云南西双版纳国家级自然保护区管护局2018年度部门决算公开报告
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云南西双版纳国家级自然保护区管护局2018年度部门决算公开报告
公开目录
第一部分 云南西双版纳国家级自然保护区管护局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南西双版纳国家级自然保护区管护局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1．贯彻执行国家、省有关林业和自然保护的法律法规和方针政策；拟订西双版纳国家级自然保护区（西双版纳国家公园）（以下简称“自然保护区”）总体规划、项目规划和年度工作计划，制定自然保护区的各项管理制度，并组织实施。
2．依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测；依法查处各类破坏自然环境和自然资源的违法行为。
3．负责自然保护区界标的设置和管理，完善界桩、界碑。
4．负责自然保护区林地管理，稳定林地权属；做好护林防火工作。
5．正确处理保护与发展的关系，扶持自然保护区内群众调整产业结构、发展经济，逐步建立保护区社区共管和利益共享机制，促进区域生态、经济协调发展。
6．依法保护国家公园生态旅游景区规划区内的生物多样性、文化多样性、生物地理景观和自然生态环境；负责国家公园生态旅游项目的规划、建设和管理，发展生态旅游和多种经营活动，增强自我发展能力。
7．开展科学研究、科普宣教教育和对外科技交流；宣传有关林业和自然保护的法律、法规，进行自然保护知识的教育，提高全民生态环境保护意识；探索自然演变规律及合理利用、开发生物资源的科学途径。
8．负责自然保护区内野生动物肇事统计补偿工作，探索完善野生动物肇事防范措施。
9．完成州委、州政府和上级主管部门交办的其他事项。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年，保护区管护局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平生态文明思想，认真落实州委州政府决策部署，持续强化自然保护区建设管理，坚决落实“实行最严格的生态环境保护制度”和“坚决制止和惩处破坏生态环境行为”要求，有效维护了保护区自然资源安全。
1．依法强化自然资源保护管理。认真抓好中央、省环保督察“回头看”问题整改、自然保护地大检查、“绿盾2018”自然保护区检查专项行动等系列督查整改工作，组织开展集中打击整治破坏森林资源违法违规及保护区大排查行动，严肃清理和查处涉及自然保护区的各种违法违规行为，以坚决态度，迅速、狠抓问题整改，及时关停拆除“野象泉饮用水厂”“力达废旧金属处理厂”，清理非法侵占保护区土地18.37亩、水坝3立方米、管道3680米，补植苗木102株、埋设界桩4棵，强化震慑作用，形成警示效应。落实推进“监测全覆盖、核查全覆盖、执法全覆盖”森林督查工作，进一步全面掌握保护区现状，加大对保护区人为活动频繁、案件易发高发及社区群众土地接壤地段的巡护力度，预防和遏制破坏保护区生态问题。落实制度保障，修订《自然资源巡护制度》《护林员管理办法》，建立天地空一体化巡护监测平台，做到有问题早发现、早处理。继续开展“平安林区”活动，及时处置移交林区治安案件，确保林区治安稳定。加强保护区界桩、界碑等设施管理，维护保护区的范围和功能区界线稳定。加强涉及保护区的公路、电力和通讯等工程项目及周边社区民生设施的监管，确保林地资源安全。做好灾害防控，严格落实森林防火工作责任制，不断提升应急能力水平，森林火灾受害率控制在1‰以下。做好野生动物疫源疫病及非洲猪瘟监测防控工作，清除紫茎泽兰、肿柄菊及薇甘菊等其他外来入侵生物500余亩。截至11月，开展各种巡护2630次，出动巡护人员16639人次，各类车（船）4208台次，巡护里程达12.34万公里，移交森林公安案件线索78起。
2．着力推进保护区管护基础建设。坚持不懈地加强基础设施建设，是增强保护区发展后劲的迫切需求。一年来，保护区积极争取各方支持，多渠道筹集资金，改善工作条件和环境，推进保护区信息化建设。全年投入天保资金825万元分别对关坪、曼稿、勐伴管护站进行升级改造和林区道路维护，开展巡护监测能力培训，完成巡护工作服224套、作训服800套、巡护摩托20辆、红外相机50台等其他巡护监测设施设备采购，120万元巡护监管系统完成招标程序，构建了功能较为完备、设施设备较为配套、安全高效的保护区基础设施体系，有效解决了基层所站办公用房、交通工具、适用装备等问题，保障了各项巡护监测任务的开展。
3．高度重视科技支撑能力建设。加强科研与对外交流合作，提升科研水平和监测能力。配合开展云南省亚洲象本底调查，中国（云南）野生亚洲象本底资源调查项目通过国家级专家评审，保护区亚洲象种群分布现状进一步摸清。《西双版纳国家级自然保护区总体规划（2018～2027年）》通过省林业和草原局评审并报国家林业和草原局。开展了绿孔雀、灰孔雀雉种群及栖息地调查、“西双版纳鼷鹿种群及生境调查评估”“藤枣拯救与保护”和“犀鸟种类和野外分布状况普查”等项目。继续实施兰科植物、黄竹群落、植物群落监测，《生物多样性监测体系建设计划》编制完成，保护区勘界立标、综合科考项目启动。开展混农林业示范项目，构建农林复合生态系统，引导社区发展良性循环种植模式，造福当地群众。
4．稳步推进跨境联合保护工作。坚持推进跨境合作，着力巩固保护成果，成功举办中老跨境生物多样性联合保护第十二次交流年会，进行联合保护执法和调查监测技术培训，提高中老双方人员业务能力，开展跨境联合巡护、边民交流互动及联合保护区域动植物资源本底调查，安装相机62台，热带森林样方6个，采集植物标本300多号，鱼类标本1000多号，观测到鸟类91种，进一步掌握了区域内物种分布状况。
5．坚持舆论导向弘扬生态文明。保护区宣传工作成效明显，在昆明成功承办云南省自然保护区成立60周年，全面展示西双版纳保护区成立60年的丰硕成果，扩大了影响力。全年接待媒体记者29批次80人，分别在《人民日报》《绿色时报》《云南日报》等多家媒体网站转载发表报道74条（次），采编“自然保护区信息”32期，公众号发布信息99条，窗口网站发布信息205篇。全年组织开展“共在蓝天下·人鸟共家园”等主题教育活动7次，参加师生及村民共2527人，举办“自然笔记”“自然教育”“尊重生命，保护亚洲象”和“亚洲象安全防范意识培训班”进村寨、进校园等活动4次，全年发放《亚洲象活动的一天》《亚洲象安全防护手册》《中华人民共和国野生动物保护法》《西双版纳国家重点保护鸟类》等宣传资料及法规共5000余份（册）。加强舆情监测，规范网站建设，积极回应生态环境部通报“西双版纳国家级自然保护区长期存在违法违规开发建设活动”、回龙山电站、亚洲象救助等热点问题。完成西双版纳2017年鉴、西双版纳第二轮修志《保护区志（1978～2005年）》部分编纂工作。
6．扎实推进脱贫攻坚各项工作。始终把脱贫攻坚工作作为首要政治任务，切实增强打赢脱贫攻坚战的思想自觉和行动自觉，强化责任当担，巩固扶贫成果，加强工作协调，增强“造血”功能，确保脱贫攻坚各项任务落地见效，为勐海县退出贫困县作出了贡献。2018年深入挂钩扶贫村80余人次，为贫困户购买床、柜、桌、碗等生活用品70余套件，帮扶建档立卡贫困户种植甘蔗214亩，稻田养鱼100亩，种植沙松6.2万株，发展特种养殖生猪48头，鸡200只，建盖猪圈60平米，群众满意度100%。荣获“西双版纳州2015至2018年度扶贫先进单位”，两人分获“西双版纳州2018年优秀驻村扶贫工作队员”“勐海县2018年优秀驻村扶贫工作队员”荣誉称号。
7．加强景区监管规范生态旅游。积极探索建立保护区森林资源保护与利用的有效机制，努力推进国家公园建设，切实加大景区日常监管力度，强化景区规范化管理，落实景区森林防火、汛区防范和安全生产检查工作，消除安全隐患。积极推动生态旅游转型升级，做好省政协人资环委、省林业和草原局联合开展的“关注美丽家园-走进国家公园”专题调研活动，“一部手机游云南”在各景区上线运转。开展景区工程设施项目清理登记核查，完善批建手续，确保生态旅游工程建设依法依规，成功举办中国第三届“世界大象日”活动。2018年1—11月，国家公园各景区累计完成投资8169.95万元、接待游客307.10万人次、实现经营收入24541.18万元，同比2017年分别增长24.15%、9.24%和11.11%。
8．加强党的领导推进廉政建设。一是持续开展宣传贯彻党的十九大精神，认真落实从严治党要求，强化“四个意识”，进一步严明党的政治纪律和政治规矩。二是以党委中心组和干部职工政治理论学习为主阵地，以政治理论、法律法规、廉政文化建设等为主要内容，提高党员干部学习力。三是坚持全面落实党风廉政建设责任制，深入推进党风廉政建设和反腐败工作，开展党风廉政集体约谈，进行廉政警示教育，加强意识形态管理，坚持贯彻执行中央八项规定，驰而不息纠“四风”，继续开展“六个严禁”“灯下黑”“吃空饷”问题专项清理整治工作，签订党风廉政建设责任书14份、小金库清理承诺书8份、“吃空饷”问题自查自纠工作承诺书8份。四是全面加强从严治党向基层延伸，着力加强党支部标准化建设，实施“基层党建巩固年”，巩固和深化“基层党建推进年和提升年”工作成果，完成下属7个基层党支部换届，5个党支部规范化建设达标，落实党员积分制，完善党内生活制度，开好“三会一课”，开展主题党日活动，充分发挥了党员领导干部表率作用和先锋模范作用。五是举办了丰富多彩的建党97周年纪念活动，召开优秀共产党员、优秀党务工作者、先进基层党组织表彰会，表彰优秀共产党员14名，优秀党务工作者3名，先进基层党组织3个，2人被州直机关工委授予“优秀共产党员”称号，1人被授予“优秀党务工作者”称号。六是深入推进“互联网+党建”，积极推广“云岭先锋”手机APP应用软件，实现在职党员覆盖率100%。
9．扎实有效开展自身能力建设。认真贯彻干部教育培训条例，抓好基层林业队伍建设，强化政治理论、政策法规、业务知识培训学习，提升保护区专业技术人员业务能力，努力提高工作效率和服务水平。2018年，受州委组织部委派1人到国家林业和草原局挂职、3人赴省外调训学习，1人到省林业和草原局跟班锻炼，人才引进5人、招录1人，分别举办“干部职工综合能力提升”“亚洲象救护”“保护区管理信息化建设”等各种培训12期420余人次，获林业高级工程师资格9人，工程师11人，实行律师顾问制，全员参加法律法规在线学习考试合格，为保护区发展提供了支撑和保障。加强综治维稳、安全生产、保密、消防安全工作，认真落实登革热防控管理，切实维护人民生命安全。
回顾一年来工作，管护局按照年初制定的工作计划，稳步推进各项工作，资源管护工作成效明显，林权界限稳定，森林火灾有效防控，无野生动物疫源疫病疫情，《西双版纳国家级自然保护区总体规划（2018～2027年）》报国家审批，保护区通过国家环境、国土、水利等七部委管理评估，并获得“优”，科研项目成果丰硕，新一轮西双版纳国家级自然保护区综合科学考察活动启动，中老联合保护区域（老挝）本底资源科考调查顺利开展，基层所站建设工程稳步推进，亚洲象保护项目圆满完成，举办全国首个野生亚洲象救护技术培训班，亚太森林组织网络“森林资源保护及森林防火视频监测与预警系统（云南）”项目通过验收，首次发现国家一级保护植物藤枣群落，在我国第一次拍摄到鼷鹿高清影像，一级重点保护植物云南蓝果树野外保护成功“回归”，成功救助误闯普洱市区的野生亚洲象，野生动物食物源基地野生亚洲象、猴群、野猪、麂子等野生动物“扎堆”出现，印度野牛在勐养子保护区被拍到。同时，保护区也存在些不足：林权纠纷及部分违法违规活动隐患依然存在，偷猎和盗伐时有发生，边远区域和边境沿线枪支问题较突出，高新技术广泛用于巡护监测依然有限，不敢为、不想为、不会为的现象不同程度存在，资源保护与社区发展矛盾仍然存在，“人象冲突”依然凸显，保护区面临的任务日益繁重，挑战日益加大。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南西双版纳国家级自然保护区管护局部门2018年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：其中局机关为参照公务员管理事业单位（内设6个科室，均为正科级：办公室、计划财务科、资源保护科、科普宣教科、社区工作科、国家公园管理科），科学研究所、生态旅游管理所、勐养保护区管护所、勐仑保护区管护所、勐腊保护区管护所、尚勇保护区管护所、曼稿保护区管护所为7个公益一类事业单位，机构规格为正科级。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南西双版纳国家级自然保护区管护局部门2018年末实有人员编制224人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制224人（含参公管理事业编制26人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员199人（含参公管理事业人员23人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制10辆，在编实有车辆26辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南西双版纳国家级自然保护区管护局部门2018年度收入合计56,879,679.87元。其中：财政拨款收入56,779,679.87元，占总收入的99.82%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入100,000.00元，占总收入的0.18%。与上年对比，收入增加2,032,492.76元，同比增长3.71%。
2018年财政拨款收入56,779,679.87元，2017年财政拨款收入53,488,463.11元，与上年对比增加了3,291,216.76 元，同比增长6.15%，主要原因是增加了新增人员工资、正常晋升工资和追加工资以及在职人员、艰苦边远地区津贴；提高了2016年州科技进步奖、2018年财政票据电子化管理系统服务经费、科普宣教、2017年工程质量保证金、2018年中央财政林业改革发展资金、视频监测（中央财政资金结转）、2018年中央财政补助资金、州直各有关单位工龄满25年以上职工住房补贴经费。
2018年其他收入100,000.00元，2017年其他收入1,358,724.00元，与上年对比减少1,258,724.00元，同比降低92.64%，主要原因是减少了亚洲象野外救护项目、中国鼷鹿保护项目、老挝北部森林可持续经营项目经费。
二、支出决算情况说明
云南西双版纳国家级自然保护区管护局部门2018年度支出合计57,266,584.05元。其中：基本支出36,398,041.43元，占总支出的63.56%；项目支出20,868,542.62元，占总支出的36.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，支出增加3,393,714.06元，同比增长6.30%。
2018年基本支出36,398,041.43元，2017年基本支出33,631,278.76元，与上年对比增加2,766,762.67元，同比增长8.23%，主要原因是提高了新增人员工资、正常晋升工资和追加工资以及在职人员、艰苦边远地区津贴。
2018年项目支出20,868,542.62元，2017年项目支出20,241,591.23元，与上年对比增加了626,951.39元，同比增长3.10%，主要原因是增加了科普宣教支出、2018年财政票据电子化管理系统服务经费、科技进步奖励支出、天保项目经费、中国鼷鹿保护项目、老挝北部森林可持续经营项目、“一带一路”建设与西双版纳保护区跨境合作研究项目、云南亚洲象野外救护云南亚洲象野外救护项目、州直各有关单位工龄满25年以上职工住房补贴经费。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障云南西双版纳国家级自然保护区管护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出36,398,041.43元，2017年支出33,631,278.76，与上年相比增加了2,766,762.67元，同比增长8.23%，主要原因是提高了新增人员工资、正常晋升工资和追加工资以及在职人员、艰苦边远地区津贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.00%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.00%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障云南西双版纳国家级自然保护区管护局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,868,542.62元。2017年项目支出20,241,591.23元，与上年对比增加了626,951.39元，同比增长3.10%，主要原因是增加了科普宣教支出、2018年财政票据电子化管理系统服务经费、科技进步奖励支出、天保项目经费、中国鼷鹿保护项目、老挝北部森林可持续经营项目、“一带一路”建设与西双版纳保护区跨境合作研究项目、云南亚洲象野外救护云南亚洲象野外救护项目、州直各有关单位工龄满25年以上职工住房补贴经费。具体项目开支及开展工作情况: 2016年州科技进步奖31,000.00元，2018年财政票据电子化管理系统服务经费400.00元，科普宣教100,000.00元，2018年中央财政林业改革发展资金15,513,664.42元，2017年工程质量保证金83,142.14元，视频监测（中央财政资金结转）399,465.00元，2018年中央财政补助资金3,000,000.00元，2017年工程质量保证金191,239.00元，州级森林防火经费80,000.00元，省级森林防火经费60,000.00元，云南亚洲象野外救护项目961,992.26元，西双版纳国家级自然保护区管护局-中国鼷鹿保护项目163,354.70元，老挝北部森林可持续经营项目138,530.10元，“一带一路”建设与西双版纳保护区跨境合作研究项目50,000.00元，2018年州直各有关单位工龄满25年以上职工住房补贴经费95,755.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南西双版纳国家级自然保护区管护局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出55,928,945.87元,占本年支出合计的97.66%，2017年一般公共预算财政拨款支出53,488,463.11元，与上年对比增加了2,440,482.76元，同比增长4.56%，主要原因是提高了新增人员工资、正常晋升工资和追加工资以及在职人员、艰苦边远地区津贴、天保经费加大、项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1．一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3．国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4．公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5．教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6．科学技术（类）支出31,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于科学技术奖励支出31,000.00元；
7．文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8．社会保障和就业（类）支出3,576,892.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.40%。主要用于归口管理的行政单位离退休7,800.00元，事业单位离退休46,800.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出3,078,948.20元,机关事业单位职业年金缴费支出342,703.52元，财政对工伤保险基金的补助24,869.15元，财政对生育保险基金的补助75,771.84元；
9．医疗卫生与计划生育（类）支出3,206,304.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。主要用于行政单位医疗248,502.00元，事业单位医疗1,720,700.20元，公务员医疗补助1,237,102.65元；
10．节能环保（类）支出27,375,934.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.95%。主要用于环境保护管理事务-行政运行3,987,290.00元，环境保护管理事务-一般行政管理事务400.00元，环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出23,288,244.75元，自然生态保护-自然保护区100,000.00元；
11．城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12．农林水（类）支出19,327,510.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.56%。主要用于森林资源管理15,596,806.56元，林业自然保护区3,590,704.00元，林业防灾减灾140,000.00元；
13．交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14．资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18．国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19．住房保障（类）支出2,411,303.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。主要用于住房公积2,315,548.00元，购房补贴95,755.00元；
20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南西双版纳国家级自然保护区管护局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,670,000.00元，支出决算为816,451.71元，完成预算的48.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为20,000.00元，完成预算的33.33%；公务用车购置及运行费支出决算为731,441.71元，完成预算的58.75%；公务接待费支出决算为65,010.00元，完成预算的17.81%。
出国（境）费小于预算的原因是本年度只有赴斯里兰卡产生的因公出国（境）费，同时减少了亚洲象中老跨境联合保护交流年会、老挝边民交流会和协调会的费用，使出国（境）费相应减少。
公务用车购置及运行费小于预算的原因是，本年度无公务用车购置费，且本着厉行节约的原则，减少了车辆运行费。
公务接待费小于预算的原因是，本年度来访人数减少，公务接待费支出减少。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少267,871.72元，下降24.70%。其中：因公出国（境）费支出决算减少49,210.00元，下降71.10%；公务用车购置及运行费支出决算减少166,616.72元，下降18.55%；公务接待费支出决算减少52,045.00元，下降44.46%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度只有赴斯里兰卡产生的因公出国（境）费，同时减少了亚洲象中老跨境联合保护交流年会、老挝边民交流会和协调会的费用，使出国（境）费相应减少；且本着厉行节约的原则，公务用车维护费、公务接待支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出20,000.00元，占2.45%；公务用车购置及运行维护费支出731,441.71元，占89.59%；公务接待费支出65,010.00元，占7.96%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出20,000.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括： 2018年11月杨云同志随省林业厅考察团赴斯里兰卡进行亚洲象保护交流学习，天数5天。
2． 公务用车购置及运行维护费支出731,441.71元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。本年无车辆购置，未产生购置费。
公务用车运行维护支出731,441.71元，开支财政拨款的公务用车保有量为26辆。主要用于保护区管辖的森林防火及日常巡护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3．公务接待费支出65,010.00元。其中：
国内接待费支出65,010.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待138批次（其中：外事接待0批次），接待人次938人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省内外业务部门到我局进行业务联系、调研等接待；与各政府单位工作业务往来的接待；自然保护区社区群众往来接待等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南西双版纳国家级自然保护区管护局部门2018年机关运行经费支出2,890,387.00元，2017年机关运行经费支出2,908,938.00元，与上年对比减少了18,551.00元, 同比降低0.64%，主要因为在职人员退休，机关运行经费相应减少。部门机关运行经费主要用于行政运行、其他环境保护管理事务的日常公用经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，云南西双版纳国家级自然保护区管护局部门资产总额41,507,153.94元，其中，流动资产1,433,277.87元，固定资产39,474,876.07元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产599,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,631,679.29元，其中;流动资产减少934,219.92元，固定资产增加3,966,899.21元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加599,000.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额5,940,448.59元，其中：政府采购货物支出1,604,900.00元；政府采购工程支出785,548.59元；政府采购服务支出3,550,000.00元；授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
2018年项目支出50万元，其中：州本级预算安排项目支出2个，金额50万元。
（二）项目支出绩效自评
开展了2个项目的绩效自评，评价结果为优的有2个，良的0个，中的0个，差的0个，发现问题1个，即大型动物标本制作缺乏规范流程及质量标准。
整改情况：积极探索与研究，逐步建立规范。
（三）项目绩效目标管理
纳入绩效目标管理的项目数2个，金额50万元。
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
开展了2018年部门整体支出绩效评价，评价结果为优，发现问题2个，一是支付进度率偏低，由于上半年资金到位晚等原因，导致上半年预算执行支付进度较慢；二是均衡性不足，上半年支付的及时性和全年预算执行的均衡性不足。
整改情况：切实加强预算管理，提高预算编制的可操作性及可执行性；严格项目管理，加快项目支付进度，提升全年预算执行的均衡性。
（五）部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
监督索引号53280011034001111
云南西双版纳国家级自然保护区管护局公开表20190927060830189.xls