西双版纳傣族自治州国家级自然保护区管理局2015年部门预算编制的说明
按照预算管理的相关规定，目前我国部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，西双版纳傣族自治州国家级自然保护区管理局的收支均全部包含在部门预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
贯彻执行国家、省有关林业和自然保护的法律法规和方针政策；拟订西双版纳国家级自然保护区（西双版纳热带雨林国家公园）（以下简称“保护区”）总体规划、项目规划和年度工作计划，并组织实施；负责保护区林业行政管理，保护野生动植物资源，做好护林防火和林业行政处罚工作，依法查处各类破坏自然环境和自然资源的违法行为；扶持保护区内群众调整产业结构、发展经济，正确处理保护与发展的关系，逐步建立保护区社区共管和利益共享体系，促进区域生态、经济协调发展；负责保护区林地管理，完善界桩、界碑，稳定林地权属并负责保护区内集体林地管理；依法保护国家公园生态旅游景区规划区内的生物多样性、文化多样性、生物地理景观和自然生态环境；负责国家公园生态旅游项目的规划、建设和管理，发展生态旅游和多种经营活动，增强自我发展能力；开展科学研究、科普宣教教育和对外科技交流，提高全民生态环境保护意识，探索自然演变规律及合理利用、开发生物资源的科学途径；负责保护区内野生动物肇事统计补偿工作，探索完善野生动物肇事防范措施。
（二）主要工作
保护区管理局在各级党委、政府和上级业务部门的领导下，深入学习贯彻落实党的十八大、十八届三中全会精神，认真履行职责，强化工作措施，实现保护区资源安全；加大扶持力度，实现保护与发展双赢；加强科技支撑，实现科研成果上水平；推进项目建设，实现基础工程快发展；深化宣传教育，实现生态文明理念入人心；抓好生态旅游，实现国家公园稳步推进；加强自身建设，实现能力素质有提升。
二、部门预算编制情况
根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于深入推进地方预决算公开工作文件的通知》（西财预发〔2014〕139号）精神，结合《西双版纳州级基本支出预算管理暂行办法》、《西双版纳州级项目支出预算管理暂行办法》、《西双版纳州级预算单位基础信息管理暂行办法》的有关规定。坚持“围绕中心、服务大局、量入为出、保证重点、兼顾一般”的原则，进一步优化支出结构，提高资金使用效益，千方百计提高部门预算编制的科学化、精细化水平。
在编制部门预算工作中：一是认真做好部门预算编制的各项基础工作，以“强化预算编制前期工作、狠抓预算编制基础工作”为重点，提升部门预算编制的科学化、精细化水平。二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，是部门预算能够保证厅机关的正常运转，年度预算与年度任务相结合，切实减少和避免年度执行中追加预算，进一步加强预算约束力。三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规划化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。
三、部门基本情况
我单位在职人员编制264人，其中：事业编制264人。在职实有228人，离退休实有78人，财政全供306人，实有车辆24辆。
我单位是一级预算单位，其中局机关为参公管理事业单位，下辖科研所、生态所、勐养所、勐仑所、勐腊所、尚勇所、曼稿所、布龙所、易武所9所为事业单位，单位基本性质为事业单位，执行事业单位会计制度。
四、2015年部门预算收支情况
2015年总收入2128.68万元，其中财政拨款（补助）收入1643.14万元，上年结余、结转485.54万元；2015年总支出2128.68万元，其中财政拨款（补助）安排的支出1643.14万元。
（一）基本支出情况
财政拨款基本支出1563.14万元，其中：工资福利支出1035.83万元，商品和服务支出240.60万元，对个人和家庭的补助286.71万元。
（二）项目支出情况
财政拨款项目支出80万元，其中商品和服务支出80万元。
附件：1.西双版纳傣族自治州国家级自然保护区管理局 2015年部门收支预算总表
州自然保护局2015部门收支预算总表.zip
2.西双版纳傣族自治州国家级自然保护区管理局 2015年部门财政拨款支出预算总表 州自然保护局财政拨款支出预算总表.zip
3.西双版纳傣族自治州国家级自然保护区管理局 2015年部门单位基本信息表一州自然保护局基本信息表(一).zip
4.西双版纳傣族自治州国家级自然保护区管理局 2015年部门单位基本信息表二 州自然保护局基本信息表(二).zip
西双版纳傣族自治州国家级自然保护区管理局
2015年4月12日