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云南西双版纳国家级自然保护区管护局

2022年度部门决算

 

目录

第一部分  云南西双版纳国家级自然保护区管护局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南西双版纳国家级自然保护区

管护局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．贯彻执行国家、省有关林业和自然保护的法律法规和方针政策；拟订西双版纳国家级自然保护区（西双版纳国家公园）（以下简称“自然保护区”）总体规划、项目规划和年度工作计划。

2．依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测；依法查处各类破坏自然环境和自然资源的违法行为。

3．负责自然保护区界标的设置和管理，完善界桩、界碑。

4．负责自然保护区林地管理，稳定林地权属；做好护林防火工作。

5．正确处理保护与发展的关系，扶持自然保护区内群众调整产业结构、发展经济，逐步建立保护区社区共管和利益共享机制，促进区域生态、经济协调发展。

6．依法保护国家公园生态旅游景区规划区内的生物多样性、文化多样性、生物地理景观和自然生态环境；负责国家公园生态旅游项目的规划、建设和管理，发展生态旅游和多种经营活动，增强自我发展能力。

7．开展科学研究、科普宣教教育和对外科技交流；宣传有关林业和自然保护的法律、法规，进行自然保护知识的教育，提高全民生态环境保护意识；探索自然演变规律及合理利用、开发生物资源的科学途径。

8．负责自然保护区内野生动物肇事统计补偿工作，探索完善野生动物肇事防范措施。

9．完成州委、州政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

云南西双版纳国家级自然保护区管护局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，省第十一次党代会精神，认真落实州第九次党代会决策部署，紧紧围绕“一城两区”发展定位，牢固树立新发展理念，严守生态保护红线，强化资源管护，以满足人民日益增长的优美生态环境需要为根本目的，统筹做好疫情防控和资源保护工作，筑牢西南生态安全屏障，工作成绩再上新台阶。

1. 落实全面从严治党要求，筑牢政治根基。始终坚持全面从严治党战略方针，认真落实新时代党的建设总要求，发挥党建引领作用，把政治标准和政治要求贯穿基层党建工作全过程，进一步提升基层党组织阵地建设和规范化建设质量，不断巩固拓展党史学习教育成果，落实抓好基层党建促基层治理重点任务清单，坚决杜绝党建工作和中心工作“两张皮”现象。始终深入推进党风廉政建设，压实“一岗双责”责任，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，锲而不舍纠“四风”；加强廉政文化建设，开展以案示警、以案明纪教育，坚定不移将党风廉政建设和反腐败斗争进行到底，持续深化不敢腐、不能腐、不想腐一体推进。2022年签订党风廉政建设责任书14份，责任状111份，召开党风廉政专题会议2次，集中学习6次，开展党风廉政“听、谈、查”2次，民主生活会1次。加强政治建设，不折不扣贯彻落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府及州委州政府工作要求，胸怀“两个大局”、牢记“国之大者”，深入学习《习近平在中央和国家机关党的建设工作会议上的讲话》《习近平谈治国理政》第四卷、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《二十大报告》等重要学习内容，组织开展集中学习12次；把习近平生态文明思想作为集中学习的重要内容和干部职工教育培训的重要课程，教育引导广大党员积极践行习近平生态文明思想；开展1期“万名党员进党校”活动。以党支部为单位，每月集中党员学习不少于2次，每季度开展1次专题讨论会。不断深化“优化营商环境”工作，所属8个基层党支部，按照要求开展“优化营商环境”相关工作。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，开展内容丰富、形式多样的学习宣传活动，营造良好的学习氛围，努力把思想伟力转化为推动保护区发展的强大动力。

2. 担牢扛实生态保护之责，维护资源安全。一是持续加大资源管护力度。认真落实《2022年度森林资源保护（监测）目标责任状》要求，加强野生动植物保护，巩固拓展非法侵占林地、种茶毁林等破坏森林资源违法违规问题专项整治成果，维护林地林权稳定，2022年未发生新的违法违规问题，生物多样性得到有效保护。二是持续加大巡护执行力度。切实履行日常巡护管理职责，加大重点、热点区域和纵深巡护频次，加强对保护区内人类活动的监测，全年办理科研院所、高等院校等人员进入保护区科研考察23批次196人。科学准确核查人类活动点位及图斑变化，坚持资源监测与保护并重，提升自然保护区森林资源监测管护水平，做到问题早发现、早处理，坚决遏制新增违法违规问题，有效预防和及时制止了破坏自然保护区生态问题的发生。2022年，完成巡护5055次，派出巡护人员29477人次，出动车辆11750台次，巡护里程18.67万公里。保护区未发生严重破坏资源的违法违规行为，保护区生物资源得到有效保护。三是持续加大部门联动合作力度。借助“林长制”，积极主动汇报、沟通协调，实现保护区“林长治”。强化林业行政执法与刑事司法衔接，加强与相关部门工作联动，召开林区治安防控联席会议，充分发挥人民检察院“生物多样性公益诉讼保护基地”和“生物多样性保护协作机制”作用，规范林业行政执法。2022年，保护区通过行政执法资格考试61人，提升对破坏森林和野生动植物资源违法犯罪行为的打击力度；县（市）人民法院在保护区勐养、勐腊、尚勇、曼稿等基层管护所设立巡回审判点，加强了行政司法联动、运用法治思维和法治方式助力自然资源管护工作的一次跨界合作，促进了保护区资源保护整体工作水平的提升。四是持续加大森林火灾防控力度。严格贯彻落实森林防火和资源管护责任制，逐级层层签订责任状，严格落实主要领导第一责任人制度，明确了各级工作职责，确保防火责任落实到山头，落实到人，做到层层有人抓，级级有人管，责任全覆盖。2022年各管护所同保护区周边签订森林防火责任状、安全防火责任书等640余份，召开森林防火宣传会议580余场次，发放防火宣传材料15420余份，粘贴防火宣传标语240余条，广播宣传260余次等；组织并帮助各乡镇、村组成立森林防火领导小组166个，建立以职工、护林员为主力的扑火队伍5支210人、义务扑火队137支1337人；以青年民兵骨干、社区群众为主的季节性专业扑火队64支1072人，应急扑火队9支171人、景区应急扑火队4支54人，确保了保护区全年无森林火情发生。五是持续加大森林有害生物防控力度。建立了保护区普查工作专班，制定了普查工作方案，开展保护区外来入侵物种普查调查工作，加强生物防治和外来物种管控。强化野生动物疫源疫病监测防控，防范陆生野生动物疫病传播和扩散，执行监测信息“日报告”制度，保护区全年无疫源疫病发生。六是持续加大审计提出问题整改力度，把整改工作作为一项重大政治任务，抓好抓实审计发现问题整改工作，确保了整改工作按要求完成。

3. 搭建有力科技支撑平台，提升保障水平。加强与中科院西双版纳热带植物园、北京林业大学、云南大学、热带雨林保护基金会等科研院所、高等院校、社会组织合作，搭建科研平台，关坪野外观测站建设稳步推进，亚洲象食物源基地建设项目、SEE诺亚方舟守护亚洲象-西双版纳热带雨林-亚洲象栖息地修复及廊道建设项目等10余个项目按计划推进实施。积极组织开展项目申报，完成国家重点野生动植物保护项目、2023年中央财政林业改革发展资金项目等项目申报共计1600余万元。加强生物多样性监测，继续实施《保护区生物多样性监测体系建设计划（2019～2025年）》，细化生物多样性监测工作方案，持续开展保护区重点野生动植物资源调查，加强数据管理与分析。2022年完成34条鸟兽固定监测样线、10条两栖爬行动物固定监测样线的监测工作，完成5块植物群落固定样地监测，完成5条珍稀植物样带、7条外来入侵物种样线调查；继续加强保护区珍稀濒危物种、极小种群物种抢救性保护工作，实施云南肉豆蔻、滇南风吹楠等极小种群野生植物人工培育和回归。继续推进中老跨境生物多样性联合保护工作，“云南西双版纳国家级自然保护区尚勇子保护区南满村小组—打击跨境野生动物非法贸易和社区协议保护联动项目”顺利完成验收，“2022年度中老跨境生物多样性联合保护区域—老挝南塔省生态示范村试点项目”完成实施；积极开展新增200万亩中老跨境联合保护区域前期调研工作，巩固跨境保护成果，构建边境生态安全屏障。

4. 强化人象监测预警力度，实现人象和谐。加强亚洲象保护及预警监测，收集整理监测数据，建立了亚洲象监测日报制。2022年，监测预警平台拍摄照片76万余张，有效照片25000余张，发布亚洲象预警信息2600余次，有效缓解人象冲突；对亚洲象活动分布，迁徙路线进行分析，为今后亚洲象保护管理工作提供数据支撑。深入保护区周边野生亚洲象活动频繁区域开展亚洲象安全防范宣传活动11次，涉及磨憨、瑶区、普文、勐养等9个乡镇，发放宣传册2万余份，受教育人次达3万人以上。积极深入澜沧、景洪、勐腊等地，参与野生亚洲象救护救助5次；组织实施“2022年度亚洲象应急处置与社会安全防范管理项目”，有效缓解人象冲突，提高人民群众保护野生动物的主动性和积极性；积极与国内外科研机构、大专院校和社会团体合作，申报、组织开展亚洲象基础学科等研究项目，促进我国亚洲象的保护和研究工作，为亚洲象保护、管理提供依据；组织实施“云南西双版纳国家级自然保护救护（助）象回归试验项目”，积极探索救护（助）象回归自然的科学路径、方法和技术。按照国家和省级有关要求积极参与调整优化亚洲象国家公园范围和管控分区，配合完善设立方案等创建材料，加快推动亚洲象国家公园创建工作，推动亚洲象的整体保护与生境优化，实现人象和谐共生。

5. 增加生态保护宣传氛围，树牢绿色理念。以习近平生态文明思想为引领，充分发挥保护区自然教育基地作用，广泛深入城区、集镇、社区村寨、景区、学校等开展“森林防火宣传”“生物多样性保护”“亚洲象保护与安全防范”“法规宣传教育”“野生动植物保护”等宣传活动，发放各类宣传资料4万余份。深入传播绿水青山就是金山银山、弘扬山水林田湖草沙是一个生命共同体的系统保护理念，营造生态保护良好氛围。加强与主流媒体合作，提升扩大自然保护工作成效的点击率和关注度，进一步讲好生态保护故事，弘扬保护区正能量。2022年接待来访媒体42批次，记者200余人，协助中央电视台《野性四季》《多情的土地》《中国的十年》等栏目、云南电视台《金色热线》《出彩云南人》等栏目的拍摄；协助新华社、人民日报、中国日报、中国新闻社、最高法院、国家林草局宣传中心、云南日报等主流媒体正面宣传自然保护区生物多样性保护成效；亚洲象救护与繁育中心接待媒体58批次346人，各级视察考察29批次390余人；截至11月采编“自然保护区信息”35期186篇，网页窗口发布工作动态121条，访问次数37514次，微信公众号发布信息85条，阅读数量40529次。同时，高度关注舆情动态，加强舆情研判和舆论引导，形成合力、规范流程，把握应对舆情的主动权、话语权，严防负面炒作。

6. 打造野外自然教育示范，共享生态福利。抓好抓实自然教育示范基地工作，持续巩固完善野象谷自然教育示范基地建设；加快推进关坪自然教育示范基地建设，力争让访客在感悟体验大自然神奇魅力的同时，自觉增强生态保护意识，形成绿色消费和健康生活方式。积极探索建设权责明确、管理科学、广泛参与、特色鲜明、国内领先的自然教育样板，形成全社会共同参与的良好互动局面；持续推进旅游活动影响监测，加强景区巡护监管，严格资源保护和旅游市场秩序，建立日常巡护监测与监管记录台账；每月对各景区开展至少3天的巡护监测和检查。截至11月共组织开展资源巡护监测与监管检查522次，并及时整理和记录发现的相关问题、数据，协调处理有关事项14次，有效促进资源保护和生态旅游可持续发展。认真指导抓好景区规划编制与报批，《西双版纳野象谷景区旅游总体规划（2022-2036）》通过初评，《西双版纳望天树景区提升修建性详细规划》呈报州林草局待评审，编制《勐远仙境景区详细规划（修编）》《雨林谷景区提升详细规划》等；着力配合做好野象谷、望天树创5A景区相关工作。2022年1月至11月，国家公园各景区累计完成投资577.65万元、接待游客194.78万人次、实现经营收入11403.62万元，同比分别减少47.15%、1.08%、30.76%。

7. 巩固拓展脱贫攻坚成果，助推乡村振兴。做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，巩固帮扶脱贫村成果，扎实稳妥推进帮扶村建设发展。安排专人负责管护局曼搞村委会回龙卡、曼杠新寨、汉族队、曼搞四个帮扶村寨定点帮扶工作，到帮扶村开展“主题党日”活动4次，局领导到帮扶村上党课2次，制定乡村振兴农村人居环境整治绿化提升行动三年方案，协助村委会完成道路硬化2000余米，开展生活垃圾、生活污水环境治理，完成路灯安装50盏，促进村寨绿化美化提升；积极组织召开群众会议，宣传相关政策，开展提高茶叶品质培训班2期，协助村民及茶叶合作社扩大农产品销售，促进农民增收。积极选派1名乡村振兴驻村工作队员到勐仑大卡村委会，积极推进美丽乡村建设。

8. 加强队伍自身素质建设，主动担当作为。一是切实抓好保护区作风革命效能革命，深入开展“四破四立四提”行动、“五比五看五争当”活动等相关工作，成立工作专班，明确责任人确保工作正常推进，及时召开工作动员部署会，印发《推进作风革命加强机关效能建设工作方案》《关于开展“五比五看五争当”活动深化作风革命效能革命的实施方案》，细化措施清单，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，大力推行项目工作法、一线工作法和典型引路法，积极主动担当作为，知责、担责、尽责，不断增强思想的敏锐性、工作的前瞻性、落实的穿透性，切实改进工作作风，提高工作效率。二是加强保护区干部队伍建设和组织人事管理，做好人才引进、招聘，人员调整及评聘工作，2022年外派州政府办、州林草局等跟班学习15人次，参加中青班学习1人；公开招考聘用8人，急需紧缺人才引进1人；有8名职工获得高级工程师资格，13名职工获得工程师资格；按期转正党员2名，吸收预备党员4名，入党积极分子4名，入党发展对象3名。认真落实保密责任制，提高国家安全意识。严格遵守纪律规矩，清清白白做人，干干净净做事，营造保护区系统风清气正、清正廉洁的良好形象。三是加强干部职工素质培训。组织完成资源保护与自然教育、外来入侵物种普查、行政执法、综合能力提升培训等四期培训班，切实加大培训力度，提高培训质量，不断提升干部职工适应新情况、解决新问题的本领能力。

9. 抓实筑牢安全生产防线，加强疫情防控。牢记“安全是发展的前提，发展是安全的保障”重要论述，深刻吸取其它地区野外作业事故教训，全面落实安全生产责任，加强野外安全教育培训，全年无安全事故发生。加强新冠肺炎疫情防控，抓紧抓细抓实疫情防控各项工作，把防疫工作融入日常、抓在经常，深入推进志愿服务活动，不断推动志愿服务常态化制度化，选派1名职工到勐腊县易武镇倮德村委会常驻担任驻村第一书记，先后选派11批43余名职工参加边境一线强边固防工作；今年共派出1300余人次参与网格责任区、志愿者服务点等疫情防控、创文、创卫、值班值守等相关工作。

2022年，保护区向国家林草局申报“云南西双版纳国家级自然保护区科普基地”，顺利通过专家评审；西双版纳州亚洲象救护与繁育中心荣获省委宣传部授予的“云岭楷模”称号；一名职工获得2021—2022年度州直机关党建宣传工作优秀个人称号。

保护区工作虽然取得新的进步，但仍然存在一些短板和不足。保护区资源监测体系能力有待进一步提升；科研合作项目平台建设需要进一步加强；人象矛盾短时间内难以彻底解决；少数干部狠抓落实的本领有待增强等。对此，我们将深入研究，制定有力措施，切实加以解决。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、计划财务科、资源保护科、科普宣教科、社区工作科、国家公园管理科。所属单位8个，分别是：

1. 云南西双版纳国家级自然保护区科学研究所

2. 云南西双版纳国家级自然保护区生态旅游管理所

3. 云南西双版纳国家级自然保护区勐养管护所

4. 云南西双版纳国家级自然保护区勐仑管护所

5. 云南西双版纳国家级自然保护区勐腊管护所

6. 云南西双版纳国家级自然保护区尚勇管护所

7. 云南西双版纳国家级自然保护区曼稿管护所

8. 西双版纳傣族自治州亚洲象保护管理中心

（二）决算单位构成

纳入云南西双版纳国家级自然保护区管护局2022年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位9个。分别是：

1. 云南西双版纳国家级自然保护区管护局

2. 云南西双版纳国家级自然保护区科学研究所

3. 云南西双版纳国家级自然保护区生态旅游管理所

4. 云南西双版纳国家级自然保护区勐养管护所

5. 云南西双版纳国家级自然保护区勐腊管护所

6. 云南西双版纳国家级自然保护区尚勇管护所

7. 云南西双版纳国家级自然保护区曼稿管护所

8. 云南西双版纳国家级自然保护区勐仑管护所

9. 西双版纳傣族自治州亚洲象保护管理中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南西双版纳国家级自然保护区管护局2022年末实有人员编制238人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制238人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员218人（含参公管理人员7人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休0人，退休1人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员107人（离休0人，退休107人）。

实有车辆编制17辆，在编实有车辆30辆。在编实有车辆大于实有车辆编制的原因是其中已报废车辆6辆，未进行账务处理；3辆因机构改革（其中2辆划入西双版纳州森林公安、1辆划入曼稿森林派出所），未进行账务处理；已出售车辆4辆，未进行账务处理。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

云南西双版纳国家级自然保护区管护局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；云南西双版纳国家级自然保护区管护局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南西双版纳国家级自然保护区管护局2022年度收入合计60,267,597.99元。其中：财政拨款收入60,267,597.99元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,010,841.42元，增长1.71%。其中：财政拨款收入增加1,191,318.46元，增长2.02%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少180,477.04元，下降100.00%。主要原因：一是财政拨款收入增加的原因是增人增资及在职人员调资补发2021年7月至2021年12月基础绩效奖、2021年10月至2021年12月基本工资，且在职人员正常薪级工资增加及职务职级的晋升；养老保险、职业年金、住房公积金基数调整，缴费金额增加，形成的人员工资福利支出增加；二是其他收入减少的原因是2021年收到税务局返还代扣代缴手续费，2022年无税务局返还手续费；2021年勐腊县财政转入新冠肺炎疫情防控防治资金和抗疫特别国债省级预留资金，2022年无这部分资金，导致本年度其他收入减少。

二、支出决算情况说明

云南西双版纳国家级自然保护区管护局2022年度支出合计60,267,597.99元。其中：基本支出50,448,076.74元，占总支出的83.71%；项目支出9,819,521.25元，占总支出的16.29%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,045,945.59元，增长1.77%。其中：基本支出增加13,578,053.85元，增长36.83%；项目支出减少12,532,108.26元，下降56.07%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是基本支出增加的原因是增人增资及在职人员调资补发2021年7月至2021年12月基础绩效奖、2021年10月至2021年12月基本工资，且在职人员正常薪级工资增加及职务职级的晋升；养老保险、职业年金、住房公积金基数调整，缴费金额增加，形成的人员工资福利支出增加；二是项目支出减少的原因是2021年中央财政林业改革发展专项资金支出1,493,319.62元，2021年抗疫特别国债省级预留资金支出59,721.6元，2021年边境地区新冠肺炎疫情防控防治专项资金支出81,000.00元等，2022年没有这些项目支出，所以本年项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南西双版纳国家级自然保护区管护局机构正常运转的日常支出50,448,076.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出48,382,911.80元，占基本支出的95.91%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,065,164.94元，占基本支出的4.09%。人均支出情况：基本支出中公用经费支出2,065,164.94元，年末在职人员218人，公用经费支出中人均支出为9,473.23元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南西双版纳国家级自然保护区管护局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,819,521.25元。其中：基本建设类项目支出9,079,521.25元。具体项目开支及开展工作情况：

1. 森林资源管护基础设施项目专项资金500,000.00元，主要用于云南西双版纳国家级自然保护区补蚌管护站建设。

2. 林业改革发展专项资金——天保工程森林管护经费8,579,521.25元，主要用于日常森林资源管护、监测开支，站点设施维修建设、监测设备购置等。

3. 2022年亚洲象保护与安全防范（亚洲象捕捉调控）专项资金500,000.00元，主要用于调控有肇事风险的亚洲象所需的车辆、人员、药品、食物等准备和调度工作。

4. 2022年度亚洲象应急处置与社会安全防范管理专项资金100,000.00元，主要用于亚洲象应急处置及交通、人员管控劳务费用、调查全州亚洲象分布的租车、燃油费用等。

5. 西双版纳国家级自然保护区陆生野生动物疫源疫病监测专项资金20,000.00元，主要用于开展疫源疫病宣传、建立固定的疫源疫病监测样线等。

6. 2022年省级森林草原防火专项资金120,000.00元，主要用于森林防火专项巡护、检查工作，森林防火相关政策知识宣传，巡护所用的车辆、摩托维修、燃油费支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南西双版纳国家级自然保护区管护局2022年度一般公共预算财政拨款支出60,267,597.99元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,191,318.46元，增长2.02%，增加的主要原因：一是增人增资及在职人员调资补发2021年7月至2021年12月基础绩效奖、2021年10月至2021年12月基本工资，且在职人员正常薪级工资增加及职务职级的晋升，形成人员的工资福利支出增加；二是养老保险、职业年金、住房公积金基数调整，缴费金额增加，形成的人员工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1. 一般公共服务（类）支出328,852.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。主要用于局机关及所属事业单位等人员调资补发2021年10月至2021年12月基本工资；

  2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  8. 社会保障和就业（类）支出5,519,023.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.16%。主要用于支付行政单位离退休经费10,800.00元，事业单位离退休经费51,000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出3,246,911.84元，机关事业单位职业年金缴费支出1,715,851.92元，死亡抚恤494,460.00元；

  9. 卫生健康（类）支出3,319,268.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。主要用于支付行政单位医疗87,918.10元，事业单位医疗1,944,879.20元，公务员医疗补助1,286,470.70元；

  10. 节能环保（类）支出30,040,605.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.85%。其中：环境保护管理事务-行政运行1,508,316.54元，主要用于参公在职人员经费及公用经费支出；环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出28,032,289.30元，主要用于事业在职人员经费及公用经费支出；自然生态保护-自然保护地500,000.00元,主要用于补蚌站附属设施建设；

  11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  12. 农林水（类）支出17,941,747.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.77%。其中：林业和草原-森林资源管理17,201,747.39元，主要用于林业改革发展专项资金——天保工程森林管护经费支出17,201,747.39元；林业和草原-动植物保护620,000.00元，主要用于2022年亚洲象保护与安全防范（亚洲象捕捉调控）专项资金支出500,000.00元、2022年度亚洲象应急处置与社会安全防范管理专项资金支出100,000.00元、西双版纳国家级自然保护区陆生野生动物疫源疫病监测专项资金支出20,000.00元；林业和草原-林业草原防灾减灾120,000.00元，主要用于2022年省级森林草原防火专项资金支出120,000.00元；

  13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  19. 住房保障（类）支出3,118,101.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。主要用于住房公积金3,118,101.00元；

  20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,234,340.00元，支出决算为1,071,494.92元，完成年初预算的86.81%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算337,913.63元，占总支出决算的31.54%；公务用车运行维护费支出决算672,890.30元，占总支出决算的62.80%；公务接待费支出决算60,690.99元，占总支出决算的5.66%，具体是国内接待费支出决算60,690.99元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南西双版纳国家级自然保护区管护局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,234,340.00元，支出决算为1,071,494.92元，完成年初预算的86.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为337,913.63元，完成年初预算的99.39%；公务用车运行维护费支出决算为672,890.30元，完成年初预算的87.92%；公务接待费支出决算为60,690.99元，完成年初预算的47.05%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是亚洲象保护管理中心购买车辆节约的金额，所以公务用车购置费支出较年初预算减少；二是单位秉持集中安排、统一调度、注重节约、确保安全的原则进行公务用车管理，严格公务用车费用报销审批程序，因此公务用车运行维护费支出较年初预算减少；三是单位认真贯彻厉行节约精神，坚持有利公务、务实节约、严格标准、高效透明的原则接待支出；同时受新冠肺炎疫情的影响，外来人员相应减少，因此公务接待费较预算减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加290,299.92元，增长37.16%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加337,913.63元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少38,510.70元，下降5.41%；公务接待费支出决算减少9,103.01元，下降13.04%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：根据《2022年西双版纳公务用车管理领导小组工作会议纪要》购特种专业技术车，上年无公车购置，所以公务用车购置比上年增支，“三公”经费支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年无因公出国（境），未产生因公出国（境）费。

2. 购置车辆1辆。根据《2022年西双版纳公务用车管理领导小组工作会议纪要》，西双版纳傣族自治州亚洲象保护管理中心购特种专业技术车价值337,913.63万元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为17辆。主要用于保护区管辖的森林防火及日常巡护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待130批次（其中：外事接待0批次），接待人次1185人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省内外业务部门、新闻媒体到我局进行业务联系、调研、采访拍摄，与各政府单位工作业务往来，自然保护区社区群众往来发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

 第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

云南西双版纳国家级自然保护区管护局2022年机关运行经费支出0.00元，比上年减少2,357,178.13元，下降100.00%,主要原因是机构改革，云南西双版纳国家级自然保护区管护局转为公益一类事业单位，无机关运行经费，上年误填机关运行经费，本年机关运行经费支出0.00元，所以机关运行经费支出较上年减少。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南西双版纳国家级自然保护区管护局资产总额82,654,036.08元，其中，流动资产1,160,622.00元，固定资产78,584,414.08元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,909,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12,556,543.46元，其中固定资产增加11,626,643.30元。处置房屋建筑物1.00平方米，账面原值611,608.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额700,700.00元，其中：政府采购货物支出700,700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额700,700.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 

（二）财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

（三）基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

云南西双版纳国家级自然保护区管护局2022年部门决算公开表20230925034310205.xls

云南西双版纳国家级自然保护区管护局2022年度绩效自评表 .xls

监督索引号53280005047201111