云南西双版纳国家级自然保护区管护局2020年度部门决算

监督索引号53280011034001000

第一部分云南西双版纳国家级自然保护区管护局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分云南西双版纳国家级自然保护区管护局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．贯彻执行国家、省有关林业和自然保护的法律法规和方针政策；拟订西双版纳国家级自然保护区（西双版纳国家公园）（以下简称“自然保护区”）总体规划、项目规划和年度工作计划。

2．依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测；依法查处各类破坏自然环境和自然资源的违法行为。

3．负责自然保护区界标的设置和管理，完善界桩、界碑。

4．负责自然保护区林地管理，稳定林地权属；做好护林防火工作。

5．正确处理保护与发展的关系，扶持自然保护区内群众调整产业结构、发展经济，逐步建立保护区社区共管和利益共享机制，促进区域生态、经济协调发展。

6．依法保护国家公园生态旅游景区规划区内的生物多样性、文化多样性、生物地理景观和自然生态环境；负责国家公园生态旅游项目的规划、建设和管理，发展生态旅游和多种经营活动，增强自我发展能力。

7．开展科学研究、科普宣教教育和对外科技交流；宣传有关林业和自然保护的法律、法规，进行自然保护知识的教育，提高全民生态环境保护意识；探索自然演变规律及合理利用、开发生物资源的科学途径。

8．负责自然保护区内野生动物肇事统计补偿工作，探索完善野生动物肇事防范措施。

9．完成州委、州政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一年来，保护区管护局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平生态文明思想以及考察云南重要讲话精神，认真落实习近平总书记“要像保护眼睛一样保护生态环境，像对待生命一样对待生态环境，把不损害生态环境作为发展的底线”的重要论述，自觉践行“绿水青山就是金山银山”，认真履职尽责，推动各项任务落实，有效维护了保护区自然资源安全。

1. 坚守生态红线，抓好资源保护工作。坚决贯彻落实习近平总书记的重要讲话精神，坚持“生态优先、保护第一”，加强自然保护区森林资源保护监管，加大巡护力度，对违法违规行为保持零容忍的高压态势，坚定维护国家西南生态安全。

（1）积极配合做好中央生态环境保护督查、省委生态文明建设专项巡视、州委第四巡察组生态环境（森林资源保护）专项巡察、保护区大检查督查工作，认真组织开展了云南省打击非法破坏林地专项行动，深入开展全州打击整治非法侵占林地、林下种茶等破坏森林资源违法违规行为专项行动。对自然保护区范围内“种茶毁林”违法行为全面排查清理，重拳打击，努力维护自然保护区生态安全，推动专项整治工作取得阶段性成效。国家级自然保护区非法侵占林地种茶毁林等破坏森林资源违法违规问题案件线索清单2条，销号2条；易武州级自然保护区非法侵占林地种茶毁林等破坏森林资源违法违规问题案件线索清单619条，销号619条；布龙州级自然保护区非法侵占林地种茶毁林等破坏森林资源违法违规问题案件线索清单153条，销号153条。其中勐海87条，景洪66条。

（2）全面加强自然保护区监督管理。推进“天空地”一体化监测巡护体系建设，科学采集巡护数据，巡护监管系统使用进一步规范，自然保护区森林资源监测管护水平、工作效能进一步提升，做到问题早发现、早处理，有效预防和遏制了破坏自然保护区生态问题的发生。

（3）加强林地、林权管理，开展常态化林地清理和过耕地管理。积极开展了保护整合优化，完成勘界立标工作；继续加强自然保护区界桩、界碑等设施的管理，维护自然保护区的范围和功能区界线稳定，确保自然保护区林地资源安全。

（4）继续开展“平安林区”建设。加大与森林公安及相关单位的协调配合，认真落实巡护制度，严格巡护监督及护林员的管理，科学完善规范资源巡护数据报表的填报及案件移送工作。

（5）加强对布龙、易武两个州级自然保护区的资源管护业务指导。组织开展专题调研，进行森林防火、打击非法侵占林地、林下种茶等破坏森林资源违法违规行为专项督查指导，促进布龙、易武管护所规范化管理。

截止11月10日，开展各种巡护（含布龙、易武州级自然保护区）4934次，出动巡护人员30506人次，各类车（船）12272台次，巡护里程达19.61万公里。

2. 加强疫情防控，抓好自然灾害防范。切实把思想和行动统一到习近平总书记重要指示精神和党中央决策部署上来，在全力应对疫情防控的同时，统筹保护区自然灾害防范工作。一是坚决贯彻落实《全国人民代表大会常务委员会关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定》，增设巡护路线，增加巡护频次，加大巡护力度，维护自然保护区野生动物种群安全。二是做好野生动物疫源疫病监测工作，制定《西双版纳国家级陆生野生动物疫源疫病监测站疫源疫病防控工作方案》，及时规范开展野生动物疫源疫病监测，阻断可能的传染源和传播途径，严防新型冠状病毒感染的肺炎疫情蔓延，排除威胁人民群众生命健康的潜在风险源，为全州疫情防控作出了应有贡献。三是坚持“预防为主、积极消灭”的森林防火方针，扎实做好森林防火工作，全面加强组织领导，落实目标责任制，强化值班值守，开展宣传教育，加强野外火源管理、物资储备，严控农事生产用火，严密排查林区和边境等重点部位风险隐患，突出做好疫情防控、全国“两会”、清明节重点时段火灾防控工作，做到守土有责、守土负责、守土尽责，未发生重特大森林火灾。截至11月10日，共开展疫源疫病巡护监测2726次，出动人员5450人次，车辆2816台计，巡护里程共计4.08万公里，巡护监测信息503条，开展了2997次宣传活动，宣传教育人数1.7万人，张贴、悬挂、发放宣传材料、告示等6508份，设立检查哨卡151个，排查车辆1330辆，排查人员2449人。无疫源疫病的发生，工作人员没有人员感染新型冠状病毒肺炎。

3. 加大科技支撑，抓好保护区项目建设。自然保护区本底资源综合科考有序开展，即将完成验收；亚洲象保护力度进一步加大，1500亩森林修复及亚洲象食物源基地建设项目有成效，亚洲象监测预警体系建设项目扎实推进，亚洲象预警监测中心硬件设施建设完成，建立亚洲象监测网络覆盖村寨164个，填写监测表357份，记录亚洲象1061头次；进一步加强“中国云南亚洲象种源繁殖及救护中心”管理，制定《云南西双版纳亚洲象种源繁育基地管理规定（试行）》，规范亚洲象人工繁育管理；积极开展自然保护区保护对象和生态系统类型常态化的监测，制作标桩1000个，固定样地18块，动物监测标桩位置标定30条，小型气象站两座，资源监测在全省50 个自然保护区生态监测现状评估中综合排序前三；其他鼷鹿、绿孔雀、云南蓝果树、兰花等物种的专项调查与监测有序开展。

4. 开展自然教育，营造自然教育氛围。积极深入开展自然教育，弘扬“山水林田湖草”是一个生命共同体的系统保护理念，加强与影响力较大的报刊新闻媒体合作，提升扩大自然保护工作成效的点击率和关注度，进一步提高广大公众对生态保护的认识，讲好生态保护故事，唱响主旋律、提升精气神、凝聚正能量。分别荣获“2020年第七届野生动植物卫士奖—前沿卫士称号”、“中国生物圈保护区网络绿色卫士奖”和“桃花源巡护员奖”；《西双版纳雨林钟情鸟-白喉犀鸟》、《一夫当关》2幅摄影作品荣获首届中国野生生物拍摄年赛优秀奖。

目前，完成州委、州政府信息约稿5次，编辑自然保护区工作信息23期180篇，发放《野生动物保护条例》和亚洲象安全防范等各类宣传材料3.2万余份，分别在央视、人民日报、新华网等多家省级以上电台网站刊播报道80篇（次），州级媒体刊播60篇（次），接待配合协助中央电视台CCTV-1、CCTV-13、央视科教频道、中央电视台《正大综艺·动物来啦》、外语频道《未知中国—热带雨林》和湖南卫视《米尔斯探秘生态中国》等多家媒体的拍摄采访等20家媒体57人次开展保护宣传，窗口网站更新工作信息150篇（次），来访18116人次，公众号发布信息101条，浏览1684人次。

5. 实施精准扶贫，巩固脱贫攻坚成果。深刻认识习近平总书记关于扶贫工作重要论述的重大意义，结合工作实际统筹推进各项脱贫措施，做好挂联扶村寨建档立卡户动态管理、人居环境整治、成效巩固提升工作，继续开展结对帮扶活动，坚持扶贫和扶志、扶智结合，激发贫困户脱贫内生动力；实施产业扶贫，打造甘蔗支柱产业，推动稻田养鱼产业发展，劳务输出产业，家庭经济产业，建立茶叶合作社，帮扶群众12000元，3.5吨、收入175000元，购买鱼苗4万尾，稻田养殖300亩，投资4750元；积极配合做好保护区内野生动物肇事调查统计补偿工作。

6. 坚持绿色发展，打造生态体验样板。突出绿色发展，壮大生态旅游产业，积极推动自然教育和研学旅行基地建设，加强生态旅游影响监测，严格生态旅游景区项目监管及保护区旅游资源开发利用活动，抓好生态旅游景区规划建设，继续推进生态旅游景区改造升级，努力打造生态休闲、科普教育、自然体验的样板。积极开拓传统媒体和新兴媒体宣传平台，开展生物多样性保护网络直播，不断提升自然保护区生态旅游品牌知名度、美誉度、吸引力。受疫情影响，截至10月底，保护区各生态旅游景区累计完成投资63013200元，接待游客133.83万人次，实现经营收入97390100元，同比分别下降62.01%、49.84%、58.02%。

7. 筑牢基层党建，落实全面从严治党。一是深入学习贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，积极参加州委党校县处级干部培训和州基层党建业务能力提升专题培训。二是高标准完成省委第一巡视组专项巡视西双版纳和州委第四巡察组反馈问题整改工作，配合做好州委落实全面从严治党主体责任综合调研督导。三是印制《习近平生态文明思想学习辅导材料》250份，组织机关、各基层单位集中学习26期751人次，测试习近平生态文明思想245人次，合格知晓率100%。四是举办了“万名党员进党校”“职工业务培训（生物多样性监测）等4期培训班，将习近平生态文明思想纳入培训内容，签订《党员干部带头保护森林资源承诺书》87份，充分发挥基层党组织在保护区资源管护工作中的战斗堡垒作用。五是坚持把党建与保护区业务工作统筹谋划，抓好“五强五带模范机关”创建工作，全面巩固和深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，开展规范化建设达标党支部“回头看”，开好“三会一课”，落实党员积分管理制度，组织“五强五带傣乡模范机关创建活动”，开展“智慧党建”，推动基层党建信息化创新提质。六是组织召开“十个是否”专题组织生活会，积极参加创文、疫情防控志愿者活动，开展“疫情防控同参与，我为祖国守边防”“引领保护森林资源”等主题党日活动。七是把疫情防控作为首要政治任务，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和广大党员先锋模范作用，成立党员突击队8支，划分党员责任区10 个，党员（青年）志愿者150 名，捐款2400 余元，以实际行动践行初心使命，实现“让党旗在防控疫情斗争第一线高高飘扬”的铮铮誓言。局机关党委和曼稿管护所党支部分别受到州委州直机关工委通报表扬。

8. 夯实作风建设，推进廉洁队伍建设。始终牢记初心使命，更加坚定自觉做到“两个维护”，认真贯彻党的十九届四中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，严格落实全面从严治党主体责任，坚持不懈推进党风廉政建设和反腐败斗争，签订党风廉政建设责任书14份；以“廉政家风”为主题，拍摄制作了一部微视频；召开家庭助廉座谈会，签订家庭助廉承诺书28份，发出倡议书110份。严控“三公”经费支出，倡导厉行勤俭节约，157名党员干部职工签署《关于坚决制止餐饮浪费行动的倡议书》，局机关和7个管护所分别制定了禁止餐饮浪费的实施方案。不折不扣抓好州委专项巡察反馈意见整改落实，深入推进扫黑除恶专项斗争，加强干部职工队伍管理，持之以恒整治“四风”，认真扎实开展违规借贷问题专项整治，巩固中央八项规定成果，落实做好基层减负工作，配合做好景洪市创文工作，认真开展登革热预防。

2020年，按照州党委州政府工作部署及年初工作任务，自然保护区各项工作稳步推进，但也存在一些问题。主要有：一是保护与发展矛盾依然突出，“一地两证”“借地种植”“林权纠纷”等历史遗留问题部分存在，保护区工作仍有不少“硬骨头”。二是人象冲突依然存在，野生动物肇事补偿偏低。三是干部职工队伍管理存在薄弱现象，野外巡护管理不到位，少数干部艰苦奋斗精神缺乏、破解难题能力不足、改革创新力度不大，不作为、不敢为、不会为现象时有发生。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南西双版纳国家级自然保护区管护局2020年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

1.云南西双版纳国家级自然保护区管护局

2.云南西双版纳国家级自然保护区科学研究所

3.云南西双版纳国家级自然保护区生态旅游管理所

4.云南西双版纳国家级自然保护区勐养管护所

5.云南西双版纳国家级自然保护区勐仑管护所

6.云南西双版纳国家级自然保护区勐腊管护所

7.云南西双版纳国家级自然保护区尚勇管护所

8.云南西双版纳国家级自然保护区曼稿管护所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南西双版纳国家级自然保护区管护局部门2020年末实有人员编制224人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制224人（含参公管理事业编制26人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员202人（含参公管理事业人员17人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆26辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

云南西双版纳国家级自然保护区管护局2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南西双版纳国家级自然保护区管护局2020年度收入合计66,273,702.53元。其中：财政拨款收入66,152,572.16元，占总收入的99.82%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入121,130.37元，占总收入的0.18%。与上年69,716,202.82元对比，收入减少3,442,500.29元，同比降低4.94%，减少的主要原因一是2019年财政拨入中老跨境保护工作项目经费240,000.00元、财政拨入州直各有关单位工龄满25年以上职工住房补贴经费62,459.00元，本年没有这些收入；二是财政拨款亚洲象监测预警体系建设项目资金有所减少，2019年财政拨入西双版纳野生亚洲象监测预警体系建设项目经费16,556,667.13元，2020年财政拨入亚洲象监测预警体系建设项目经费7,155,150.00元，比上年减少9,401,517.13元，所以本年总收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

云南西双版纳国家级自然保护区管护局2020年度支出合计66,322,941.73元。其中：基本支出41,552,924.06元，占总支出的62.65%；项目支出24,770,017.67元，占总支出的37.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年70,598,608.94元对比，支出减少4,275,667.21元，同比降低6.06%，减少主要原因一是2019年中老跨境保护工作项目支出240,000.00元、财政下达州直各有关单位工龄满25年以上职工住房补贴经费62,459.00元支出，本年没有这些支出；二是财政拨款亚洲象监测预警体系建设项目资金有所减少，导致支出相应减少，2019年西双版纳野生亚洲象监测预警体系建设项目支出16,556,667.13元，2020年亚洲象监测预警体系建设项目支出7,155,150.00元，比上年减少9,401,517.13元，所以本年总支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南西双版纳国家级自然保护区管护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出41,552,924.06元。2019年基本支出37,312,319.62元，与上年对比增加了4,240,604.44元，同比增长11.37%，增加主要原因：一是提高了新增人员工资、正常晋升工资和新增遗属生活困难补助人员经费；二是追加配套州本级2014年10月至2020年11月行政事业全额拨款单位职业年金，所以基本支出较上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出39,030,984.35元，占基本支出的93.93%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,521,939.71元，占基本支出的6.07%。人均支出情况：基本支出中公用经费支出2,521,939.71元，年末在职人员202人，公用经费支出中人均支出为12,484.85元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障云南西双版纳国家级自然保护区管护局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24,770,017.67元。2019年项目支出33,286,289.32元，与上年对比减少了8,516,271.65元，同比降低25.58%。减少的主要原因一是2019年中老跨境保护工作项目支出240,000.00元、西双版纳国家级自然保护区生物多样性监测能力建设项目支出1,995,200.00元、云南省林业厅办公室转入2019年西双版纳保护区野猪非洲猪瘟主动预警项目支出60,000.00元、财政下达州直各有关单位工龄满25年以上职工住房补贴经费支出62,459.00元，2020年没有这些项目支出；二是财政拨款亚洲象监测预警体系建设项目资金有所减少，导致支出相应减少，2019年西双版纳野生亚洲象监测预警体系建设项目支出16,556,667.13元，2020年亚洲象监测预警体系建设项目支出7,155,150.00元，比上年减少9,401,517.13元，所以本年项目支出较上年减少。2020年具体项目开支及开展工作情况：

1. 2020年中央财政林业改革发展专项资金13,688,698.30元，主要用于护林员工资福利支出，日常森林资源管护、监测开支，站点设施维修建设、监测设备购置等。

2. 2019年中央财政林业改革发展资金（森林资源管护）45,679.00元，主要用于天保项目站所维修质量保证金。

3. 2019年指标结转野生亚洲象监测预警体系建设项目资金1,371,260.00元，主要用于亚洲象监测预警体系建设的设备购置、指挥中心配套设施改造。

4. 2020年第二批中央财政林业改革发展资金（森林资源管护）保护地优化勘界（界碑界桩制作）298,540.00元，主要用于在云南西双版纳国家级自然保护区范围内制作安装界碑（规格为：150*50*15cm）146个。

5. 2020年第二批中央财政林业改革发展资金亚洲象栖息地修复及食源地建设3,180,820.00元，主要用于栖息地修复、食源地建设、视频监控探头购置与安装、硝塘建设、监理方面。

6. 2020年野生动物疫源疫病监测工作经费60,000.00元，主要用于购买野外防护及救护设备，样品采集、处理及保存设备和野外监测费用。

7. 西双版纳州林业和草原局转入2020年中央财政林业有害生物防治黄脊竹蝗资金50,000.00元，主要用于防治黄脊竹蝗支出。

8. 国家林业和草原局经济发展研究中心转入“一带一路”建设下西双版纳保护区跨境合作保护研究15,000.00元，主要用于支付西双版纳保护区跨境合作保护研究款。

9. 景洪市税务局转入2019年代扣代缴个人所得税手续费6,130.37元（支出项目不受限制），主要用于办公室零星维修。

10. 国家林业和草原局转入林业科技创新平台运行补助项目50,000.00元，主要用于动物监测设备的购置、维修，日常监测、研究费用。

11. 亚洲象监测预警体系建设项目5,783,890.00元，主要用于支出红外相机、摄像机、智能广播、云平台资源建设、云主机建设、网络系统设备、定制开发软件、工程监理、审计及第三方测评。

12. 云南省森林防火专项资金80,000.00元，2020年第二批省级森林防火经费80,000.00元，西双版纳州森林防火专项资金60,000.00元，主要用于森林防火专项巡护、检查工作，森林防火相关政策知识宣传，巡护所用的车辆、摩托维修、燃油费支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南西双版纳国家级自然保护区管护局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出66,198,251.16元，占本年支出合计的99.81%。2019年度一般公共预算财政拨款支出70,217,484.82元，与上年对比减少了4,019,233.66元，同比降低5.72%，减少的主要原因一是2019年财政拨入中老跨境保护工作项目经费240,000.00元、财政拨入西双版纳国家级自然保护区生物多样性监测能力建设项目经费1,995,200.00元、财政拨入州直各有关单位工龄满25年以上职工住房补贴经费62,459.00元支出，2020年没有这些项目支出。二是财政拨款亚洲象监测预警体系建设项目资金有所减少，导致支出相应减少，2019年西双版纳野生亚洲象监测预警体系建设项目支出16,556,667.13元，2020年亚洲象监测预警体系建设项目支出7,155,150.00元，比上年减少9,401,517.13元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8. 社会保障和就业（类）支出9,317,189.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.07%。主要用于归口管理的行政单位离退休9,600.00元，事业单位离退休50,400.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出2,693,164.64元，机关事业单位职业年金缴费支出6,352,353.71元，死亡抚恤211,671.00元；

9. 卫生健康（类）支出3,039,881.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%。主要用于行政单位医疗266,279.84元，事业单位医疗1,619,813.91元，公务员医疗补助1,153,787.65元；

10. 节能环保（类）支出27,187,688.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.07%。主要用于环境保护管理事务-行政运行3,235,023.22元，环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出23,906,985.89元，天然林保护-森林管护45,679.00元；

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12. 农林水（类）支出18,599,318.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.10%。主要用于森林资源管理13,688,698.30元，2019年指标结转野生亚洲象监测预警体系建设项目资金及保护地优化勘界（界碑界桩制作）项目1,669,800.00元，亚洲象栖息地修复及食源地建设项目及野生动物疫源疫病监测工作经费3,240,820.00元；

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14. 资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19. 住房保障（类）支出2,050,284.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.10%。主要用于住房公积金2,050,284.00元；

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出6,003,890.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.07%。主要用于亚洲象监测预警体系建设项目5,783,890.00元，森林草原防灾减灾220,000.00元；

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南西双版纳国家级自然保护区管护局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,086,000.00元，支出决算为821,810.94元，完成预算的75.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为765,255.94元，完成预算的86.76%；公务接待费支出决算为56,555.00元，完成预算的27.72%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是单位秉持集中安排、统一调度、注重节约、确保安全的原则进行公务用车管理，严格公务用车费用报销审批程序，因此公务用车运行维护费支出较年初预算减少；二是单位认真贯彻厉行节约精神，坚持有利公务、务实节约、严格标准、高效透明的原则接待支出；同时，受新冠肺炎疫情的影响，上下级对接工作见面减少，因此公务接待费较预算减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少46,823.91元，下降5.39%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少42,448.91元，下降5.26%；公务接待费支出决算减少4,375.00元，下降7.18%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是单位秉持集中安排、统一调度、注重节约、确保安全的原则进行公务用车管理，严格公务用车费用报销审批程序，因此公务用车运行维护费支出较上年减少；二是单位认真贯彻厉行节约精神，坚持有利公务、务实节约、严格标准、高效透明的原则接待支出；同时，受新冠肺炎疫情的影响，上下级对接工作见面减少，因此公务接待费较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出765,255.94元，占93.12%；公务接待费支出56,555.00元，占6.88%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年无因公出国（境），未产生因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出765,255.94元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。本年无车辆购置，未产生购置费。

公务用车运行维护支出765,255.94元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为26辆。主要用于保护区管辖的森林防火及日常巡护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费56,555.00元。其中：

国内接待费支出56,555.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待134批次（其中：外事接待0批次），接待人次971人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省内外业务部门到我局进行业务联系、调研等接待21批次186人；与各政府单位工作业务往来的接待8批次97人；自然保护区社区群众往来接待105批次688人发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南西双版纳国家级自然保护区管护局部门2020年机关运行经费支出2,518,379.51元（其中:行政单位0.00元，参照公务员法管理事业单位2,518,379.51元），2019年机关运行经费支出2,611,718.00元，与上年对比减少了93,338.49元，同比降低3.57%，减少的主要原因是受新冠肺炎疫情的影响，上下级对接工作见面减少、部分调研视察减少，公务接待费、差旅费相应减少。部门机关运行经费主要用于行政运行、其他环境保护管理事务的日常公用经费支出，具体支出为办公费208,030.00元，印刷费2,500.00元，手续费522.99元，水费34,150.00元，电费115,181.92元，邮电费72,349.57元，物业管理费10,768.00元，差旅费840,660.00元，维修(护)费149,395.00元，会议费20,000.00元，培训费29,000.00元，公务接待费56,555.00元，专用材料费41,940.00元，工会经费397,439.62元，福利费4,776.00元，公务用车运行维护费105,981.00元，其他交通费250,648.41元，其他商品和服务支出109,092.00元，办公设备购置69,390.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南西双版纳国家级自然保护区管护局部门资产总额71,158,711.59 元，其中，流动资产3,557,164.14 元，固定资产59,308,657.45元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程5,783,890.00元，无形资产2,509,000.00 元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10,767,648.79元，其中固定资产增加2,816,640.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	71,158,711.59	3,557,164.14	59,308,657.45	15,821,351.68	3,697,056.71	0.00	39,790,249.06	0.00	5,783,890.00	2,509,000.00	0.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额14,216,499.23元，其中：政府采购货物支出125,130.00元；政府采购工程支出752,979.23元；政府采购服务支出13,338,390.00元；授予中小企业合同金额8,676,909.23元，占政府采购支出总额的61.03%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。

监督索引号53280011034001111