西双版纳州云南西双版纳国家级自然保护区管护局2019年部门预算公开
监督索引号53280011034000000
西双版纳州云南西双版纳国家级自然保护区管护局 2019年部门预算编制说明
目录
第一部分 云南西双版纳国家级自然保护区管护局部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（三）一般公共预算支出
（四）政府性基金预算
（五）社会保险基金预算
（六）国有资本经营预算
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）本部门预算绩效情况说明
第三部分 2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、州对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门项目支出预算表
十五、部门财政拨款基本支出情况表
十六、部门基本支出政府购买服务预算表
十七、部门项目支出政府购买服务预算表
十八、部门单位基本信息表一
十九、部门单位基本信息表二
二十、部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《西双版纳州财政局关于云南西双版纳国家级自然保护区管护局2019年部门预算的通知》（西财农发〔2019〕9号）的相关要求，现将西双版纳州云南西双版纳国家级自然保护区管护局2019年部门预算公开如下：
第一部分 云南西双版纳国家级自然保护区管护局部门概况
一、基本职能及主要工作
贯彻执行国家、省有关林业和自然保护的法律法规和方针政策；拟订西双版纳国家级自然保护区（西双版纳热带雨林国家公园）（以下简称“保护区”）总体规划、项目规划和年度工作计划，并组织实施；负责保护区林业行政管理，保护野生动植物资源，做好护林防火和林业行政处罚工作，依法查处各类破坏自然环境和自然资源的违法行为；扶持保护区内群众调整产业结构、发展经济，正确处理保护与发展的关系，逐步建立保护区社区共管和利益共享体系，促进区域生态、经济协调发展；负责保护区林地管理，完善界桩、界碑，稳定林地权属并负责保护区内集体林地管理；依法保护国家公园生态旅游景区规划区内的生物多样性、文化多样性、生物地理景观和自然生态环境；负责国家公园生态旅游项目的规划、建设和管理，发展生态旅游和多种经营活动，增强自我发展能力；开展科学研究、科普宣教教育和对外科技交流，提高全民生态环境保护意识，探索自然演变规律及合理利用、开发生物资源的科学途径；负责保护区内野生动物肇事统计补偿工作，探索完善野生动物肇事防范措施。
二、机构设置情况
根据上述职责，云南西双版纳国家级自然保护区管护局内设6个机构，正科级（办公室；计划财务科；资源保护科；科普宣教科；社区工作科；国家公园管理科）。
下设机构：科研所、生态旅游管理所、勐养保护区管护所、勐仑保护区管护所、勐腊保护区管护所、尚勇保护区管护所、曼稿保护区管护所，均为公益一类事业单位，机构规格为正科级。
三、重点工作概述
保护区管护局在各级党委、政府和上级业务部门的领导下，深入学习贯彻落实党的十九大关于生态文明建设要求，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，坚持以资源保护为中心，加快生态安全屏障建设，加强自然保护区建设与管理，实行最严格的保护区保护制度，生物多样性宝库和西南生态屏障更加巩固。
落实全面从严治党要求；持续强化资源管护工作；加大跨境联合保护力度；努力提升科技智力支撑；按期完成保护区本底资源综合科考，摸清家底并及时提交成果。完成保护区勘界立标，形成保护区“一张图、一套数”；强化基础设备保障建设；打赢脱贫攻坚工作；加强生态宣传；抓好生态旅游；全面加强工作作风建设。
第二部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算编制情况
云南西双版纳国家级自然保护区管护局编制2019年部门预算的指导思想、基本原则：坚持“围绕中心、服务大局、量入为出、保证重点、兼顾一般”的原则，进一步优化支出结构，提高资金使用效益，千方百计提高部门预算编制的科学化、精细化水平。
在编制部门预算工作中：一是认真做好部门预算编制的各项基础工作，以“强化预算编制前期工作、狠抓预算编制基础工作”为重点，提升部门预算编制的科学化、精细化水平。二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，是部门预算能够保证机关的正常运转，年度预算与年度任务相结合，切实减少和避免年度执行中追加预算，进一步加强预算约束力。三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规划化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共8个，分别是局机关、科研所、生态管理所、勐腊保护区管护所、勐养保护区管护所、勐仑保护区管护所、尚勇保护区管护所、曼稿保护区管护所。其中：财政全供给单位8个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位7个。在职人员编制224人，其中：行政编制0人，事业编制224人。在职实有199人，其中： 财政全供养199人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员97人，其中： 离休 0人，退休 97人。车辆编制10辆，实有车辆80辆（含摩托车54辆）。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入2280.11万元，其中：一般公共预算财政拨款2195.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转85.07万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年云南西双版纳国家级自然保护区管护局财政拨款收入2280.11万元，其中:本年收入2195.04万元，上年结转收入85.07万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2195.04万元（本级财力2195.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2019年部门预算总支出2280.11万元，其中：基本支出2262.90万元，占总支出的99.25%，项目支出17.20万元，占总支出的0.75%。按支出功能科目分类，支出分别列2080501-归口管理的行政单位离退休费、2080502-事业单位离退休费、2110101-行政运行费、2110199-其他环境保护管理事务支出费、2130207-森林资源管理费，主要反映社会保障和就业支出里面的归口管理的行政单位离退休费、事业单位离退休费的公用经费；节能环保支出中的环境保护管理事务行政运行费、其他环境保护管理事务支出的工资福利支出及商品和服务支出。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出2280.11万元。财政拨款安排支出2280.11万元，其中：基本支出2262.90万元，项目支出17.20万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
208社会保障和就业支出，主要用于归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休二项的离退休公用经费；
211节能环保支出，主要用于环境保护管理事务-行政运行、其他环境保护管理事务支出二项的工资福利支出及商品和服务支出。
213农林水支出，主要用于林业和草原-森林资源管理、2018年结余结转资金-林业改革发展资金（工程质量保证金）支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出2262.90万元，项目支出17.20万元）
工资福利支出1975.97万元（其中：基本支出1975.97万元，项目支出0万元）
商品和服务支出261.49万元（其中：基本支出261.49万元，项目支出0万元）
对个人和家庭补助支出15.66万元（其中：基本支出15.66万元，项目支出0万元）
资本性支出26.97万元（其中：基本支出9.77万元，项目支出17.20万元）
（三）一般公共预算支出
云南西双版纳国家级自然保护区管护局2019年一般公共预算当年拨款2195.04万元，比2018年预算数减少533.68万元，下降19.55%。主要原因是：2019年州本级财政收支矛盾异常突出，部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出，其他项目支出未能在年初部门预算中反映，项目支出下降幅度较大。
1、社会保障就业支出-2080501归口管理的行政单位离退休，2019年预算数为0.90万元，比2018年预算数增加0.12万元，增长15.38%。主要原因是：退休人员公用经费标准提高，人员也增加。
2、社会保障和就业支出：2080502 事业单位离退休，2019年预算数为4.92万元，比2018年预算数增加0.24万元，增长5.13%。主要原因是：退休人员公用经费标准提高，人员也增加。
3、节能环保支出环境保护管理事务：2110101行政运行2019年预算数为323.63万元，比2018年预算数减少106.29万元，下降24.72%。主要原因是：在职人员退休、2018年工资福利中包含每人每月2000元绩效考核奖励金2019年未包含、根据中央、省一般性支出压减5%公用经费。
4、节能环保支出环境保护管理事务：2110199其他环境保护管理事务支出,2019年预算数为1933.44万元，比2018年预算数减少359.90万元，下降15.69%。主要原因是： 2018年工资福利中包含每人每月2000元绩效考核奖励金2019年未包含、根据中央、省一般性支出压减5%公用经费。
（四）政府性基金预算
我单位政府性基金预算为0万元。
（五）社会保险基金预算
我单位社会保险基金预算为0万元。
（六）国有资本经营预算
我单位国有资本经营预算为0万元。
五、州对下专项转移支付情况
我单位不渋及州对下转移支付支出项目
（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况
我单位无此项
（二）与中央配套事项
我单位无此项
（三） 按既定政策标准测算补助事项
我单位无此项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，勐养保护区管护所、尚勇保护区管护所、勐仑保护区管护所、科研所等4个部门，2019年政府采购预算9.77万元，比2018年减少9.15万元，下降48%，减少的主要原因是设备基本饱和，根据需求采购。具体预算情况如下：2110199其他环境保护管理事务支出
通用设备3万元（电视机、打印机、挂式空调）
办公家具5万元（文件柜、办公桌椅等）
被服装具1.4万元
专用设备0.37万元（绿篱机）
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年用于保障云南西双版纳国家级自然保护区管护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2262.90万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的87.3％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的11.6％；对个人家庭补助支出0.7%；资本性支出0.4%。人均经费为9.93万元，与上年对比减少465.82万元；下降17.07%，下降的原因主要是2018年工资福利支出包含每人每月2000元绩效考核奖励金2019年工资福利支出未包含及一般性支出压减5%公用经费。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年用于保障云南西双版纳国家级自然保护区管护局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17.21万元，如用于2018年结余结转资金—林业改革发展资金（工程质量保证金）等开支。2018年项目预算支出0万元，2019年项目支出预算17.21万元，与上年对比增加了17.21万元增长100%，增长的原因主要是2018年工程质量保修金期限未到未付款，2019年到期支付此款。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南西双版纳国家级自然保护区管护局2019年“三公”经费财政拨款预算安排117.6万元，其中，安排因公出国（境）费用5.5万元，公务用车购置及运行费88.2万元，公务接待费23.9万元。
具体情况如下：
1、因公出国（境）费用
2019年云南西双版纳国家级自然保护区管护局根据年初预算，安排出国（境）费预算5.5万元，比2018年减少0.5万元，下降8.3%，主要是由于工作安排导致减少。主要用于开展中老跨境保护工作年会及项目活动。减少的原因主要是项目协调运行费压缩。
2、公务用车购置及运行费
2019年云南西双版纳国家级自然保护区管护局安排公务用车购置及运行费88.2万元，其中：购置费0万元，比2018年减少0万元，下降100%、运行费88.2万元，比2018年减少36.3万元，下降29.2%，主要用于保障森林防火期间、自然保护区开展保护区野外巡护、林地管理等工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。较上年减少的原因主要是公务用车改革相关费用减少。
3、公务接待费
2019年云南西双版纳国家级自然保护区管护局安排公务接待费预算23.9万元，比2018年减少12.6万元，下降34.5%，主要用于省内外业务部到我局进行业务联系、调研、接待；与各政府单位工作业务来往的接待；自然保护区社区群众往来接待等。较上年减少的原因主要是根据接待的规定，本着厉行节约的原则，减少了公务接待费。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2019年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
我单位无其他较强性的专业名词解释。
（二）机关运行经费支出情况
云南西双版纳国家级自然保护区管护局2019年机关运行经费是261.49万元，比上年减少17.27万元，下降6.2%，减少的主要原因是：根据中央、省一般性支出压减5%，机关运行费就相应减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2018年实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算拨款50.00万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。
2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元; 纳入绩效评价的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。
监督索引号53280011034000111
2019年州自然管护局公开表格20190319032918508.xls