云南西双版纳国家级自然保护区管护局2017年度部门决算公开报告
监督索引号53280011034001000
云南西双版纳国家级自然保护区管护局2017年度部门决算公开报告
公开目录
第一部分 云南西双版纳国家级自然保护区管护局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 云南西双版纳国家级自然保护区管护局概况
一、主要职能
（1）贯彻执行国家、省有关林业和自然保护的法律法规和方针政策；拟订西双版纳国家级自然保护区（西双版纳国家公园）（以下简称“自然保护区”）总体规划、项目规划和年度工作计划，制定自然保护区的各项管理制度，并组织实施。
（2）依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测；依法查处各类破坏自然环境和自然资源的违法行为。
（3）负责自然保护区界标的设置和管理，完善界桩、界碑；
（4）负责自然保护区林地管理，稳定林地权属；做好护林防火工作。
（5）正确处理保护与发展的关系，扶持自然保护区内群众调整产业结构、发展经济，逐步建立保护区社区共管和利益共享机制，促进区域生态、经济协调发展。
（6）依法保护国家公园生态旅游景区规划区内的生物多样性、文化多样性、生物地理景观和自然生态环境；负责国家公园生态旅游项目的规划、建设和管理，发展生态旅游和多种经营活动，增强自我发展能力。
（7）开展科学研究、科普宣教教育和对外科技交流；宣传有关林业和自然保护的法律、法规，进行自然保护知识的教育，提高全民生态环境保护意识；探索自然演变规律及合理利用、开发生物资源的科学途径。
（8）负责自然保护区内野生动物肇事统计补偿工作，探索完善野生动物肇事防范措施。
（9）完成州委、州政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南西双版纳国家级自然保护区管护局部门2017年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位0个，事业单位8个，其他单位0个。分别是：科研所、生态旅游管理所、勐养保护区管护所、勐仑保护区管护所、勐腊保护区管护所、尚勇保护区管护所、曼稿保护区管护所，均为公益一类事业单位，机构规格为正科级。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南西双版纳国家级自然保护区管护局部门2017年末实有人员编制224人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制224人（含参公管理事业编制26人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员201人（含参公管理事业人员25人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制 11 辆，在编实有车辆26辆。
第二部分 2017年度部门决算表参公管理单位
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南西双版纳国家级自然保护区管护局部门2017年度收入合计54,847,187.11元。其中：财政拨款收入53,488,463.11元，占总收入的97.52%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,358,724.00元，占总收入的2.48%。
2017年财政拨款收入53,488,463.11元，2016年财政拨款收入40280764.56元，与上年对比增加了13207698.55元，主要原因是增加了2017年在职人员改革性补贴绩效考核奖励和绩效工资增加;新增人员工资正常晋升工资和零星追加工资经费;提高遗属困难补助标准经费;州科技进步奖、提高了2017年财政配套养老金、2017年财政配套基本医疗保险、大病补充医疗保险、公务员医疗补助工伤保险和生育保险经费， 2017年提高退休人员公用经费、增加了退休人员死亡一次性抚恤金、疫源疫病费用、森林防火费用、天保费用加大、藤枣项目费增加。
2017年其他收入1,358,724.00元，2016年其他收入300000.00元，与 上年对比增加1058724.00元，主要原因是增加了亚洲象野外救护项目、中国鼷鹿保护项目、老挝北部森林可持续经营项目，所以经费增加。
二、支出决算情况说明
云南西双版纳国家级自然保护区管护局部门2017年度支出合计53,872,869.99元。其中：基本支出33,631,278.76元，占总支出的62.43%；项目支出20,241,591.23元，占总支出的37.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。
2017年基本支出33,631,278.76元，2016年基本支出33007937.54元，与上年对比增加623341.22元,主要原因是提高了2017年在职人员改革性补贴绩效考核奖励和绩效工资、2017年新增人员工资正常晋升工资和零星追加工资经费。
2017年项目支出20,241,591.23元，2016年项目支出12019920.46元，与上年对比增加了8221670.77元，主要原因是增加了自然保护区总体规划项目资金支出、亚洲象保护项目开支支出、天保项目经费开支增加。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障云南西双版纳国家级自然保护区管护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出33,631,278.76元。2016年支出33007937.54元。增加了623341.22元。
主要原因是增加了提高了在职人员改革性补贴绩效考核奖励和绩效工资、新增人员工资正常晋升工资和零星追加工资经费。
包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.05%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.95% . 
（二）项目支出情况
2017年度用于保障云南西双版纳国家级自然保护区管护局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,241,591.23元。2016年项目支出12019920.46元，与上年对比增加了8221670.77元，主要原因是增加了自然保护区总体规划项目资金支出、亚洲象保护项目开支支出、天保项目经费开支增加。具体项目开支及开展工作情况：自然保护区总体规划项目支出经费777000.00元，中央补贴资金监测项目食物园基地硝塘支出690920.00元，藤枣项目支出62305.00元，科学技术奖励18000.00元，天保经费支出5794300.00元。以上项目都已完成。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南西双版纳国家级自然保护区管护局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出53,488,463.11元,占本年支出合计的99.29%。一般公共预算财政拨款支出2016年43896329.12元，与上年对比增加了9592133.99元。主要原因是提高了在职人员改革性补贴绩效考核奖励和绩效工资、新增人员工资正常晋升工资和零星追加工资经费、天保经费加大、项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项；
6.科学技术（类）支出18,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于科学技术奖励支出18000.00元；
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项；
8.社会保障和就业（类）支出3,037,813.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用于归口管理的行政单位离退休7800.00元，事业单位离退休135000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出2789912.20元，财政对工伤保险基金的补助30028.91元，财政对生育保险基金的补助75072.25元；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出3,034,211.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。主要用于行政单位医疗256844.40元，事业单位医疗1640852.22元，公务员医补助136514.40元；
10.节能环保（类）支出27,142,336.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.74%。主要用于环境保护管理事务-行政运行3939650.00元，环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出21202686.24元，天然林保护-森林管护2000000.00元；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项；
12.农林水（类）支出17,898,854.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.46%。主要用于森林资源管理10110279.09元，林业自然保护区6759270.44元，动植物保护72305.00元，林业防灾减灾180000.00元，其他林业支出777000.00元；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项；
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项；
19.住房保障（类）支出2,357,247.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%。主要用于住房公积金2314904.96元，购房补贴42343.00元，；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项；
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项；
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项；
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南西双版纳国家级自然保护区管护局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,682,000.00元，支出决算为1,084,323.43元，完成3082预算的64.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为69,210.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为898,058.43元，完成预算的71.73%；公务接待费支出决算为117,055.00元，完成预算的27.22%。
出国（境）费大于预算的原因是，用于老挝北部森林可持续经营项目是2017年中期来到的项目，所以年初未预算因公出国（境）费，而决算产生了出国（境）费。
公务用车购置及运行费小于预算的原因是，本年无公务用车购置费，公务用车改革，相关费用支出减少。
公务接待费小于预算的原因是，本着厉行节约的原则，减少了公务接待费。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少119,586.04元，下降9.93%。其中：因公出国（境）费支出决算增加69,210.00元，增长100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少103,884.04元，下降10.37%；公务接待费支出决算减少84,912.00元，下降42.04%。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减变动的主要原因是本年无公务用车购置费，公务用车改革，相关费用支出减少，本着老北项目增加发生了中老跨境联合保护交流年会，在老挝召开，以及赴老挝召开边民交流会和协调会，产生了相应的因公出国（境）费
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出69,210.00元，占6.38%；公务用车购置及运行维护费支出898,058.43元，占82.82%；公务接待费支出117,055.00元，占10.80%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出69,210.00元，共安排因公出国（境）团组6个，累计75人次。开展内容包括：中老跨境联合保护交流年会，边民交流会及协调会。
2. 公务用车购置及运行维护费支出898,058.43元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。本年无车辆购置。所以没有产生购置费。
公务用车运行维护支出898,058.43元，开支财政拨款的公务用车保有量为26辆。主要用于保护区管辖的森林防火及日常巡护，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出117,055.00元。其中：
国内接待费支出117,055.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待256批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,347人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省内外业务部到我局进行业务联系、调研等接待；与各政府单位工作业务往来的接待；自然保护区社区群众往来接待等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次支出。我单位无此项接待。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
云南西双版纳国家级自然保护区管护局部门2017年机关运行经费支出2,908,938.00元，2016年机关运行经费支出3806312.11元与上年对比减少了897374.11元,主要减少原因是我单位原州级保护区布龙所、易武所划归为林业局管理，因此机关运行经费相应减少。部门机关运行经费主要用于行政运行、其他环境保护管理事务的日常公用经费支出。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，云南西双版纳国家级自然保护区管护局部门资产总额37,875,474.65元，其中，流动资产2,367,497.79元，固定资产35,507,976.86元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,529,123.08元，其中;流动资产增加1,195,013.74元，固定资产增加4,334,109.34元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆5辆，账面原值1317847.82元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
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项目
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行次
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资产总额
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流动资产
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固定资产
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减：累计折旧及减值准备
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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减：累计摊销
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其他资产
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小计
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房屋
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车辆
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大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）
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其他固定资产
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栏次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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合计
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1
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37,875,474.65
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2,367,497.79
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35,507,976.86
|
12,785,244.55
|
3,697,056.71
|
0.00
|
19,025,675.60
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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项目
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行次
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资产总额
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流动资产
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固定资产
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减：累计折旧及减值准备
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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其他资产
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房屋
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大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）
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其他固定资产
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栏次
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合计
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37,875,474.65
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2,367,497.79
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35,507,976.86
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12,785,244.55
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3,697,056.71
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19,025,675.60
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0.00
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0.00
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0.00
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填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
1.部门年度政府采购支出合计8,613,615.08元，其中：货物采购支出3,424,516.00元，工程采购支出4,052,199.08元，服务采购支出1,136,900.00元。
(四)绩效自评信息情况
一.绩效自评目的
开展财政支出绩效自评是财政资金管理的重要方面，实施科学的财政支出绩效自评，建立健全财政支出评价标准、运作程序和评价体系，是提高财政支出绩效的有效方式。
1.开展财政支出绩效自评可以提高资金的使用效率，充分发挥财政资金效益；
2.开展财政支出绩效自评可以推进项目实施进度，科学反映项目产出水平。
二.基本支出预算绩效管理。
严格按照《西双版纳州财政局关于州自然管护局2017年部门预算的通知》（西财预发〔2017〕97号）文件批复的预算科目、资金用途和预算数执行，加强财政资金支出管理，严格实行“收支两条线”政策，严格审核职工公用经费、工资、公积金、养老保险及医疗保险等支出。严肃财经纪律、规范财政支出行为和细化部门预算编制。
三.绩效目标管理。
根据“谁申请资金，谁编制目标”的原则，按照州财政局统一要求，编制2017年—2019年中期财政规划和2017年州级部门预算，并在规定时间内报送绩效目标。
四.绩效自评结果应用
1.评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。同时，根据绩效自评情况，不断补充完善绩效评价指标。
2.建立部门整改机制，认真落实整改意见，总结完善制度办法，合理调整资源配置的积极作用，不断提高预算绩效管理水平。并及时向送州财政局报送整改情况。
3.建立绩效管理问责制度：按照“花钱必问效，无效必问责”机制，加强项目绩效的监督检查，对出现违规违纪责任人进行问责。
4.根据预算绩效管理工作的开展，评价结果与预算编制挂钩，并将评价结果作为考核依据，为下一年的工作奠定基础。
（五）其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词
监督索引号53280011034001111
