西双版纳傣族自治州农业科学研究所2026年度预算公开说明
西双版纳傣族自治州农业科学研究所2026年预算公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州农业科学研究所2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西双版纳傣族自治州农业科学研究所2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
西双版纳傣族自治州农业科学研究所2026年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州农业科学研究所2026年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
西双版纳傣族自治州农业科学研究所系全额拨款公益性科研事业单位，现为一套班子两块牌子（即西双版纳傣族自治州农业科学研究所、西双版纳傣族自治州农业技术推广中心），负责制定全州粮食、油料作物技术推广和生产技术规范，配合开展粮油产业结构和布局调整及标准化生产工作；承担粮食、油料作物新品种、新产品及新技术试验示范推广研究等工作；配合编制农作物种业发展规划，负责农作物区域试验，品种审定登记，新品种示范评价，种子统计分析等工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、粮食作物研究推广室、油料作物研究推广室、品种管理室。
所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。
（三）重点工作概述
1.认真做好省州下达的粮油各项指标、目标任务。
2.加强对外交流合作，提升小糯玉米育种科技成果转化，推进小糯玉米及勐海香米产业发展。
3.加强科技人员及乡土人才培养。
4.认真完成州农业农村局交办的各项任务。
二、预算单位基本情况
本单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制33人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制33人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员59人，其中：离休0人，退休59人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入854.33万元，其中：一般公共预算拨款收入743.10万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入111.23万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加3.61万元，增长0.42%，增加的原因主要是在职人员工资福利支出增加，收入相应增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入743.10万元，其中：本年收入719.50万元，上年结余结转收入23.60万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款719.50万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加9.56万元，增长1.30%，增加的原因主要是在职人员工资福利支出增加，收入相应增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出854.33万元。财政拨款安排支出743.10万元，其中：基本支出719.50万元，与上年对比增加9.52万元，增长1.34%，增加的原因主要是……；项目支出23.60万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.17%，增加的原因主要是26年结转项目经费增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.科学技术支出—应用研究—机构运行支出498.83万元，主要用于在职人员工资福利支出、公用经费支出及其他对个人和家庭补助。
2.科学技术支出—技术研究与开发—共性技术研究与开发11.28万元，主要用于省级项目专家工作站及科技特派员项目经费。
3.科学技术支出—科技重大项目—重点研发计划12.32万元，主要用于2025年“三区”人才项目经费。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出3.54万元，主要用于离退休人员公用经费。
5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出74.64万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出35.05万元，主要用于缴纳在职人员事业单位医疗保险。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出44.85万元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助。
8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6.65万元，主要用于缴纳在职人员大病险及工伤险。
9.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金55.94万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。
五、州对下专项转移支付情况
本单位无州对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.16万元，其中：政府采购货物预算0.66万元、政府采购服务预算1.50万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.70万元，较上年减少2.10万元，下降43.75%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2026年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化；
（二）公务接待费
2026年本单位公务接待费预算为0.20万元，较上年减少0.10万元，下降33.33%，国内公务接待共计批次为3次，共计接待35人次。
减少的原因主要是我单位认真贯彻中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约，严格执行公务接待标准，严格控制陪同人数，减少公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2026年本单位公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年减少2.00万元，下降44.44%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费2.50万元，较上年减少2.00万元，下降44.44%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
减少的原因主要是减少的原因主要是压减“三公”经费预算，从严从紧控制公务公车运行费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年本单位重点项目0个，涉及金额0万元。2026年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州农业科学研究所2026年机关运行经费0万元，西双版纳傣族自治州农业科学研究所属财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州农业科学研究所2025年日常公用经费38.28万元，比上年增加0.58万元，增长1.54%，增加的原因是在职人员增加，公用经费相应增加。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州农业科学研究所2026年委托业务费安排0万元，与上年预算数相比，无增减变化。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，西双版纳傣族自治州农业科学研究所资产总额283.57万元，其中，流动资产17.90万元，固定资产265.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少173.65万元，其中固定资产增加13.13万元。处置房屋建筑物100平方米，账面原值17.42万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产58项，账面原值19.72万元，实现资产处置收入0.33万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
