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云南西双版纳国家级自然保护区管护局

2021年度部门决算

 

目 录

      第一部分  云南西双版纳国家级自然保护区管护局概况

    一、主要职能

    二、部门基本情况

      第二部分  2021年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

      第三部分  2021年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

      第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    二、国有资产占用情况

    三、政府采购支出情况

      四、部门绩效自评情况

    （一）部门整体支出绩效自评情况

    （二）部门整体支出绩效自评表

    （三）项目支出绩效自评表

      五、其他重要事项情况说明

    第五部分  名词解释

第一部分  云南西双版纳国家级自然保护区管护局概况

一、主要职能

（一）主要职能 

1．贯彻执行国家、省有关林业和自然保护的法律法规和方针政策；拟订西双版纳国家级自然保护区（西双版纳国家公园）（以下简称“自然保护区”）总体规划、项目规划和年度工作计划。

2．依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测；依法查处各类破坏自然环境和自然资源的违法行为。

3．负责自然保护区界标的设置和管理，完善界桩、界碑。

4．负责自然保护区林地管理，稳定林地权属；做好护林防火工作。

5．正确处理保护与发展的关系，扶持自然保护区内群众调整产业结构、发展经济，逐步建立保护区社区共管和利益共享机制，促进区域生态、经济协调发展。

6．依法保护国家公园生态旅游景区规划区内的生物多样性、文化多样性、生物地理景观和自然生态环境；负责国家公园生态旅游项目的规划、建设和管理，发展生态旅游和多种经营活动，增强自我发展能力。

7．开展科学研究、科普宣教教育和对外科技交流；宣传有关林业和自然保护的法律、法规，进行自然保护知识的教育，提高全民生态环境保护意识；探索自然演变规律及合理利用、开发生物资源的科学途径。

8．负责自然保护区内野生动物肇事统计补偿工作，探索完善野生动物肇事防范措施。

9．完成州委、州政府和上级主管部门交办的其他事项 。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一年来，保护区干部职工认真践行习近平生态文明思想，牢固树立绿水青山就是金山银山理念，凝心聚力，不辱使命，统筹推进疫情防控和资源保护各项工作，年度目标任务全面完成，生物多样性保护有成效，西南生态安全屏障进一步筑牢。

1.坚定不移讲政治，总开关进一步把牢。始终不忘初心、牢记使命，围绕建党100周年主线，精心组织党史学习教育，引导广大干部群众学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，从根本上增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，进一步增强了维护核心、拥戴核心、追随核心的政治自觉、思想自觉、行动自觉，做到“国之大者”心中有数。一是全面履行从严治党主体责任，推动党建高质量发展。坚持把党的政治建设摆在首位，制定落实《2021年基层党建实施方案》《2021年党建工作要点》《“五强五带模范机关”创建暨“寻标对标达标”行动提升方案》，积极开展党员“双报到双服务双报告”、智慧党建等工作，党支部规范化建设成果巩固，党支部政治功能得到全面提升，党员的政治觉悟和政治能力得到提高。二是汲取党的百年奋斗史精神，推动学习成效转化为工作动力。紧紧围绕“学党史、悟思想、办实事、开新局”总要求，制定《开展党史学习教育实施方案》，细化党史学习教育措施，扎实推动党史学习教育持续走实走深。三是严肃党内政治生活，基层组织建设不断夯实。突出问题导向，狠抓制度落实，落实好“三会一课”制度、组织生活会、“主题活动”等制度，自我净化、自我完善、自我革新、自我提高能力得到增强。四是严守政治纪律和政治规矩，风清气正的政治生态进一步巩固。认真贯彻新时代党的组织路线，以坚强的党性、严肃的态度、高度负责的精神，严明的纪律，机关党委换届工作顺利完成。五是认真落实党风廉政建设责任制，“三不”一体推进。加强反腐倡廉，开展警示教育，彻底清除政治腐败流毒影响，驰而不息纠治“四风”，自觉接受纪检组监督，积极开展生态环保问题“以案促改”纪律作风教育整顿活动，签订党风廉政建设责任书14份，责任状共111份，全面落实意识形态工作责任制。六是牢记根本宗旨，为群众服务进一步增强。围绕“我为群众办实事”，落实缓解人象冲突、基层所站维修、义务植树，“爱心助学·圆梦行动”等“民生实事计划”，积极投入疫情防控、强边固防、爱国卫生“7＋2专项行动”和全国文明、卫生城市创建等活动。

2.坚定不移保生态，安全屏障进一步巩固。严守生态红线，加强保护区野生动植物保护，维护生物多样性安全，坚决筑牢国家生态安全屏障。一是巡护力度不减弱。加大《巡护管理制度》《护林员管理办法（试行）》的执行力度，科学制定巡护方案，强化护林员队伍建设、监督和管理，压实护林员巡护责任，确保巡护到位，做到资源监管监测全覆盖、无死角、无盲区，有效维护保护区生物资源安全。据不完全统计，1-11月开展各类巡护4964次，人员24474人次，车辆8871台次，巡护里程17.89万公里。二是打击力度不减弱。始终坚持问题导向，完成各级各类巡视巡察督查整改工作，全面落实《加强森林资源保护十个严禁》《巩固种茶毁林整治成果十项举措》，林区治安联席防控成常态，开展“清风行动”，对非法侵占林地、毁林开垦、滥砍盗伐林木等违规行为进行排查，打击非法侵占林地、种茶毁林等破坏森林资源违法违规行为专项行动成果得到全面巩固，无新增违法违规问题。三是防火力度不减弱。坚持“预防为主、防灭结合”工作方针，加强森林防灭队伍建设，深入开展森林防灭火宣传，严格管控野外火源；排查火灾隐患，全面推广使用“防火码”，火情早发现、早处置；加强进山入林人员监管，有效遏制了森林火灾重大风险的发生，实现保护区全年零火情。森林防火期间，签订森林防火责任状1107余份，召开宣传会议410余场次，发放、粘贴宣传材料28955余份，建立社区村寨森林防火领导小组221个，半专业扑火队伍294支4082人，培训防灭火人员374人次，组织实施演练5次。四是监管力度不减弱。利用“天空地”一体化实时监测平台，加大对涉及保护区的修路、筑坝、建房、采砂采石等违法行为的监管力度，认真核查保护区人类活动点位和图斑变化，及时发现处置自然保护区内违法违规行为；巡护监管系统使用进一步规范，自然保护区森林资源监测管护水平、工作效能进一步提升，做到资源监管监测全覆盖、无死角、无盲区，问题早发现、早处理，有效预防和遏制了破坏自然保护区生态问题的发生。五是跨境保护不减弱。落实省委省政府现场办公会精神，科学编制“中老跨境生物多样性联合保护区实施方案”，中老跨境生物多样性保护成果得以提升巩固。

3.坚定不移重科研，监测能力进一步提升。运用保护区综合科学考察成果，以保护区植被和珍稀濒危物种分布、极小物种及巡护监测为主要内容的监测体系日益完善，监测网络架构体系形成，为保护和管理提供科学依据。一是加强对外交流合作，发挥保护区科研平台作用。分别与中科院植物园、云南大学等科研院校开展科研合作，增强了自身的监测研究能力，锻炼了队伍。二是开展生物多样性调查。全面落实《保护区生物多样性监测体系建设计划（2019～2025年）》，完成灵猫科动物等调查，开展兰花野外回归，继续加强云南蓝果树野外回归的监测与管理，建立鸟兽监测样线20条，两爬样线10条，开展样线调查共28条，完成合果木、绒毛番龙眼、蓖齿苏铁等植物群落固定样地建设20块，外来入侵物种监测样线18条；加强陆生野生动物疫源疫病监测站建设，持续强化野生动物疫源疫病监测防控，发挥了前哨作用。

4.坚定不移促和谐，人象冲突进一步缓解。坚持以人为本、生命至上、系统保护、和谐共生的理念，妥善处理保护与发展的关系，人与象和谐共生的现代生态体系构建。健全完善亚洲象管理机构，亚洲象保护管理中心挂牌，组建亚洲象监测预警队伍，开展种群调查，加强宣传教育，实施隔离防范，推动亚洲象保护试点公益项目，完成亚洲象栖息地修复及食源地建设8600余亩，利用“人防技防物防相结合，天空地一体化”亚洲象预警体系，收集亚洲象图影资料150万余张，预警6200余次。加强规范亚洲象救护繁育管理，亚洲象野外救助、收容饲养和人工繁育能力进一步提升。积极参与北移亚洲象安全防范工作，实现北移亚洲象群全部安全南返，“人象平安”。

5.坚定不移强基础，所站建设进一步完善。积极向上争取项目资金，规范项目资金使用管理，有序开展保护区基层规划项目建设，勐养关坪站、尚勇龙门站、曼稿曼滚瞭望塔等所站维修完成，列入计划的办公、巡护等设备采购结束。截至2021年11月30日，实际完成中央财政林业改革发展资金（森林资源管护）资金1179.45万元，占到位资金1474.25万元的80％，预计可完成1455.1万元，到位资金的98.7％；完成州级、省级下达森林防火经费26万元，有效提高了森林资源保护成效，推进了保护区规范化示范建设，促进了保护区可持续发展。

6.坚定不移造声势，生态理念进一步传播。大力学习宣传习近平生态文明思想，传播绿水青山就是金山银山、弘扬山水林田湖草沙是一个生命共同体的系统保护理念，全社会的生态环境保护意识不断提升。一是深入村寨、学校广泛开展自然教育，进一步增长社区群众、中小学生的生物多样性知识。二是发挥科普教育和生态文明教育基地作用，利用植树节、世界野生动物日、国际生物多样性日、世界巡护员日、世界大象日等特殊节日，开展相关科普宣传，提升了社会保护生物多样性的意识。三是派员参加COP15大会，讲好西双版纳生物多样性保护故事，展示美丽西双版纳的良好形象，坚持以阳光透明、专业负责的态度解读“象群北移”，4月16日亚洲象群北移至8月12日安全南返期间，接受央视媒体、《人民日报》《光明日报》等国内主流媒体来访94家374人，美国《NBC》等外媒4家，“北移亚洲象”相关信息超过200万条，点击量超过110亿次，阅读量超过50亿次，3000余家海内外媒体报道，覆盖全球200多个国家和地区。四是做好信息传播与政务公开工作，采编“自然保护区信息”27期，157篇，宣传稿件州级采用78篇（次）、省级采用38篇（次）、国家级采用12篇（次）；自然保护区网页窗口发布工作动态138条，访问次数10786次，微信公众号发布信息129条，阅读数21638次，阅览人数18792人次。

7.坚定不移树品牌，生态旅游进一步发展。践行“绿水青山就是金山银山”理念，积极开展特色生态旅游，生态效益更好地转化为经济效益和社会效益，保护区生态旅游示范窗口进一步凸显。一是加强监管检查，严格旅游市场秩序管理，持续推进“旅游活动影响监测系统”建设和应用。二是抓好生态旅游景区规划，《西双版纳野象谷景区提升修建性详细规划》通过审批，《勐远仙境景区详细规划(修编)》《望天树景区提升详细规划》和《雨林谷景区提升详细规划》有序推进，野象谷、望天树、勐远仙境等生态旅游景区改造升级完成。三是推进自然教育基地试点建设，落实州第九次党代会“5年内建成5个热带雨林保护自然教育示范基地”要求，野象谷自然教育示范基地建设通过验收，关坪自然教育示范基地建设稳步推进。据不完全统计：2021年1—10月，各生态景区累计完成投资977.67万元，接待游客192.06万人次，实现经营收入15622.02万元，同比下降84.48%、增长43.51%、增长60.41%。

8.坚定不移固成果，脱贫攻坚进一步拓展。把巩固拓展脱贫攻坚成果作为首要任务抓紧抓实，结合工作实际，努力在推进全面脱贫与乡村振兴有效衔接上积极发挥作用，围绕保增长、促增收，继续做好原挂钩村乡村振兴指导工作，开展帮扶助学活动，支持派驻工作队员履职，坚持把粮食生产摆在突出位置，巩固发展甘蔗、茶叶、稻田养鱼等农业特色产业，鼓励劳务输出，实现稳面积、提品质、增效益。无新增边缘易致贫户和脱贫不稳定户，守住了规模性返贫底线。

9.坚定不移转作风，队伍素质进一步提高。加强干部职工队伍建设。强化思想教育，开展业务培训，进行专业训练，举办行政执法班，理想信念、思想觉悟、职业道德和综合素养有提升，解决问题能力和专业能力得增强。坚持新时期好干部标准，严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》，基层领导班子配齐配强。积极配合开展经济责任、自然资源资产责任情况审计。严肃人员招聘，基层工作力量得到充实。规范专业技术人员评聘管理，职工积极性有提高。全年举办各类培训班5期346人次，选拔任用基层科级干部4名，人才引进5名，公开招聘8名，派遣上级跟班学习7人。坚持厉行节约，“三公经费”缩减，较上年度同比降低8.59％。加强安全维稳定工作，有效化解信访矛盾。压实责任，安全生产专项整治三年行动见成效。切实做好老干、工青妇工作，系统工会换届工作圆满完成。

习近平总书记在《生物多样性公约》第十五次缔约方大会领导人峰会主旨讲话指出“云南大象的北上及返回之旅，让我们看到了中国保护野生动物的成果。”一年来，保护区管护局忠诚履职、担当有为，牢牢守住保护区自然资源安全，维护了保护区生物多样性，交出了成绩单。完成省委省政府西双版纳现场办公会2021年度任务清单涉及内容，结束国家林业和草原局国家级自然保护区管理自评估，荣获“第五批西双版纳州民族团结进步示范单位”荣誉称号，发挥“生物多样性公益诉讼保护基地”作用，建立“生物多样性保护协作机制”；一名职工获得“桃花源巡护员奖”，作品《雨林之最》《“鼷”闻乐见-森中精灵小鼷鹿》分别获得第十届西双版纳国际影像展摄影组一等奖和微视频组三等奖；主持参与编制《亚洲象野外救助技术规程》《亚洲象野生种群监测技术规程》和《亚洲象人工辅助育幼技术规范》等3个国内首批亚洲象保护地方标准，填补了亚洲象保护标准空白。“野生亚洲象‘出游记’”，演绎“人象和谐”温馨一幕，受到国家林业和草原局表扬，为亚洲象保护、推进人与自然和谐共生展示了“西双版纳样板”，擦亮了“象往之地”美丽西双版纳名片。

在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，工作仍然存在一些问题和不足。保护区管理质效有待提升，管护能力有待增强，资源监测系统有待优化完善；居民生产生活与保护管理矛盾依然存在；科研合作项目平台建设需要进一步加强；人象矛盾短时间内难以彻底解决；少数干部狠抓落实的本领有待增强，应对热点舆情能力不足等。对此，我们将高度重视，采取有力措施，切实加以解决。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南西双版纳国家级自然保护区管护局部门2021年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位9个。分别是：

1. 局机关为参照公务员管理事业单位，内设6个科室，均为正科级：办公室、计划财务科、资源保护科、科普宣教科、社区工作科、国家公园管理科。

2. 科学研究所、生态旅游管理所、勐养保护区管护所、勐仑保护区管护所、勐腊保护区管护所、尚勇保护区管护所、曼稿保护区管护所、西双版纳傣族自治州亚洲象保护管理中心为8个公益一类事业单位，机构规格为正科级。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南西双版纳国家级自然保护区管护局部门2021年末实有人员编制238人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制238人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员209人（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆26辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

 （详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南西双版纳国家级自然保护区管护局部门2021年度收入合计59,256,756.57元。其中：财政拨款收入59,076,279.53元，占总收入的99.70%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入180,477.04元，占总收入的0.30%。与上年66,273,702.53元对比，收入减少7,016,945.96元，同比降低10.59%，减少的主要原因一是因为机构改革，局机关7名参公人员转隶至西双版纳州林业草原局，行政人员工资减少；二是2021年项目收入22,351,629.51元，2020年项目收入24,770,017.67元，2021年项目资金比2020年减少，2020年财政拨入亚洲象监测预警体系建设项目经费7,155,150.00元，拨入保护地优化勘界（界碑界桩制作）项目经费298,540.00元，2021年没有这些项目收入，所以本年总收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

云南西双版纳国家级自然保护区管护局部门2021年度支出合计59,221,652.40元。其中：基本支出36,870,022.89元，占总支出的62.26%；项目支出22,351,629.51元，占总支出的37.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年66,322,941.73元对比，支出减少7,101,289.33元，同比降低10.71%，减少主要原因一是因为机构改革，局机关7名参公人员转隶至西双版纳州林业草原局，行政人员工资减少；二是2021年项目支出22,351,629.51元，2020年项目支出24,770,017.67元，2021年项目支出比2020年减少，2020年亚洲象监测预警体系建设项目支出7,155,150.00元，保护地优化勘界（界碑界桩制作）项目支出298,540.00元，2021年没有这些项目支出，所以本年总支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南西双版纳国家级自然保护区管护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出36,870,022.89元。与上年对比减少了4,682,901.17元，同比降低11.27%，减少主要原因：机构改革，局机关7名参公人员转隶至西双版纳州林业草原局，行政人员公用经费减少，所以基本支出较上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出34,512,844.76元，占基本支出的93.61%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,357,178.13元，占基本支出的6.39%。人均支出情况：基本支出中公用经费支出2,357,178.13元，年末在职人员209人，公用经费支出中人均支出为11,278.36元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南西双版纳国家级自然保护区管护局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22,351,629.51元。2020年项目支出24,770,017.67元，与上年对比减少了2,418,388.16元，同比降低9.76%。减少的主要原因是2020年亚洲象监测预警体系建设项目支出7,155,150.00元，保护地优化勘界（界碑界桩制作）项目支出298,540.00元，2021年没有这些项目支出，所以本年项目支出较上年减少。

2021年具体项目开支及开展工作情况：

1. 2021年中央财政林业改革发展专项资金14,579,992.02元，主要用于护林员工资福利支出，日常森林资源管护、监测开支，站点设施维修建设、监测设备购置等。

2. 2021年中央财政林业改革发展专项资金1,493,319.62元，主要用于灵猫科动物的专项调查、生物多样性监测、业务用房修缮、自然宣传教育片拍摄。

3. 2021年中央财政林业草原生态保护恢复亚洲象应急处置收容救护专项资金697,650.00元，主要用于收容救助受伤的野象费用。

4. 2020年结转西双版纳国家级自然保护区亚洲象栖息地修复及食源地建设专项资金4,679,280.00元，主要用于栖息地修复、食源地建设、视频监控探头购置与安装、硝塘建立。

5. 云南西双版纳国家级陆生野生动物疫源疫病监测站建设项目专项资金496,015.00元，主要用于补充完善陆生野生动物疫源疫病监测站建设、建立固定的疫源疫病监测样线、开展野生动物疫源病病宣传。

6. 2021年抗疫特别国债省级预留资金59,721.60元，2021年边境地区新冠肺炎疫情防控防治专项资金81,000.00元，主要用于开展底数摸排、对山区小路专项巡护、检查工作，协助开展村寨设卡防控，为堵卡点人员购置炊具、灶具、餐具、寝具等。

7. 景洪市税务局转入2020年代扣代缴个人所得税手续费4,651.27元（支出项目不受限制），主要用于办公室零星维修。

8. 2021年省级第一批森林防火专项经费100,000.00元，2021年省级第二批森林防火专项经费100,000.00元，西双版纳州森林防火专项资金60,000.00元，主要用于森林防火专项巡护、检查工作，森林防火相关政策知识宣传，巡护所用的车辆、摩托维修、燃油费支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南西双版纳国家级自然保护区管护局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出59,076,279.53元，占本年支出合计的99.75%。2020年度一般公共预算财政拨款支出66,198,251.16元，与上年对比减少了7,121,971.63元，同比降低10.76%，减少的主要原因一是因为机构改革，局机关7名参公人员转隶至西双版纳州林业草原局，行政人员工资减少；二是2021年一般公共预算财政拨款项目支出22,206,256.64元，2020年一般公共预算财政拨款项目支出24,648,887.30元，2021年一般公共预算财政拨款项目支出比2020年减少，2020年亚洲象监测预警体系建设项目支出7,155,150.00元，保护地优化勘界（界碑界桩制作）项目支出298,540.00元，2021年没有这些项目支出，所以本年一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  8.社会保障和就业（类）支出4,105,389.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%。主要用于归口管理的行政单位离退休10,800.00元，事业单位离退休51,600.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出2,594,472.64元，机关事业单位职业年金缴费支出1,288,912.80元，死亡抚恤159,604.20元；

  9.卫生健康（类）支出3,099,598.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。主要用于行政单位医疗116,669.01元，事业单位医疗1,799,275.02元，公务员医疗补助1,183,654.60元；

  10.节能环保（类）支出28,079,613.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.53%。主要用于环境保护管理事务-行政运行2,078,842.34元，环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出25,303,121.28元，其他节能环保支出-其他节能环保支出697,650.00元；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  12.农林水（类）支出21,448,606.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.31%。主要用于森林资源管理14,579,992.02元，2021年中央财政林业改革发展专项资金1,493,319.62元，云南西双版纳国家级陆生野生动物疫源疫病监测站建设项目专项资金496,015.00元，2020年结转西双版纳国家级自然保护区亚洲象栖息地修复及食源地建设专项资金4,679,280.00元，2021年省级第一批森林防火专项经费100,000.00元，2021年省级第二批森林防火专项经费100,000.00元；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出2,283,071.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%。主要用于住房公积金2,089,137.00元，购房补贴193,934.00元；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出60,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于森林草原防灾减灾60,000.00元；

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南西双版纳国家级自然保护区管护局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为994,000.00元，支出决算为781,195.00元，完成预算的78.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为711,401.00元，完成预算的90.05%；公务接待费支出决算为69,794.00元，完成预算的34.21%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是单位秉持集中安排、统一调度、注重节约、确保安全的原则进行公务用车管理，严格公务用车费用报销审批程序，因此公务用车运行维护费支出较年初预算减少；二是单位认真贯彻厉行节约精神，坚持有利公务、务实节约、严格标准、高效透明的原则接待支出；同时，受新冠肺炎疫情的影响，上下级对接工作见面减少，因此公务接待费较预算减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少40,615.94元，下降4.94%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少53,854.94元，下降7.04%；公务接待费支出决算增加13,239.00元，增长23.41%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：单位秉持集中安排、统一调度、注重节约、确保安全的原则进行公务用车管理，严格公务用车费用报销审批程序，因此公务用车运行维护费支出较上年减少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出711,401.00元，占91.07%；公务接待费支出69,794.00元，占8.93%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年无因公出国（境），未产生因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出711,401.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。本年无车辆购置，未产生购置费。

公务用车运行维护支出711,401.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为26辆。主要用于保护区管辖的森林防火及日常巡护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出69,794.00元。其中：

国内接待费支出69,794.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待144批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,429人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省内外业务部门、新闻媒体到我局进行业务联系、调研、采访拍摄等接待19批次303人；与各政府单位工作业务往来的接待9批次105人；自然保护区社区群众往来等接待116批次1021人发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南西双版纳国家级自然保护区管护局部门2021年机关运行经费支出2,357,178.13元，2020年机关运行经费支出2,518,379.51元，与上年对比减少了161,201.38元，同比降低6.40%，减少的主要原因是受新冠肺炎疫情的影响，培训、会议次数减少，会议费、培训费等相应减少。部门机关运行经费主要用于行政运行、其他环境保护管理事务的日常公用经费支出，具体支出为办公费218,029.00元，印刷费7,000.00元，手续费232.00元，水费53,343.00元，电费121,026.28元，邮电费66,405.75元，物业管理费6,268.00元，差旅费701,142.35元，维修(护)费252,005.00元，会议费10,590.00元，培训费10,000.00元，公务接待费69,794.00元，专用材料费51,067.70元，劳务费3,750.00元，工会经费389,466.92元，福利费4,608.00元，公务用车运行维护费74,000.00元，其他交通费177,510.00元，其他商品和服务支出125,242.13元，办公设备购置15,698.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南西双版纳国家级自然保护区管护局部门资产总额70,097,492.62元，其中，流动资产630,721.84元，固定资产66,957,770.78元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,509,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,061,218.97元，其中固定资产增加7,649,113.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额88,437.00元，其中：政府采购货物支出88,437.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额88,437.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

云南西双版纳国家级自然保护区管护局2021年度部门决算公开表20220926051128939.xls

监督索引号53280005047201111