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云南西双版纳国家级自然保护区管护局2019年度部门决算公开报告

 

目录

第一部分  云南西双版纳国家级自然保护区管护局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南西双版纳国家级自然保护区

管护局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．贯彻执行国家、省有关林业和自然保护的法律法规和方针政策；拟订西双版纳国家级自然保护区（西双版纳国家公园）（以下简称“自然保护区”）总体规划、项目规划和年度工作计划。

2．依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测；依法查处各类破坏自然环境和自然资源的违法行为。

3．负责自然保护区界标的设置和管理，完善界桩、界碑。

4．负责自然保护区林地管理，稳定林地权属；做好护林防火工作。

5．正确处理保护与发展的关系，扶持自然保护区内群众调整产业结构、发展经济，逐步建立保护区社区共管和利益共享机制，促进区域生态、经济协调发展。

6．依法保护国家公园生态旅游景区规划区内的生物多样性、文化多样性、生物地理景观和自然生态环境；负责国家公园生态旅游项目的规划、建设和管理，发展生态旅游和多种经营活动，增强自我发展能力。

7．开展科学研究、科普宣教教育和对外科技交流；宣传有关林业和自然保护的法律、法规，进行自然保护知识的教育，提高全民生态环境保护意识；探索自然演变规律及合理利用、开发生物资源的科学途径。

8．负责自然保护区内野生动物肇事统计补偿工作，探索完善野生动物肇事防范措施。

9．完成州委、州政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

云南西双版纳国家级自然保护区管护局以习近平生态文明思想为指导，认真践行“绿水青山就是金山银山”理念，围绕争当生态文明建设排头兵和建设美丽西双版纳的各项工作要求，全面加强自然保护区建设与管理，有效维护了生物多样性安全。

1．坚持以强有力措施维护生态，保护区自然资源日趋良好。组织开展“打击破坏野生动物资源犯罪”“集中打击毁林种植三七违法行为”和“绿卫2019”森林草原执法专项行动，严厉打击破坏候鸟等鸟类资源违法犯罪活动，严肃清理和查处涉及保护区的各种违法违规行为。落实保护区生态红线调整评估工作，确保生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。进行保护区内违建别墅、小水电、耕地、退耕还林、人工商品林等调查统计排查工作，加强曼稿长田坝水库除险加固、勐养中林雅德秘侬、G213国道改扩建、景讷公路改扩建、玉磨铁路及其他各类输变电线路等工程项目建设审查力度，确保自然保护区林权稳定。积极推进中央环保“回头看”“绿盾2019”强化监督工作，核查人类活动点位172处，完成2019年森林资源监测及图斑核实工作。继续开展“平安林区”活动，严格护林员管理，加强日常巡护，启用保护区巡护监管系统，做好保护区界桩、界碑等设施管理工作，维护功能区界线稳定。全年共开展各种巡护3180次，出动巡护人员19375人次，车（船）5280台次，巡护里程15.7万公里，投入巡护经费约1200余万元移交森林公安案件线索47起，其中：擅自移动保护区界标1起，违法建设8起，侵占蚕食林地、林下种植和围剥树皮21起，盗伐林木7起，毁坏林木2起，擅自进入保护区狩猎捕捞等违法活动8起。切实做好灾害防控，应急能力进一步提高。严格落实森林防火工作责任制，认真执行“5个100%”火源管理制度，加强关键区域、时段和农事用火监管，提高技防能力，开展宣传培训，努力营造全社会关心、支持、参与森林防火浓厚氛围，妥善处置勐养“山尖山”火情。做好非洲猪瘟、野生动物疫源疫病监测防控工作，“云南西双版纳国家级野生动物疫源疫病监测站”挂牌。森林防火期间，与辖区乡镇、农场管委会及企业召开联防会议31次，建立协调工作小组12个，签订森林防火联防协议40份，同社区村寨签订责任书634份，成立社区森林防火领导小组308个，建立以民兵为骨干的社区扑火队伍292支3818人，开展火源检查102次，制止违规用火94起，召开群众大会、播放音像制品等宣传会议438场次，开展“五个一”工程学校17所，粘贴、发放森林防火户主通知书、森林防火宣传标语、布告、挂历、宣传年历等宣传材料75000余份，受教育人数8万余人次，宣传面达98%。

2．坚持以促科研项目激发潜力，保护区监测能力显著提升。《西双版纳国家级自然保护区总体规划（2018～2027年）》通过国家林业和草原局审批；加强与中科院西双版纳热带植物园的合作，“西双版纳国家级自然保护区综合科学考察”进入尾声。截至11月底，完成调查样线42条，样方15个，采集标本3072号，6400余份，发现国家一级重点保护植物版纳青梅、藤枣多个新增分布点；望天树专题调查完成，确认勐腊县境内望天树分布斑块27个809.0 hm²；布设红外相机370台，获取照片近30万张，拍摄记录云豹、金猫、豺、黑熊等大型食肉类动物及西双版纳代表性物种小鼷鹿、亚洲象；获取鸟类调查样点数据146个，鸟类263种；完成社区社会经济本底调查村寨30个村民300人。认真落实国家林业和草原局关于“开展国家级自然保护区勘界立标，形成全国国家级自然保护区一张图、一套数”要求，主动汇报，积极协调，扎实推进。保护区勘界立标外业核实工作完成，CORS（实时动态全球定位系统）账号申请成功，内业资料整理及勘界报告编制工作正着手进行，保护区“一张图、一套数”基本形成。亚洲象野外研究基地授牌，投资2970万元的《云南西双版纳国家级自然保护区野生亚洲象监测预警体系建设项目可行性研究报告》通过国家林业和草原局审批，进入实施阶段，落实《西双版纳国家级自然保护区生物多样性监测体系建设计划（2019～2025年）》，2019年中央财政林业改革发展资金项目200万元的生物多样性监测能力建设项目顺利实施，“亚洲象食源基地和栖息地生态恢复建设示范项目”通过验收，“保护区猴科动物种群调查项目”“西双版纳国家级自然保护区灰孔雀雉种群现状研究”“云南省热带作物科学研究所橡胶试验基地鸟类多样性调查”完成，其他印度野牛、犀鸟、鼷鹿、孔雀雉及蓝果树、藤枣、兰科等动植物监测项目陆续开展，尚勇子保护区136亩生境恢复项目基本完成。

3．坚持以抓统筹推进基础建设，保护区所站设施明显改善。积极推进基层所站规范化建设，曼稿管护站业务用房竣工，勐阿管护站维修改造部分工程完成，职工工作环境、工作条件明显改善。全年购置森林扑火服21套（服装、鞋、帽）、森林防火背水桶40个、风力灭火剂2台，林业调查规划软件3套，电脑、打印机等电子办公设备49台，桌椅等229组套。

4．坚持以务实态度开展合作，保护区跨境保护进一步筑牢。继续推进落实《中老边境地区生物多样性保护行动计划》，制定《2019年中老跨境生物多样性联合保护项目实施方案》，赴老挝参加第十三次交流年会，组织开展联合保护区域物种调查、跨境保护跨国界宣传、项目人员培训及边境社区居民防象意识和亚洲象巡护技能培训，召开“中老跨境亚洲象保护区域生态示范村试点项目研讨会”，实施“中老跨境亚洲象保护区生态示范村试点项目”，为老方巴卡老寨安装太阳能路灯10台，发放节能灶73台，修建蓄水池100立方米，赠送播音设备1套。向老挝巡护队捐赠装备15套、背包15个、望远镜2台、数码相机1台。

5．坚持以强理念提升宣教功能，保护区自然教育亮点纷呈。大力宣传习近平生态文明思想，弘扬牢固树立“敬畏自然、亲近自然、保护自然、人与自然和谐共生”的先进生态文明观，充分利用保护区独特优势广泛开展自然教育，普及自然知识，培养自然情感，提高自然意识，唱响主旋律，营造生态文明建设好氛围。一是广泛深入全州2个农场24个生产连队、6个乡镇25个自然村、学校开展自然保护区的宣传和科普教育，进行生物多样性保护、亚洲象安全防范等培训，发放各类宣传资料1.6万余份（册）。二是大力开展自然教育，推动自然教育的发展。野象谷、勐远仙境、望天树等生态旅游景区自然教育基地挂牌，关坪自然教育步道启用，“人与生物圈自然教育基地”申报工作完成，野象谷荣获“云南省科普教育基地”称号，保护区被列为2020年联合国《生物多样性公约》缔约方大会主要考察地点 组织开展志愿者服务活动。三是讲好生态保护故事，着力唱响主旋律、提升精气神、凝聚正能量。“幸福之路—云南少数民族奋斗故事：跟着森林走的傣族小伙岩光”上线，“鼷鹿”荣获2019生物多样性日《秘境之眼》精彩影像优胜奖；《不忘初心争先锋，牢记使命助脱贫》《壮丽70年奋斗新时代，绿意盎然 路有所期》和《真心扶贫暖人心，脱贫致富奔小康》等3篇作品荣获“壮丽70年奋斗新时代”西双版纳脱贫攻坚主题征文活动优秀奖。四是加强与各类新闻媒体的合作，自然保护工作成效点击率和关注度明显提升。全年接待媒体记者30余批次100余人次，分别在《人民日报》《中国日报社》《云南日报》《中国绿色时报》等多家媒体网站转载发表报道260条（次），编辑《自然保护区工作信息》47期198篇。加强网络管理，维护网络安全，积极应对舆情，窗口网站更新工作信息166篇（次），公众号发布信息42条，发布微博96条。

6．坚持以惠民生助推脱贫攻坚，保护区脱贫成果得到巩固。始终把脱贫攻坚工作作为首要政治任务，切实增强打赢脱贫攻坚战的思想自觉和行动自觉，强化责任当担，成立扶贫工作督查组，加强工作协调，在脱贫村发展甘蔗产业，推广稻田养鱼，开展茶叶品质技能提升培训，改善群众生活，增加经济收入，巩固扶贫成果。2019年，举办了现场培训37次256人，组织外出务工198人，指导稻田养鱼380亩，实现5个挂钩村甘蔗总产量8305吨，总收入达962万元，新建楼房36栋。

7．坚持以规范管理促绿色发展，保护区生态旅游提质升级。持续加强生态旅游景区管理，积极探索建立保护区森林资源保护与利用的有效机制，开展旅游活动影响监测系统建设，加大景区日常监管力度，落实景区森林防火和安全生产检查工作，促进景区转型升级，“望天树景区空中走廊生态保护概念性替代方案”通过专家评审，森林资源保护动态监测试点项目正实施，“一部手机游云南”在各景区正常运转。2019年，各景区累计完成投资19781.05万元、接待游客336.73万人次、实现经营收入27338.46万元。

8．坚持以抓党建保持政治定力，保护区政治生态更加清明。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想及省委、州委关于全面从严治党的各项要求，加强政治理论学习，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，做到政令畅通、令行禁止，为保护区科学发展提供坚强政治保证。始终持续推进“两学一做”学习教育，改进干部作风，坚决纠正“四风”。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，紧紧围绕守初心、担使命，找差距、抓落实总要求，坚持将学习教育、调查研究、检视反思、整改落实四项重点措施贯穿全程，实现党员干部理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、廉洁自律作表率的具体目标。始终严肃规范党内政治生活，严守政治规矩，严格执行民主集中制和“三重一大”议事规则，严守中央八项规定，强化干部队伍管理，增强干事活力，激发保护区干部队伍生机活力，确保保护区各项工作顺利推进。落实党建主体责任，突出“书记抓、抓书记”，全面加强从严治党向基层延伸，抓好“基层党建创新提质年”工作，实现基层党建新突破，分别荣获省委、州委组织部“规范化建设示范党支部”荣誉称号。始终认真落实党风廉政建设主体责任，持之以恒落实中央八项规定，开展党风廉政集体约谈、参观红色教育基地、接受廉政警示教育，进行“听、谈、查”廉政谈话2场30人次，逐级签订党风廉政建设责任书72份，签订整治“小金库”“吃空饷”承诺书18份，六个严禁“承诺书”30份，以整治“天价烟”“定制酒”等问题为抓手，深入整治领导干部严禁利用名贵特产特殊资源谋取私利问题，签订承诺书81份。始终抓好意识形态工作，落实法律顾问制，挂牌设立“西双版纳傣族自治州人民检察院生物多样性公益诉讼保护基地”，积极应诉“野象泉”饮用水有限公司赔偿民事诉讼案，严守国家秘密，扎实开展扫黑除恶，维护辖区安全。

9．坚持以提素质加强队伍建设，保护区人才发展后劲提升。注重保护区人才的培养和使用，采取培训、外出交流、招聘选拔等有效途径，抓好工部职工在职学习，大力推进专业技术人才队伍建设，提升保护区专业技术人员工作成就感、荣誉感，激发献身保护区事业的热情，成功举办第四届系统职工运动会，干部职工凝聚力进一步加强。2019年，分别举办“干部职工综合能力提升”“生态保护与自然教育”和“生物多样性野外监测能力建设”等培训4期250余人次，享受省政府津贴2人，获林业正高级工程师职称3人，副高级工程师职称10人，工程师3人，到州委、州人民政府办公室跟班锻炼1人，州林业和草原局1人，公开招录6人。同时，加强后备干部培养，选派优秀年轻干部到基层一线锻炼成长，努力造就一支结构合理、素质优良的后备干部队伍，1名年轻干部到勐海勐阿镇挂职副乡长，1名到勐海乡曼稿村委会锻炼。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南西双版纳国家级自然保护区管护局2019年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：局机关为参照公务员管理事业单位（内设6个科室，均为正科级：办公室、计划财务科、资源保护科、科普宣教科、社区工作科、国家公园管理科），科学研究所、生态旅游管理所、勐养保护区管护所、勐仑保护区管护所、勐腊保护区管护所、尚勇保护区管护所、曼稿保护区管护所为7个公益一类事业单位，机构规格为正科级。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南西双版纳国家级自然保护区管护局2019年末实有人员编制224人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制224人（含参公管理事业编制26人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员197人（含参公管理事业人员19人），其他人员252人，主要是专职护林员97人，驻村护林员155人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆26辆。

 

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南西双版纳国家级自然保护区管护局2019年度收入合计69,716,202.82元。其中：财政拨款收入69,414,702.82元，占总收入的99.57%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入301,500.00元，占总收入的0.43%。与上年56,879,679.87元对比，收入增加12,836,522.95元，同比增长22.57%。

2019年财政拨款收入69,414,702.82元，2018年财政拨款收入56,779,679.87元，与上年对比增加了12,635,022.95元，同比增长22.25%，主要原因是提高了新增人员工资、正常晋升工资和追加工资以及在职人员、艰苦边远地区津贴；增加了西双版纳野生亚洲象监测预警体系建设项目、西双版纳国家级自然保护区生物多样性监测能力建设项目、2019年中老跨境保护工作项目、2019年中央财政林业改革发展资金（森林资源管护）、2019年省级森林防火、2019年州直各有关单位工龄满25年以上职工住房补贴经费。

2019年其他收入301,500.00元，2018年其他收入100,000.00元，与上年对比增加201,500.00元，同比增长201.50%，主要原因是增加了2019年西双版纳保护区野猪非洲猪瘟主动预警项目、小田坝森林修复项目、“一带一路”建设下西双版纳保护区跨境合作保护研究项目经费。

二、支出决算情况说明

云南西双版纳国家级自然保护区管护局2019年度支出合计70,598,608.94元。其中：基本支出37,312,319.62元，占总支出的52.85%；项目支出33,286,289.32元，占总支出的47.15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年57,266,584.05元对比，支出增加13,332,024.89元，同比增长23.28%。

2019年基本支出37,312,319.62元，2018年基本支出36,398,041.43元，与上年对比增加914,278.19元，同比增长2.51%，主要原因是提高了新增人员工资、正常晋升工资和追加工资以及在职人员、艰苦边远地区津贴。

2019年项目支出33,286,289.32元，2018年项目支出20,868,542.62元，与上年对比增加了12,417,746.7元，同比增长59.50%，主要原因是增加了西双版纳野生亚洲象监测预警体系建设项目、西双版纳国家级自然保护区生物多样性监测能力建设项目、2019年中老跨境保护工作项目、2019年中央财政林业改革发展资金（森林资源管护）、2019年西双版纳保护区野猪非洲猪瘟主动预警项目、2019年省级森林防火、小田坝森林修复项目、“一带一路”建设下西双版纳保护区跨境合作保护研究项目、2019年州直各有关单位工龄满25年以上职工住房补贴经费。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南西双版纳国家级自然保护区管护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出37,312,319.62元，2018年支出36,398,041.43元，与上年相比增加了914,278.19元，同比增长2.51%，主要原因是提高了新增人员工资、正常晋升工资和追加工资以及在职人员、艰苦边远地区津贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.89%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.11%。人均支出情况：一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费支出：34,658,985.24元；公用经费支出2,611,718.00元，年末在职人员197人，公用经费支出中人均基本支出为13,257.45元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南西双版纳国家级自然保护区管护局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33,286,289.32元，2018年项目支出20,868,542.62元，与上年对比增加了12,417,746.7元，同比增长59.50%，主要原因是增加了西双版纳野生亚洲象监测预警体系建设项目、西双版纳国家级自然保护区生物多样性监测能力建设项目、2019年中老跨境保护工作项目、2019年中央财政林业改革发展资金（森林资源管护）、2019年西双版纳保护区野猪非洲猪瘟主动预警项目、2019年省级森林防火、小田坝森林修复项目、“一带一路”建设下西双版纳保护区跨境合作保护研究项目、2019年州直各有关单位工龄满25年以上职工住房补贴经费。具体项目开支及开展工作情况: 西双版纳野生亚洲象监测预警体系建设项目16,556,667.13元，西双版纳国家级自然保护区生物多样性监测能力建设项目1,995,200.00元，2019年中老跨境保护工作项目240,000.00元，2019年中央财政林业改革发展资金（森林资源管护）13,840,368.45元，2018年中央财政林业改革发展资金172,087.00元,2019年西双版纳保护区野猪非洲猪瘟主动预警项目60,000.00元，2019年省级森林防火80,000.00元，小田坝森林修复项目201,500.00元，“一带一路”建设下西双版纳保护区跨境合作保护研究项目40,000.00元，2018年结转云南省林业厅办公室转入云南亚洲象野外救护38,007.74元，2019年州直各有关单位工龄满25年以上职工住房补贴经费62,459.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南西双版纳国家级自然保护区管护局2019年度一般公共预算财政拨款支出70,217,484.82元,占本年支出合计的99.46%。2018年度一般公共预算财政拨款支出55,928,945.87元，与上年对比增加了14,288,538.95元，同比增长25.55%，主要原因是提高了新增人员工资、正常晋升工资和追加工资以及在职人员、艰苦边远地区津贴、天保经费加大、项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  8.社会保障和就业（类）支出2,943,036.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%。主要用于归口管理的行政单位离退休9,000.00元，事业单位离退休118,371.80元，机关事业单位基本养老保险缴费支出2,649,229.40元,机关事业单位职业年金缴费支出166,435.28元；

  9.卫生健康（类）支出3,118,697.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。主要用于行政单位医疗239,764.36元，事业单位医疗1,673,267.40元，公务员医疗补助1,205,665.50元；

  10.节能环保（类）支出43,211,860.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.54%。主要用于环境保护管理事务-行政运行3,950,507.61元，环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出25,180,984.89元，自然生态保护-自然保护区240,000.00元,天然林保护-森林管护13,840,368.45元；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  12.农林水（类）支出18,803,954.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.78%。主要用于森林资源管理2,167,287.00元，自然保护区等管理16,556,667.13元，防灾减灾80,000.00元；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出2,139,936.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%。主要用于住房公积2,077,477.00元，购房补贴62,459.00元；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南西双版纳国家级自然保护区管护局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,176,000.00元，支出决算为868,634.85元，完成预算的73.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为807,704.85元，完成预算的91.58%；公务接待费支出决算为60,930.00元，完成预算的25.49%。

因公出国（境）费小于预算的原因是本年未安排人员出国出境，使因公出国（境）费相应减少。

公务用车购置及运行费小于预算的原因是，本年度无公务用车购置费，且本着厉行节约的原则，减少了车辆运行费。

公务接待费小于预算的原因是，本着厉行节约的原则，公务接待费支出减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加52,183.14元，增长6.39%。其中：因公出国（境）费支出决算减少20,000.00元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加76,263.14元，增长10.43%；公务接待费支出决算减少4,080.00元，下降6.28%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是国家加大生态环境保护力度，增加了资金投入；今年高温干旱持续时间长，加强防火期森林巡护及野外用火管理；今年开展并完成自然保护区勘界立标工作；车辆老旧，耗油量、维修费增加，因此本年度公务用车运行维护费增加，“三公”经费支出相应增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出807,704.85元，占92.99%；公务接待费支出60,930.00元，占7.01%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年无因公出国（境），未产生因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费支出807,704.85元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。本年无车辆购置，未产生购置费。

公务用车运行维护支出807,704.85元，开支财政拨款的公务用车保有量为26辆。主要用于主要用于保护区管辖的森林防火及日常巡护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出60,930.00元。其中：

国内接待费支出60,930.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待126批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,119人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省内外业务部门到我局进行业务联系、调研等接待27批次266人；与各政府单位工作业务往来的接待5批次58人；自然保护区社区群众往来接待94批次795人发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

 

 

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南西双版纳国家级自然保护区管护局2019年机关运行经费支出2,611,718.00元（其中:行政单位0.00元，参照公务员法管理事业单位2,611,718.00元），2018年机关运行经费支出2,890,387.00元，与上年对比减少了278,669.00元，同比降低9.64%， 主要因为在职人员退休，减少了扶贫工作队员经费，机关资本性支出通过政府采购减少了支出，机关运行经费相应减少。部门机关运行经费主要用于行政运行、其他环境保护管理事务的日常公用经费支出，具体支出为：办公费181,361.55元，手续费141.35元，水费30,054.01元，电费116,513.00元，邮电费85,686.68元，物业管理费2,448.00元，差旅费1,005,508.17元，维修(护)费125,190.13元，会议费14,700.00元，培训费16,890.00元，公务接待费60,930.00元，专用材料费35,121.40元，劳务费500.00元，委托业务费14,634.00元，工会经费373,356.00元，福利费4,776.00元，公务用车运行维护费89,605.61元，其他交通费305,232.10元，其他商品和服务支出104,670.00元，办公设备购置31,200.00元，专用设备购置13,200.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南西双版纳国家级自然保护区管护局资产总额60,391,062.80元，其中，流动资产862,810.88元，固定资产56,492,016.92元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程527,235.00元，无形资产2,509,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少729,479.81元，其中;流动资产减少570,466.99元，固定资产增加17,017,140.85元，对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加527,235.00元，无形资产增加1,910,000.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物1,161.90平方米，账面原值184,050.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产286项，账面原值1,119,808.58元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额19,093,615.00元,其中：政府采购货物支出266,480.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出18,827,135.00元;授予中小企业合同金额1,911,480.00元，占政府采购支出总额的10.01%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评1个，评价金额24万元。其中：评价结果为优1个，良0个，中0个，差0个。部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位无需要解释说明的决算相关专用名词。

 

监督索引号53280011034001111

云南西双版纳国家级自然保护区管护局2019年决算公开表20200925115252234.xls