云南西双版纳国家级自然保护区管护局2022年度预算公开说明
监督索引号53280005047200000
云南西双版纳国家自然保护区管护局
2022年预算公开目录
第一部分 云南西双版纳国家级自然保护区管护局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南西双版纳国家级自然保护区管护局2022年部门预算表
一、部门财务收支总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、州对下转移支付预算表
十七、州对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表
云南西双版纳国家级自然保护区管护局
2022年部门预算编制说明
根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）的相关要求，现将云南西双版纳国家级自然保护区管护局2022年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1．贯彻执行国家、省有关林业和自然保护的法律法规和方针政策；拟订西双版纳国家级自然保护区（西双版纳国家公园）（以下简称“自然保护区”）总体规划、项目规划和年度工作计划。
2．依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测；依法查处各类破坏自然环境和自然资源的违法行为。
3．负责自然保护区界标的设置和管理，完善界桩、界碑。
4．负责自然保护区林地管理，稳定林地权属；做好护林防火工作。
5．正确处理保护与发展的关系，扶持自然保护区内群众调整产业结构、发展经济，逐步建立保护区社区共管和利益共享机制，促进区域生态、经济协调发展。
6．依法保护国家公园生态旅游景区规划区内的生物多样性、文化多样性、生物地理景观和自然生态环境；负责国家公园生态旅游项目的规划、建设和管理，发展生态旅游和多种经营活动，增强自我发展能力。
7．开展科学研究、科普宣教教育和对外科技交流；宣传有关林业和自然保护的法律、法规，进行自然保护知识的教育，提高全民生态环境保护意识；探索自然演变规律及合理利用、开发生物资源的科学途径。
8．负责自然保护区内野生动物肇事统计补偿工作，探索完善野生动物肇事防范措施。
9．完成州委、州政府和上级主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我单位局机关共设置6个内设机构，包括：办公室、计划财务科、资源保护科、科普宣教科、社区工作科、国家公园管理科。
下设8个科级单位。其中，行政单位0个。参公单位0个。事业单位8个，分别是：1.科研所；2.生态旅游管理所；3.勐养保护区管护所；4.勐仑保护区管护所；5.勐腊保护区管护所；6.尚勇保护区管护所；7.曼稿保护区管护所；8.亚洲象保护管理中心。
（三）重点工作概述
云南西双版纳国家级自然保护区管护局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，省第十一次党代会精神，认真落实州九次党代会决策部署，紧紧围绕省委省政府西双版纳现场办公会议“一城两区”发展定位，牢固树立新发展理念，严守生态保护红线，强化资源管护，以满足人民日益增长的优美生态环境需要为根本目的，统筹做好疫情防控和资源保护工作，筑牢西南生态安全屏障，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。
主要工作目标是：保护区野生动植物资源有效保护，林权林地、四至界限清晰稳定，林区治安状况保持稳定良好，森林防灭火和有害生物灾害防控有效，保护区科研监测支撑发展动力提升，人象（兽）冲突妥善处置，保护区基础设施建设稳步推进，中央财政林业改革发展资金（森林资源管护）完成率维持在95.00％以上，创建亚洲象国家公园各项基础性工作夯实，各级各类巡视督察审计发现问题全面整改，自身能力建设持续强化。
今年要重点抓好以下几个方面的工作：
1．加强政治建设。弘扬伟大建党精神，自觉践行、忠诚捍卫“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉践行初心使命，坚定理想信念，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，不折不扣贯彻落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府及州委州政府工作要求，胸怀“两个大局”、牢记“国之大者”，努力把思想伟力转化为推动保护区发展的强大动力。
2．全面从严治党。始终坚持全面从严治党战略方针，认真落实新时代党的建设总要求，全面加强党的建设，发挥党建引领作用，把政治标准和政治要求贯穿基层党建工作全过程各方面，进一步提升基层党组织阵地建设和规范化建设质量，不断巩固拓展党史学习教育成果，落实抓好基层党建促基层治理重点任务清单，坚决杜绝党建工作和中心工作“两张皮”现象，为奋力开创新时代保护区建设新局面提供坚强政治保证。
3．抓实党风廉政建设。始终深入推进党风廉政建设，压实“一岗双责”责任，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，锲而不舍纠“四风”，加强廉政文化建设，开展以案示警、以案明纪教育，坚定不移将党风廉政建设和反腐败斗争进行到底，持续深化不敢腐、不能腐、不想腐一体推进。
4．喜庆党的二十大。组织开展庆祝党的二十大胜利召开活动，围绕迎接宣传贯彻党的二十大，开展内容丰富、形式多样的庆祝活动，深入宣传报道保护区庆祝党的二十大胜利召开情况。切实做好新形势下的意识形态工作，认真落实意识形态工作责任制，维护党的二十大召开等重大时间节点保护区政治稳定。
5．持续加大资源管护力度。认真落实《2022年度森林资源保护（监测）目标责任状》各项要求，加强野生动植物保护，巩固拓展非法侵占林地、种茶毁林等破坏森林资源违法违规问题专项整治成果，维护林地林权稳定，确保生物多样性保护取得成效。
6．持续加大巡护执行力度。采用传统与现代前沿管护成熟技术手段，切实履行日常巡护管理职责，加大重点、热点区域和纵深巡护频次，加强对保护区内人类活动的全面监测，科学准确核查人类活动点位及图斑变化，围绕保护区“一张图”，实现以图管地、以图管林。坚持资源监测与保护并重，提升自然保护区森林资源监测管护水平，做到问题早发现、早处理，坚决遏制新增违法违规问题，有效预防和及时制止破坏自然保护区生态问题的发生。
7．持续加大部门联动合作力度。借助“林长制”，积极主动汇报、沟通协调，实现保护区“林长治”。强化林业行政执法与刑事司法衔接，加强与相关部门工作联动，召开林区治安防控联席会议，充分发挥人民检察院“生物多样性公益诉讼保护基地”和“生物多样性保护协作机制”作用，规范林业行政执法，提升对破坏森林和野生动植物资源违法犯罪行为的打击合力。
8．持续加大森林火灾防控力度。提高政治站位，深入扎实做好森林防灭火工作，强化责任落实，强化源头管控，强化隐患排查，强化物资贮备，强化巡护宣传，强化值班值守，积极推进“防火码2.0”应用，坚决遏制保护区重特大森林火灾和扑火人员伤亡事件发生，切实保障人民群众生命财产安全和国家生态安全。
9．持续加大森林有害生物防控力度。开展保护区外来入侵物种监测，加强生物防治和外来物种管控，特别要做好薇甘菊、松材线虫病疫情监测防控各项工作。强化野生动物疫源疫病监测防控，防范陆生野生动物疫病传播和扩散，维护公共卫生安全和生态安全，保护野生动物资源。
10．持续加大问题整改力度。把整改工作作为一项重大政治任务，抓实抓好各级各类巡视、巡察、督查、审计检查等发现问题整改及清理工作，制定整改工作方案，细化分解整改任务，建立问题清单，规范台账管理，强化督导检查，整改到位一个，销号办结一个，确保全部整改到位。
11．开展自然资源动态管理。加强自然保护区监测数据收集和管理，进一步摸清野生动植物资源底数，开展自然保护区生态系统构成、分布与动态变化调查与监测，实现数据统一管理，为保护区管理、生物多样性的监测提供科学支撑。
12．建设和完善科研平台。加强与科研院所、大专院校及社会组织的合作，与云南大学建设亚洲象野外研究监测基地，积极争取科研项目，建立保护区项目、论文数据库，完善保护区项目储备，实现自然保护区动植物资源库扩容提质。做好新增200万亩中老跨境联合保护区前期调研工作，巩固跨境保护成果，构建边境生态安全屏障。积极配合做好COP15第二阶段会议的相关工作。
13．加强生物多样性监测。严格执行《云南省国家级自然保护区与国家公园生物多样性监测办法》标准，认真落实《保护区资源监测工作管理制度》，继续实施《保护区生物多样性监测体系建设计划（2019～2025年）》，细化生物多样性监测工作方案，持续开展保护区重点野生动植物资源调查，加强数据管理与分析。继续加强保护区珍稀濒危物种、极小种群物种抢救性保护，实施极小种群野生植物人工培育和回归。
14．持续加强亚洲象保护。认真履行亚洲象保护管理中心职责，按照亚洲象救助、监测等技术规程，加强亚洲象预警监测，继续做好食源地建设、栖息地修复、宣传教育等工作，完善亚洲象救护繁育基础设施，提升对亚洲象野外救助、收容饲养和人工繁育等方面能力。
15．夯实创建亚洲象国家公园基础。对标正式设立的国家公园，按照中央、省关于统一标准、统一规划、有序推进的原则及国家公园建设工作要求，积极作为，配合构建以国家公园为主体的自然保护地体系，推动亚洲象的整体保护与生境优化，实现人与象和谐共生。
16. 规范项目财务管理。积极争取项目资金，加强预算绩效管理，严格内控防范，化解运行风险，确保资金安全有效发挥重大效益。加强天保工程管理，严格执行项目工程、设备采购招标规定，切实加强固定资产管理，做好固定资产账务处理。完成勐腊补蚌、尚勇大树脚等所站维护维修，落实好森林消防、巡护等设施设备储备工作，提高工程效益，改善工作环境，促进保护区科学可持续发展。
17．扎实稳妥推进帮扶村发展建设。深入贯彻落实上级党委政府决策部署，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，巩固帮扶脱贫村成果。指导挂联村组持续开展产业项目规划、村庄建设规划、乡村治理等农村人居环境整治提升，进一步完善防止返贫监测和帮扶机制，不断提升内生动力和可持续发展能力，促进脱贫人口收入稳定增长，确保挂联村组不发生规模性返贫和新的致贫，实现从脱贫攻坚全面转向乡村振兴。
18．丰富科普知识宣传。充分发挥自然教育基地作用，广泛开展“世界环境日”“国际生物多样性日”和“世界野生动植物保护日”等主题宣传活动，深入传播绿水青山就是金山银山、弘扬山水林田湖草沙是一个生命共同体的系统保护理念，营造生态保护良好氛围，提高全民生态文明素质。
19．讲好生态保护故事。唱响人与自然和谐曲，传播林草科学知识和生态文化、宣传林草生态治理成果和美丽中国建设成就，引导公众支持和参与保护工作。
20．加强新闻媒体合作。借助各级各类主流宣传媒体平台，利用“三微一端”等传统媒体与自媒体平台，围绕主基调、释放正能量、唱响好声音。切实加强窗口网站管理，高度关注舆情动态，加强舆情研判和舆论引导，形成合力、规范流程，把握应对舆情的主动权、话语权，严防负面炒作。
21．积极指导创建。认真落实省委省政府西双版纳现场办公会建设“一城两区”要求，以打造世界旅游名城为载体，围绕全域打造世界级康养旅游目的地，全力打造国家级全域旅游示范区和跨境旅游示范区要求，建设完成保护区自然教育关坪基地，丰富生态体验类型，构建高品质、多样化的生态产品体系，努力打造权责明确、管理科学、广泛参与、特色鲜明、国内领先的自然教育样板，形成全社会共同参与发展的良好互动局面。
22．加强监督管理。坚持生态保护第一，充分考虑生态承载力、自然修复力，发挥自然保护区景观资源的优势或特色，指导抓好生态旅游景区规划，完善原有设施管理，切实严格景区基础设施建设工程、服务设施建设工程及其他设施建设工程的监管，为公众提供更为优良的生态产品。继续加强生态旅游环境影响监测，规范景区经营，依照约定依法依规收取合作分成收益，实现生态环境保护、绿色发展、民生问题改善的共赢局面。
23．推进研学旅行基地建设。推动研学实践活动发展，继续创建研学资源丰富、课程体系健全、活动特色鲜明、安全措施完善的研学实践活动基地，为中小学生有组织研学实践活动提供必要保障及支持。加强生态保护宣传教育，让游客在感悟体验大自然神奇魅力的同时，自觉增强生态保护意识，形成绿色消费和健康生活方式。
24．履职尽责积极作为。以“国之大者”的高度牢牢守护生态安全屏障，坚决将党中央、国务院，省委、省政府和州委州政府的决策部署落实到资源保护工作的方方面面，始终树牢大局意识，把全部精力用到干事创业上，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，大力推行项目工作法、一线工作法和典型引路法，积极主动担当作为，知责、担责、尽责，不断增强思想的敏锐性、工作的前瞻性、落实的穿透性。
25．不断提高本领能力。加强新知识新技术和专业知识学习，加大培训力度，丰富培训方式，提高培训质量，强化人才梯队培养，不断提升适应新情况、解决新问题的本领能力。
26．加强新冠肺炎疫情防控，抓紧抓细抓实疫情防控各项工作，把防疫工作融入日常、抓在经常。
27．坚持正确选人用人导向，按照好干部“五条标准”要求，加强保护区干部队伍建设和组织人事管理，做好人才引进、招聘、人员调整及评聘工作。认真落实保密责任制，提高国家安全意识。强化公务用车规范管理，严格控制“三公”经费和一般性支出，防止节日腐败和餐饮浪费。严格执行为基层减负各项规定，把有限的资源和财力用在推动保护区发展上。严格遵守纪律规矩，清清白白做人，干干净净做事，营造保护区系统风清气正、清正廉洁的良好形象。
28． 深入学习经济、科技、优秀传统文化等多方面知识，厚植文化底蕴，推进保护区文化建设。加强保护区社会治安综合治理和规范化建设，做好老干、工会、信访工作，确保保护区系统安全稳定，适时举办保护区第五届职工运动会。
29．筑牢安全生产防线。牢记“安全是发展的前提，发展是安全的保障”重要论述，深刻吸取云南哀牢山野外作业事故教训，全面落实安全生产责任，加强野外安全教育培训，高质量完成三年行动任务，坚决遏制重特大安全事故发生。
二、预算单位基本情况
本单位编制2022年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位9个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制244名，其中：行政编制 0名，工勤人员编制0名，事业编制244名。在职实有200人，其中：财政全额保障 200人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员103人，其中：离休0人，退休103人。
车辆编制16辆，实有车辆26辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门预算总收入3496.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3496.14万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。上年结余、结转0.00万元。
与上年对比增加77.62万元，增长2.27%，增加的原因主要是2022年在职实有人员较上年增加8人，工资福利支出和社会保障缴费较上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入3496.14万元，其中：本年收入3496.14万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3496.14万元（本级财力3496.14万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
2022年部门财政拨款收入与上年对比增加77.62万元，增长2.27%，增加的原因主要是2022年在职实有人员较上年增加8人，工资福利支出和社会保障缴费较上年增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出3496.14万元。财政拨款安排支出3496.14万元，其中：一般公共预算安排支出3496.14万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出0.00万元。与上年对比增加77.62万元，增长2.27%，增加的原因主要是2022年在职实有人员较上年增加8人，工资福利支出和社会保障缴费较上年增加。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出3496.14万元，其中：基本支出3496.14万元，项目支出0.00万元。比2021年预算数增加77.62万元，增长2.27%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出3496.14万元，比2021年预算数增加83.62万元，增长2.45%。增加的原因主要是2022年在职实有人员较上年增加8人，工资福利支出和社会保障缴费较上年增加。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的92.95%，比2021年预算增加89.17万元，增长2.82%，增加的原因主要是2022年在职实有人员较上年增加8人，工资福利支出和社会保障缴费较上年增加。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.71%，比2021年预算减少2.93万元，下降1.23%，减少的原因主要是根据机关事业单位日常公用经费压减要求，本年我单位在85%的公用经费中只按照85%做年初预算，而上年度按照90%做公用经费预算。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.35%，比2021年预算减少1.06万元，下降8.05%，减少的原因主要是根据机关事业单位日常公用经费压减要求，本年我单位在85%的公用经费中只按照85%做年初预算，而上年度按照90%做公用经费预算。
（4）资本性支出占基本支出的0.00%，比2021年预算减少1.57万元，下降100.00%，减少的原因主要是未发生资本性支出。
2.项目支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目0个，安排0.00万元。比2021年预算减少6.00万元，下降100.00%，减少的原因主要是2022年未安排项目支出，2021年安排了森林草原防灾减灾项目6.00万元。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出262.11万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由财政配套单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1.08万元，主要用于行政离退休人员公用经费开支。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休5.10万元，主要用于事业离退休人员公用经费开支。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出131.05万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由财政配套单位实际缴纳的职业年金支出。
5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗12.95万元，主要用于行政在职在编人员财政配套医疗保险单位缴纳部分支出。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗167.33万元，主要用于事业在职在编人员医疗保险财政配套单位缴纳部分支出。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助125.80万元，主要用于在职在编人员财政配套公务员医疗补助支出。
8.节能环保支出—环境保护管理事务—行政运行187.05万元，主要用于局机关行政在职在编人员工资福利支出及商品服务支出。
9.节能环保支出—环境保护管理事务—其他环境保护管理事务支出2405.52万元，主要用于事业在职在编人员工资福利支出及商品服务支出。
10.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金198.15万元，主要用于在职在编人员住房公积金财政配套单位缴纳部分支出。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资810.08万元（其中：基本支出810.08万元，项目支出0.00万元）
津贴补贴169.14万元（其中：基本支出169.14万元，项目支出0.00万元）
奖金31.18万元（其中：基本支出31.18万元，项目支出0.00万元）
绩效工资1338.48万元（其中：基本支出1338.48万元，项目支出0.00万元）
机关事业单位基本养老保险缴费262.11万元（其中：基本支出262.11万元，项目支出0.00万元）
职业年金缴费131.05万元（其中：基本支出131.05万元，项目支出0.00万元）
职工基本医疗保险缴费172.01万元（其中：基本支出172.01万元，项目支出0.00万元）
公务员医疗补助缴费125.80万元（其中：基本支出125.80万元，项目支出0.00万元）
其他社会保障缴费11.55万元（其中：基本支出11.55万元，项目支出0.00万元）
住房公积金198.15万元（其中：基本支出198.15万元，项目支出0.00万元）
2.商品和服务支出
办公费17.55万元（其中：基本支出17.55万元，项目支出0.00万元）
手续费0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0.00万元）
水费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）
电费15.40万元（其中：基本支出15.40万元，项目支出0.00万元）
邮电费7.54万元（其中：基本支出7.54万元，项目支出0.00万元）
物业管理费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）
差旅费86.86万元（其中：基本支出86.86万元，项目支出0.00万元）
维修（护）费12.57万元（其中：基本支出12.57万元，项目支出0.00万元）
会议费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0.00万元）
培训费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0.00万元）
公务接待费7.50万元（其中：基本支出7.50万元，项目支出0.00万元）
专用材料费4.58万元（其中：基本支出4.58万元，项目支出0.00万元）
工会经费40.04万元（其中：基本支出40.04万元，项目支出0.00万元）
福利费0.48万元（其中：基本支出0.48万元，项目支出0.00万元）
公务用车运行维护费8.60万元（其中：基本支出8.60万元，项目支出0.00万元）
其他交通费用19.18万元（其中：基本支出19.18万元，项目支出0.00万元）
其他商品和服务支出11.36万元（其中：基本支出11.36万元，项目支出0.00万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助10.10万元（其中：基本支出10.10万元，项目支出0.00万元）
其他对个人和家庭的补助2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套州对下专项转移支付事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助州对下专项转移支付事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展州对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
本单位无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计123.43万元，较上年增加24.03万元，增长24.18%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2022年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2022年本单位公务接待费预算为12.90万元，较2021年减少7.50万元，下降36.76%，国内公务接待共计批次为144次，共计接待1429人次。减少的原因主要是认真贯彻落实中央八项规定和关于大力压减一般性支出的精神，本着厉行节约的原则，加强公务接待费支出管理，精简和压缩了公务接待预算经费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年本单位公务用车购置及运行维护费为110.53万元，较2021年增加31.53万元，增长39.91%。其中：公务用车购置费34.00万元，较上年增加34.00万元，增长100.00%；公务用车运行维护费76.53万元，较上年减少2.47万元，下降3.12%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为26辆。公务用车购置费增加的原因主要是新设立的下属机构—亚洲象保护管理中心购置森林消防车1辆；公务用车运行维护费减少的原因主要是单位秉持集中安排、统一调度、注重节约、确保安全的原则进行公务用车管理，严格公务用车费用报销审批程序，因此公务用车运行维护费支出较上年减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年，本单位申报项目0个，其中：财政拨款安排0个，涉及金额0.00万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0.00万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0.00万元。
2022年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目0个，涉及金额0.00万元。 重点项目年度绩效目标如下：
2022年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
云南西双版纳国家级自然保护区管护局2022年日常公用经费234.48万元，比上年减少4.50万元，下降1.88%，减少的原因是根据机关事业单位日常公用经费压减要求，本年我单位在85%的公用经费中只按照85%做年初预算，而上年度按照90%做公用经费预算。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，云南西双版纳国家级自然保护区管护局资产总额7009.75万元，其中，流动资产63.07万元，固定资产6695.78万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产250.90万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少106.12万元，其中固定资产增加764.91万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。
云南西双版纳国家级自然保护区管护局2022年部门预算公开表.xlsx
云南西双版纳国家级自然保护区管护局2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc
监督索引号53280005047200111