西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心2026年度预算公开说明
西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心2026年预算公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心2026年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心2026年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心（西双版纳傣族自治州动物卫生监督所）主要职责：一是负责动物疫病预防、诊断、监测、预警、控制，指导人畜共患病防治；二是负责动物防疫检疫技术指导，检疫电子出证、兽药追溯、动物耳标、放心肉的信息化建设；三是负责重大动物疫病应急处置等工作；四是完成西双版纳州农业农村局安排的其他工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、卫生监督组、动物疫病防控组。
所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。
（三）重点工作概述
1.进一步强化学习广泛宣传。加强对《中华人民共和国动物防疫法》《畜牧法》《生猪屠宰管理条例》《动物检疫管理办法》《生猪屠宰质量管理规范》等宣传力度，加强养殖户户、经营户及人民群众对非洲猪瘟防控等动物防疫知识宣传普及，提高经营者的守法意识和消费者的安全意识。
2.加强官方兽医队伍建设，提升履职能力。继续积极开展动物检疫监督“强基固本 提质增效”专项行动以及官方兽医队伍集中整顿行动，组织学习《官方兽医依法履职规范》。认真组织官方兽医、协检人员等学习动物防疫法有关动物检疫的各项规定，组织官方兽医参加线上培训考试，力争2026年全州官方兽医法律法规培训率达90%以上，考试合格率达到100%。
3.严格屠宰检疫，加强屠宰企业指导服务。常态化开展屠宰检疫工作专项检查，监督屠宰企业落实动物入场查验、运输车辆清洗消毒、屠宰场所环境卫生、检疫不合格产品无害化处理、肉品品质检验等主体责任，落实生猪屠宰“两项制度”，做好“瘦肉精”三项指标监督抽检和企业自检工作，加强畜禽屠宰安全生产隐患排查整治，及时消除安全隐患。
4.规范畜禽养殖用药集中整治。采取宣传力度，通过发放宣传资料、举办培训班、利用媒体宣传等多种形式，广泛普及畜禽养殖用药相关法律法规和安全用药知识。增强养殖者、兽药经营者和兽医技术人员的法律意识和规范用药意识。
5.强化动物卫生监督信息化系统结果应用。加大云南兽药监管系统应用推广力度，力争兽药追溯信息上传量增100%，规范上传兽药进入库台账。加强动物检疫监督管理系统信息化结果应用，提升工作效率。
6.加强基层防疫队伍建设。加强对专业技术人员及基层兽医人员的业务培训，提高疫病监测水平及疫病防控能力，针对村委会“大岗位制”下村级防疫员任务重、技术弱的实际问题，积极协调相关部门制定解决方案，稳定基层防疫队伍。开展常态化防疫
技术培训，提升基层防疫人员专业素养和实操能力，确保各项防控政策落地见效。
7.压实责任，推动养殖主体“主动防疫”。一是通过线下宣讲、短视频等形式，向养殖户普及疫病危害与防疫法规。二是对规模场实行“防疫责任清单制”，对瞒报、违规养殖行为依法处罚，提高违法成本。三是结合我州养殖实际，培育壮大动物防疫社会化服务组织，鼓励其开展免疫接种、疫病检测、技术指导等专业化服务，弥补基层防疫力量不足短板。
8.优化疫情防控体系。加强全州监测预警网络建设，完善疫情监控平台，实现跨部门数据交换，构建一体化疫情响应体系，加速疫情预警与决策过程。
二、预算单位基本情况
本单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入347.85万元，其中：一般公共预算拨款收入347.64万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.21万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少73.22万元，下降17.39%，减少的原因主要是云南省西双版纳州陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目已实施完成，2026年无上年结转结余资金。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入347.64万元，其中：本年收入347.64万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款347.64万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
与上年对比增加91.82万元，增长35.89%，增加的原因主要一是调入1人、新招录2人，人员增加2025年人员经费及公用经费预算增加，二是项目经费增加，新增云南省西双版纳州陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目地方配套资金项目及2026年重大动物疫病防控和动物卫生监督工作经费项目。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出347.85万元。财政拨款安排支出347.64万元，其中：基本支出316.72万元，与上年对比增加60.90万元，增长23.81%，增加的原因主要是人员增加；项目支出30.92万元，与上年对比减少133.27万元，下降81.17%，减少的原因主要是云南省西双版纳州陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目已实施完成。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.66万元，主要用于事业单位离退休公用经费支出；
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出33.79万元，主要用于主要用于事业单位基本养老保险缴费支出；
3.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗15.88万元，主要用于事业单位医疗保险支出；
4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助13.41万元，主要用于公务员医疗补助支出；
5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.58万元，主要用于事业单位工伤保险和大病保险支出；
6.农林水支出—农业农村—事业运行225.07万元，主要用于事业单位人员工资及日常公用经费支出；
7.农林水支出—农业农村—病虫害控制30.92万元，主要用于云南省西双版纳州陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目地方配套资金及2026年重大动物疫病防控和动物卫生监督工作专项支出；
8.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金25.32万元，主要用于事业单位住房公积金支出。
五、州对下专项转移支付情况
本单位无州对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额6.10万元，其中：政府采购货物预算4.58万元、政府采购服务预算1.52万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.70万元，较上年减少0.60万元，下降13.95%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2026年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2026年本单位公务接待费预算为0.20万元，较上年减少0.1万元，下降33.33%，国内公务接待共计批次为4次，共计接待40人次。
减少的原因主要是严控“三公”经费，接待人次已逐年下降，预算也相应减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
2026年本单位公务用车购置及运行维护费为3.50万元，较上年减少0.50万元，下降12.50%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费3.50万元，较上年减少0.50万元，下降12.50%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。
减少的原因主要是减少的原因主要是严控“三公”经费，公用经费不足，压减了车辆运行维护费，预算也相应减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年本单位重点项目1个，涉及金额25万元。重点项目年度绩效目标如下：在现有兽医实验室的基础之上，完成病原学实验室升级改造，使之达到生物安全二级实验室的水平（BSL-2）。通过项目建设，将全面提升西双版纳州动物疫病预防监测能力，提高对非洲猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感、布鲁氏菌病等国家优先防控的动物疫病以及新发和突发疫病的快速检测和诊断能力，做到对动物疫病早发现、早预警、早应对。全面提升病原学实验室生物安全治理能力，切实筑牢生物安全屏障。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心2025年机关运行经费支出0元。西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心为公益一类事业单位，无机关运行经费。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心2026年日常公用经费16.36万元，与上年对比增加3.36万元，增长25.85%，增加的原因是编制预算时的在职人员较上年增加，日常公用经费相应较上年增加。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心2026年委托业务费安排0.3万元，与上年对比增加0.3万元，增长100%，增加的原因是2026年需支付资产盘活房屋评估费用。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心资产总额188.06万元，其中，流动资产4.99万元，固定资产183.07万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加103.38万元，其中固定资产增加164.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0· 项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心2026年部门预算公开表.xlsx
