38元，占总支出的77.90%；项目支出15392705.07元，占总支出的22.10%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加9386951.46元，增长15.58%。其中：基本支出增加3813767.64元，增长7.56%；项目支出增加5573183.82元，增长56.76%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是：1.基本支出增加的原因是在职人员较上年增加，且在职人员正常薪级工资增加及职务职级的晋升，导致的人员工资福利支出增加和相应的公用经费增加。2.项目支出增加的原因是2023年增加云南西双版纳国家级自然保护区2023年中央财政林业草原生态保护恢复专项资金、西双版纳国家级自然保护区亚洲象放归实验专项资金、西双版纳亚洲象救护中心收容救护象饲养项目补助资金和云南西双版纳亚洲象救护中心基础设施建设项目专项经费等，相应经费支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南西双版纳国家级自然保护区管护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出54261844.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出51596662.55元，占基本支出的95.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2665181.83元，占基本支出的4.91％。人均支出情况：基本支出中公用经费支出2665181.83元，年末在职人员223人，公用经费支出中人均支出为11951.49元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南西双版纳国家级自然保护区管护局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15392705.07元。其中：基本建设类项目支出14367864.87元。具体项目开支及开展工作情况：

1.遗属补助专项经费97424.4元，主要用于遗属生活困难补助。

2.中央财政林业草原生态保护恢复资金——天保工程管护经费8642619.28元，主要用于日常森林资源管护、监测开支，站点设施维修建设、监测设备购置等。

3.云南西双版纳国家自然保护区2023年中央财政林业草原生态保护恢复专项资金3936515.59元，主要用于完成国家公园自然教育中心修缮、珍稀濒危植物近地保护、对美花卷瓣兰、印度野牛、中华穿山甲的调查，亚洲象国家公园创建能力提升工作。

4.西双版纳国家级自然保护区亚洲象放归实验专项资金1114170元，主要用于救护（助）象放归试验。

5.西双版纳亚洲象救护中心收容救护象饲养项目补助资金797415.8元，主要用于西双版纳亚洲象救护中心收容救护亚洲象饲养食物和医疗救助等。

6.西双版纳国家级自然保护区陆生野生动物疫源疫病监测防控专项经费30000元，主要用于开展疫源疫病宣传、建立固定的疫源疫病监测样线等。

7.2023年云南省森林防火专项资金100000元，主要用于森林防火专项巡护、检查工作，森林防火相关政策知识宣传，巡护所用的车辆、摩托维修、燃油费支出等。

8.云南西双版纳亚洲象救护中心基础设施建设项目专项经费674560元，主要用于合理布局亚洲象救护中心，更新完善基础设施设备，培养亚洲象救护和应急处置专业人才队伍，提升亚洲象救治、救助能力，扩大亚洲象收容和康复饲养容量等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南西双版纳国家级自然保护区管护局2023年度一般公共预算财政拨款支出69654549.45元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加9386951.46元，增长15.58%，主要原因是：1.基本支出增加的原因是在职人员较上年增加，且在职人员正常薪级工资增加及职务职级的晋升，导致的人员工资福利支出增加和相应的公用经费增加。2.项目支出增加的原因是2023年增加云南西双版纳国家级自然保护区2023年中央财政林业草原生态保护恢复专项资金、西双版纳国家级自然保护区亚洲象放归实验专项资金、西双版纳亚洲象救护中心收容救护象饲养项目补助资金和云南西双版纳亚洲象救护中心基础设施建设项目专项经费等，相应经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出6230753.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.95%。主要用于支付行政单位离退休经费11349.80元，事业单位离退休经费100615.60元，机关事业单位基本养老保险缴费支出3868680.64元，机关事业单位职业年金缴费支出1948252.40元，死亡抚恤301854.60元；

9.卫生健康（类）支出3564039.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于支付行政单位医疗65606.58元，事业单位医疗2005189.33元，公务员医疗补助1345960.70元，其他行政事业单位医疗支出147282.73元；

10.节能环保（类）支出55777945.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.08%。其中：环境保护管理事务-行政运行1115955.04元，主要用于参公在职人员经费及公用经费支出；环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出31418535.49元，主要用于事业在职人员经费及公用经费支出；自然生态保护-自然保护地3936515.59元,主要用于成国家公园自然教育中心修缮、珍稀濒危植物近地保护、对美花卷瓣兰、印度野牛、中华穿山甲的调查，亚洲象国家公园创建能力提升工作；自然生态保护-其他自然生态保护支出1941585.80元，主要用于西双版纳国家级自然保护区亚洲象放归实验、西双版纳亚洲象救护中心收容救护象饲养、西双版纳国家级自然保护区陆生野生动物疫源疫病监测防控；天然林保护-森林管护17365353.15元，主要用于天保工程森林管护；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。林业和草原-林业草原防灾减灾100000.00元，主要用于2023年省级森林草原防火专项资金支出100000.00元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出3307252.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于住房公积金3307252.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出674560.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于云南西双版纳亚洲象救护中心基础设施建设项目专项经费支出674560.00；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为892000.00元，决算为778045.65元，完成年初预算的87.22%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为763000.00元，决算为729884.65元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.81%，完成年初预算的95.66%；公务接待费支出年初预算为129000.00元，决算为48161.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.19%，完成年初预算的37.33%，具体是国内接待费支出决算48161.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南西双版纳国家级自然保护区管护局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为892000.00元，支出决算为778045.65元，完成年初预算的87.22%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为763000.00元，决算为729884.65元，完成年初预算的95.66%；公务接待费支出年初预算为129000.00元，决算为48161.00元，完成年初预算的37.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是单位秉持集中安排、统一调度、注重节约、确保安全的原则进行公务用车管理，严格公务用车费用报销审批程序，因此公务用车运行维护费支出较年初预算减少；二是单位认真贯彻厉行节约精神，坚持有利公务、务实节约、严格标准、高效透明的原则接待支出；同时受登革热的影响，外来人员相应减少，因此公务接待费较预算减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少293449.27元，下降27.39%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置费支出决算减少337913.63元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加56994.35元，增长8.47%；公务接待费支出决算减少12529.99元，下降20.65%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是单位认真贯彻厉行节约精神，坚持有利公务、务实节约、严格标准、高效透明的原则接待支出，同时受登革热的影响，外来人员相应减少，因此公务接待费较上年减少。二是本年未购置公车，未产生公车购置费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年无因公出国（境），未产生因公出国（境）费。

2.购置车辆0辆。我单位无公务用车购置支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为17辆。主要用于保护区管辖的森林防火及日常巡护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待110批次（其中：外事接待0批次），接待人次989人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于省内外业务部门、新闻媒体到我局进行业务联系、调研、采访拍摄，与各政府单位工作业务往来，自然保护区社区群众往来发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

云南西双版纳国家级自然保护区管护局2023年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。云南西双版纳国家级自然保护区管护局为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南西双版纳国家级自然保护区管护局资产总额39982872.88元，其中，流动资产1489527.87元，固定资产35887137.21元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程777700.00元，无形资产1828507.80元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加742377.23元，其中固定资产减少117328.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产203项，账面原值797305.00元，实现资产处置收入500.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3351751.08元，其中：政府采购货物支出187900.00元；政府采购工程支出2797735.30元；政府采购服务支出366115.78元。授予中小企业合同金额536751.08元，其中：授予小微企业合同金额536751.08元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。        

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

附件：云南西双版纳国家级自然保护区管护局2023年度部门决算公开表20240926035429709.xlsx

监督索引号53280005047201111