云南西双版纳国家级自然保护区管护局2020年部门预算编制说明
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云南西双版纳国家级自然保护区管护局
2020年部门预算编制说明
目录
第一部分 云南西双版纳国家级自然保护区管护局部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）一般公共预算
（二）政府性基金预算
（三）社会保险基金预算
（四）国有资本经营预算
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
（四）国有资产占有使用情况
第三部分 2020年部门预算表
6-1. 部门财务收支总体情况表
6-2. 部门收入总体情况表
6-3. 部门支出总体情况表
6-4. 部门财政拨款收支总体情况表
6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6-6. 部门基本支出情况表
6-7. 部门财政拨款基本支出情况表
6-8. 部门项目支出情况表
6-9. 部门政府性基金预算支出情况表
6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表
6-12. 州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
6-13. 州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
6-14. 州对下转移支付绩效目标表
6-15. 部门基本支出政府采购情况表
6-16. 部门项目支出政府采购情况表
6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表
6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表
6-19. 部门单位基本信息表一
6-20. 部门单位基本信息表二
6-21. 部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《西双版纳州财政局关于云南西双版纳国家级自然保护区管护局2020年度部门预算的批复》（西财建发〔2020〕9号）的相关要求，现将云南西双版纳国家级自然保护区管护局2020年部门预算公开如下：
第一部分 云南西双版纳国家级自然保护区管护局部门概况
一、基本职能及主要工作
1．贯彻执行国家、省有关林业和自然保护的法律法规和方针政策；拟订西双版纳国家级自然保护区（西双版纳国家公园）（以下简称“自然保护区”）总体规划、项目规划和年度工作计划。
2．依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测；依法查处各类破坏自然环境和自然资源的违法行为。
3．负责自然保护区界标的设置和管理，完善界桩、界碑。
4．负责自然保护区林地管理，稳定林地权属；做好护林防火工作。
5．正确处理保护与发展的关系，扶持自然保护区内群众调整产业结构、发展经济，逐步建立保护区社区共管和利益共享机制，促进区域生态、经济协调发展。
6．依法保护国家公园生态旅游景区规划区内的生物多样性、文化多样性、生物地理景观和自然生态环境；负责国家公园生态旅游项目的规划、建设和管理，发展生态旅游和多种经营活动，增强自我发展能力。
7．开展科学研究、科普宣教教育和对外科技交流；宣传有关林业和自然保护的法律、法规，进行自然保护知识的教育，提高全民生态环境保护意识；探索自然演变规律及合理利用、开发生物资源的科学途径。
8．负责自然保护区内野生动物肇事统计补偿工作，探索完善野生动物肇事防范措施。
9．完成州委、州政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、机构设置情况
云南西双版纳国家级自然保护区管护局共有独立核算的单位1个，其中：
局机关为参照公务员管理事业单位，内设6个科室，均为正科级：办公室、计划财务科、资源保护科、科普宣教科、社区工作科、国家公园管理科。
下设机构：科研所、生态旅游管理所、勐养保护区管护所、勐仑保护区管护所、勐腊保护区管护所、尚勇保护区管护所、曼稿保护区管护所，均为公益一类事业单位，机构规格为正科级。
三、重点工作概述
保护区管护局在各级党委、政府和上级业务部门的领导下，深入学习贯彻落实党的十九大关于生态文明建设要求，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，坚持以资源保护为中心，加快生态安全屏障建设，加强自然保护区建设与管理，实行最严格的保护区保护制度，生物多样性宝库和西南生态屏障更加巩固。
落实全面从严治党要求；全力维护生态安全；持续强化资源管护工作；努力提升科技支撑，按期完成保护区本底资源综合科考，形成区域性、系统性生物多样性调查成果；完成保护区勘界立标，形成保护区“一张图、一套数”；深化中老跨境保护；巩固脱贫攻坚成果；营造自然教育氛围；打造生态体验样板；夯实作风创建实绩。
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
云南西双版纳国家级自然保护区管护局编制2020年部门预算的指导思想、基本原则：坚持“围绕中心、服务大局、量入为出、保证重点、兼顾一般”的原则，进一步优化支出结构，提高资金使用效益，千方百计提高部门预算编制的科学化、精细化水平。
在编制部门预算工作中：一是认真做好部门预算编制的各项基础工作，以“强化预算编制前期工作、狠抓预算编制基础工作”为重点，提升部门预算编制的科学化、精细化水平。二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，是部门预算能够保证机关的正常运转，年度预算与年度任务相结合，切实减少和避免年度执行中追加预算，进一步加强预算约束力。三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规划化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。
二、预算单位基本情况
本单位编制2020部门预算单位共8个，分别是局机关、科研所、生态管理所、勐腊保护区管护所、勐养保护区管护所、勐仑保护区管护所、尚勇保护区管护所、曼稿保护区管护所。其中：财政全供给单位8个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位7个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制224名，其中：行政编制 0名，事业编制224名（含参公）。在职实有199人，其中： 财政全供养 199人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 100人，其中： 离休 0人，退休 100人。
车辆编制16辆，实有车辆16辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门预算总收入 3585.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3580.97万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转4.57万元。
与上年对比增加1305.43万元，同比增长57.25%，主要原因：一是增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金支出；二是2019年度项目支出未在预算表中反映；三是正常工资晋升及调资补发等。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 3580.97万元，其中:一般公共预算本级财力3580.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加1385.93万元，同比增长63.14%，主要原因：一是增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金支出；二是2019年度项目支出未在预算表中反映；三是正常工资晋升及调资补发等。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出3585.54万元。财政拨款安排支出3580.97万元，其中：基本支出3574.97万元，项目支出6万元。
（一）一般公共预算
2020年部门一般公共预算财政拨款3580.97万元，比2019年预算数增加1385.93万元，增长63.14%。主要原因是：增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金支出；2019年度项目支出未在预算表中反映。
1．财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.96万元，主要用于行政离退休人员公用经费开支。
（2）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休5.04万元，主要用于事业离退休人员公用经费开支。
（3）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出317.95万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（4）卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗33.38万元，主要用于行政在职在编人员医疗保险单位配套部分支出。
（5）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗183.44万元，主要用于事业在职在编人员医疗保险单位配套部分支出。
（6）卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助139.87万元，主要用于在职在编人员医疗补助支出。
（7）节能环保支出-环境保护管理事务-行政运行327.62万元，主要用于局机关行政在职在编人员工资福利支出及商品服务支出。
（8）节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出2328.25万元，主要用于事业在职在编人员工资福利支出及商品服务支出。
（9）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金238.46万元，主要用于在职在编人员住房公积金单位配套部分支出。
（10）灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-森林草原防灾减灾6万元，主要用于防治森林草原火灾支出。
2. 财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（1）工资福利支出-基本工资784.41万元（其中：基本支出784.41万元，项目支出0万元）
工资福利支出-津贴补贴482.48万元（其中：基本支出482.48万元，项目支出0万元）
工资福利支出-奖金114.12万元（其中：基本支出114.12万元，项目支出0万元）
工资福利支出-绩效工资1012.31万元（其中：基本支出1012.31万元，项目支出0万元）
工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费317.95万元（其中：基本支出317.95万元，项目支出0万元）
工资福利支出-职工基本医疗保险缴费208.66万元（其中：基本支出208.66万元，项目支出0万元）
工资福利支出-公务员医疗补助缴费139.87万元（其中：基本支出139.87万元，项目支出0万元）
工资福利支出-其他社会保障缴费12.14万元（其中：基本支出12.14万元，项目支出0万元）
工资福利支出-住房公积金238.46万元（其中：基本支出238.46万元，项目支出0万元）
（2）商品和服务支出-办公费16.47万元（其中：基本支出16.47万元，项目支出0万元）
商品和服务支出-印刷费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）
商品和服务支出-手续费0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元）
商品和服务支出-水费3.08万元（其中：基本支出3.08万元，项目支出0万元）
商品和服务支出-电费13.16万元（其中：基本支出13.16万元，项目支出0万元）
商品和服务支出-邮电费6.87万元（其中：基本支出6.87万元，项目支出0万元）
商品和服务支出-物业管理费0.98万元（其中：基本支出0.98万元，项目支出0万元）
商品和服务支出-差旅费80.29万元（其中：基本支出78.59万元，项目支出1.7万元）
商品和服务支出-维修（护）费12.74万元（其中：基本支出12.74万元，项目支出0万元）
商品和服务支出-会议费3.3万元（其中：基本支出2万元，项目支出1.3万元）
商品和服务支出-维修（护）费12.74万元（其中：基本支出12.74万元，项目支出0万元）
商品和服务支出-培训费2.9万元（其中：基本支出2.9万元，项目支出0万元）
商品和服务支出-公务接待费10.7万元（其中：基本支出10.7万元，项目支出0万元）
商品和服务支出-专用材料费2.59万元（其中：基本支出2.09万元，项目支出0.5万元）
商品和服务支出-工会经费39.74万元（其中：基本支出39.74万元，项目支出0万元）
商品和服务支出-福利费0.48万元（其中：基本支出0.48万元，项目支出0万元）
商品和服务支出-公务用车运行维护费13.10万元（其中：基本支出10.60万元，项目支出2.50万元）
商品和服务支出-其他交通费用27.38万元（其中：基本支出27.38万元，项目支出0万元）
（3）对个人和家庭补助-生活补助15.79万元（其中：基本支出15.79万元，项目支出0万元）
（4）资本性支出-办公设备购置7万元（其中：基本支出7万元，项目支出0万元）
（二）政府性基金预算
本单位政府性基金预算为0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
（三）社会保险基金预算
本单位社会保险基金预算为0万元。
（四）国有资本经营预算
本单位国有资本经营预算为0万元。
五、州对下专项转移支付情况
（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况
本单位无列入州对下专项转移支付项目清单。
（二）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，2020年政府采购预算7万元，比2019年减少2.77万元，下降28.35%，减少的主要原因是设备基本饱和，根据需求采购。
七、预算收支增减变化情况说明
2020年部门财政拨款收入3580.97万元，比2019年预算增加1385.93万元，增长63.14%，增加的原因主要是：增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金支出；2019年度项目支出未在预算表中反映。
2020年部门财政拨款支出3580.97万元，比2019年预算增加1385.93万元，增长63.14%，增加的原因主要是：增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金支出；2019年度项目支出未在预算表中反映。
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年用于保障云南西双版纳国家级自然保护区管护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3574.97万元。其中：
1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的92.60%,比2019年预算增加1402.29万元，增长73.49%，增加的原因一是增加了机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出；二是正常工资晋升及调资补发等。
2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.76%,比2019年预算减少19.72万元，下降7.54%，减少的原因一是参公管理在职人员比去年减少3人，公用经费等相应减少；二是根据机关事业单位日常公用经费压减要求，本年我单位压减15%公用经费预算中再压减10%的公用经费预算。
3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.44%,比2019年预算增加0.13万元，增长0.83%，增加的原因主要是遗属补助标准增加。
4.资本性支出占基本支出的0.20%,比2019年预算减少2.77万元，下降28.35%，减少的原因主要是办公设备购置、专用设备购置支出较上年减少。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年用于保障云南西双版纳国家级自然保护区管护局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6万元，如灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-森林草原防灾减灾开支。比2019年预算增加6万元，增长100%，增加的原因主要是2020年部门预算将项目库财政拨款项目支出纳入2020年部门预算。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计108.60万元，较上年减少9万元，下降7.65%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费用
2020年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较2019年减少5.5万元，下降100%。
减少的原因主要是严格执行因公出国（境）经费管理办法，从严控制因公出国（境）团组数和人数，坚决制止无实质内容的出访，进一步从严控制压减因公出国（境）费预算，本年无因公出国（境）安排。
2.公务用车购置及运行维护费
2020年本单位公务用车购置及运行维护费为88.20万元，较2019年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较2019年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费88.20万元，较2019年增加0万元，增长0%。
与上年预算数相比，无增减变化。
3.公务接待费
2020年本单位公务接待费预算为20.40万元，较2019年减少3.50万元，下降14.64%。
减少的原因主要是严格执行中央八项规定和州委、州政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年，本单位共申报项目1个，编制了1个项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目1个，财政预算安排6万元，其中：重点项目1个，财政预算安排6万元。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
云南西双版纳国家级自然保护区管护局2020年日常公用经费248.78万元，比上年减少22.49万元，下降8.29%，减少的主要原因：一是参公管理在职人员比去年减少3人，公用经费等相应减少；二是根据机关事业单位日常公用经费压减要求，本年我单位压减15%公用经费预算中再压减10%的公用经费预算。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（四）国有资产占有使用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
云南西双版纳国家级自然保护区管护局2020年部门预算公开表格20200807113502421.xlsx
云南西双版纳国家级自然保护区管护局2020年预算重点领域财政项目文本公开.doc