西双版纳傣族自治州绿色食品与乡村产业发展中心2026年预算

公开目录

第一部分 西双版纳傣族自治州绿色食品与乡村产业发展中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分西双版纳傣族自治州绿色食品与乡村产业发展中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

西双版纳傣族自治州绿色食品与乡村产业发展中心2026年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州绿色食品与乡村产业发展中心2026年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西双版纳傣族自治州绿色食品与乡村产业发展中心主要职能是负责制定全州经济作物技术推广计划和生产技术规范，承担全州经济作物新品种、新产品、新技术、新成果、绿色综合防控技术的试验示范推广及产业化开发；负责承担农产品加工、农业产业化等统计及培训，监测农产品和农业生产资料价格；配合农业统计、乡村产业发展、龙头企业培养等工作；负责指导农产品绿色生产；组织有机农产品、绿色食品和农产品地理标志保护认证；配合开展农业品牌建设有关工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：经济作物研究推广室、乡村产业发展室、绿色食品建设室。

所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。

（三）重点工作概述

1.做强现代农业产业。聚焦蔬菜、水果、咖啡、甘蔗、中药材、花卉等优势产业为主导的“1+10+3”重点产业，健全“6个一”推进机制，抓实农产品加工、乡村旅游、数字农业等“6项重点工作”，提高农民从初级农产品获得的收益。

2.抓好绿色食品认证考核指标任务。认真落实好省州下达绿色食品认证指标任务；加大农产品质量安全相关政策宣传，推广绿色食品生产技术，促进产业提质增效。做好绿色食品认证审查、登记及使用（续展）申报、年检等工作；加强绿色食品认证专项检查及产品质量抽检、证后监管、质量认证使用培训。

3.提高统计报表质量。加强沟通对接和深入调研，以实现数据处理的统一和标准化，提高数据处理的效率和准确性。

4.加强项目申报和院校合作。持续加强与财政、科技以及农业上级部门对接，争取更多项目和财政支持。积极与省、州院校合作，在积极加强项目合作的同时，加强科技成果应用和转化。

5.加强科技服务。针对我州水果、蔬菜等产业在种植中存在的问题，结合“三区人才”等项目，向农户传授种植管理重点技术，为丰产丰收打好基础。

二、预算单位基本情况

本单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22名，其中：行政编制0名，工勤人员编制0名，事业编制22名。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入477.15万元，其中：一般公共预算拨款收入473.45万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入3.70万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加34.58万元，增长7.81%，增加的原因主要是人员工资基数调整，工资福利支出较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入473.45万元，其中：本年收入456.29万元，上年结余结转收入17.16万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款456.29万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比增加34.39万元，增长8.15%，增加的原因主要是人员工资基数调整，工资福利支出较上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出473.45万元。财政拨款安排支出473.45万元，其中：基本支出431.28万元，与上年对比增加9.38万元，增长2.22%，增加的原因主要是人员工资基数调整，工资福利支出较上年增加；项目支出45.87万元，与上年对比增加25.2万元，增长121.92%，增加的原因主要是（区域创新能力提升）州绿产中心—科技合作国际科技特派员专项资金、（区域创新能力提升）州绿产中心一重点研发(农业领域)科技特派员专项资金、火龙果间作百香果种植技术研究项目专项资金、西双版纳州2026年“绿色食品”认证监管及绿色高效示范基地建设项目专项资金、州绿产中心—“三区”科技人才支持计划中央补助资金等项目的资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.科学技术支出—技术研究与开发—共性技术研究与开发12.32万元，主要用于科技特派员支持计划有关经费支出。

2.科学技术支出—科技条件与服务—其他科技条件与服务支出1.50万元，主要用于傣医药产业科技特派员计划有关经费支出。

3.科学技术支出—科技重大项目—重点研发计划4.84万元，主要用于“三区”科技人才支持计划有关经费支出。

4.科学技术支出—其他科学技术支出—其他科学技术支出2.2万元，主要用于傣医药产业科技特派员计划有关经费支出。

5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休1.14万元，主要用于单位离退休公用经费支出。

6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出45.79万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗21.06万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助19.61万元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出。

9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3.64万元，主要用于职工大病补充医疗保险和工伤保险缴费支出。

10.农林水支出—农业农村—事业运行305.73万元，主要用于单位人员工资及日常公用经费支出。

11.农林水支出—农业农村—农业生产发展25.00万元，主要用于优势特色主导产业发展支出。

12.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金34.32万元，主要用于财政配套住房公积金缴费支出。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额4.73万元，其中：政府采购货物预算2.60万元、政府采购服务预算2.13万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.8万元，较上年增加2.47万元，增长46.34%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2026年本单位因公出国（境）费预算为5.00万元，较上年增加5.00万元，增长100%，共计安排因公出国（境）团组5个，因公出国（境）5人次。

增加的原因主要是（区域创新能力提升）州绿产中心—科技合作国际科技特派员项目需境外培训。

（二）公务接待费

2026年本单位公务接待费预算为0.3万元，较上年减少0.2万元，下降40%，国内公务接待共计批次为5次，共计接待50人次。

减少的原因主要是贯彻厉行节约工思想，确保厉行节约、制止浪费行为工作落到实处。

（三）公务用车购置及运行维护费

2026年本单位公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年减少2.33万元，下降48.24%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年减少2.33万元，下降48.24%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因主要是积极响应政策号召，缩减“三公”经费支出。  

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年本单位重点项目1个，涉及金额10.00万元。重点项目年度绩效目标如下：

火龙果间作百香果种植技术研究项目：财政安排资金10.00万元。该项目年度绩效目标为：通过试验，形成适宜西双版纳的火龙果间作百香果种植管理技术1套。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州绿色食品与乡村产业发展中心2026年日常公用经费22.76万元，比上年增加1.99万元，增长9.58%，增加的原因主要是人员增加，日常公用经费较上年增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州绿色食品与乡村产业发展中心2026年委托业务费安排1.00万元，与上年对比增加1.00万元，增长100%，增加的原因是加强内控管理，计划整理、规范档案室。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，西双版纳傣族自治州绿色食品与乡村产业发展中心资产总额63.35万元，其中，流动资产4.95万元，固定资产23.42万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产35.68万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.56万元，其中固定资产增加8.46万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产7项，账面原值2.5万元，实现资产处置收入0.02万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

西双版纳傣族自治州绿色食品与乡村产业发展中心2026年度预算公开表.xlsx

西双版纳傣族自治州绿色食品与乡村产业发展中心2026年预算重点领域财政项目文本公开.doc