西双版纳傣族自治州农业农村局（本级）2026年预算公开目录

 

第一部分 西双版纳傣族自治州农业农村局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 西双版纳傣族自治州农业农村局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

西双版纳傣族自治州农业农村局2026年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州农业农村局2026年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西双版纳傣族自治州农业农村局贯彻落实党中央、省委、州委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻落实党的“三农”工作的方针政策，统筹实施乡村振兴战略。统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关单行条例草案和规范性文件，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。承担农业农村行政审批制度改革和指导工作，承办有关行政审批事项的受理与审批工作。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、生物产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，负责打造世界一流“绿色食品牌”相关工作。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、生物产业、农垦、农业机械化、农产品质量安全等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政渔港监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督州内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、省投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，组织农业投资项目实施和监督管理，按照州政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的应用技术研究、科技成果转化、高新技术和适用技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际和州市间交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14.统一领导和管理西双版纳傣族自治州农垦局。

15.完成州委、州政府和州委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置19个内设机构，包括：办公室、科技与人才工作科、改革与合作经济指导科、热区特色农业与乡村产业发展科、茶产业发展办公室（种业管理科）、法规与行政审批科（农业综合行政执法科）、发展规划科、计划财务科、农产品质量安全监管科、乡村建设与社会事业促进科、市场信息与对外交流合作科、种植业管理科（农药管理科）、畜牧兽医与渔业渔政科、农田建设与农业机械化管理科、州委农办秘书科、州委农办督促协调科（监督检查科）、机关党委（人事科）、保障后扶科、帮扶协作科。

所属单位14个。其中，行政单位1个，是西双版纳傣族自治州农业农村局（本级）。参公单位1个，是西双版纳傣族自治州农业机械服务中心。事业单位12个，分别是：1. 西双版纳傣族自治州农业科学研究所；2.西双版纳傣族自治州农村经济经营管理站；3.西双版纳傣族自治州绿色食品与乡村产业发展中心；4.西双版纳傣族自治州植保植检与土壤肥料工作站；5.西双版纳傣族自治州农业农村环境保护站；6.西双版纳傣族自治州农田建设与农业机械化推广站；7.西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心；8.西双版纳傣族自治州农产品质量安全检测中心；9.西双版纳傣族自治州茶叶产业发展服务中心；10.西双版纳傣族自治州畜牧技术推广站；11.西双版纳傣族自治州水产技术推广站；12.西双版纳傣族自治州乡村振兴信息中心。

（三）重点工作概述

1.工作开展情况

（1）突出政治引领深化作风建设

一是压实管党治党责任。严格落实“三会一课”、民主评议党员等制度，印发《西双版纳州农业农村局持续深化清廉云南建设2025年工作措施》《党风廉政建设和反腐败工作主要任务分解》等文件，将党风廉政与业务工作同部署、同推进，明确任务分工和责任到人，确保主体责任落地。二是深化党纪学习教育。制定专题学习计划，通过专题辅导、纪律党课等形式，组织党员学习《习近平总书记关于加强党的作风建设重要论述》《中央八项规定实施细则》等内容，常态化开展纪法教育和警示教育。前三季度累计开展专题学习72次、警示教育31场次，组织签订党员拒绝赌博、酒驾等承诺书，对3名轻违纪同志进行批评教育，干部队伍纪律意识显著提升。三是推进涉农问题整改。农村集体“三资”整治方面：制定《深化农村集体“三资”管理突出问题专项整治工作方案》，截至9月底，全州共排查资金、资产、资源等7类问题1126个，涉及金额14496.53万元，已100%完成整改；建立闲置资产清单78个（金额5706.19万元）、闲置资源清单60个（面积3501.03亩），已盘活资产13个（金额999万元）、资源7个（面积88.30亩）。乡村振兴资金监管突出问题专项整治方面：聚焦高标准农田、农机补贴等4个“小切口”问题整改，截至2025年10月9日，高标准农田建设发现问题31个、整改25个；耕地地力保护补贴排查问题4个、整改3个；衔接资金项目开工率92.96%，中央、省级衔接资金用于产业占比分别达71.24%、76.89%，超额完成要求。

（2）常态长效巩固拓展脱贫攻坚成果

一是防返贫监测帮扶精准有效。全州脱贫人口和监测对象共1.86万户7.19万人，年内新识别（标注）监测对象256户、风险再标注14户、风险消除435户，现存未消除风险630户，风险消除率83.49%。“云南省政府救助平台”受理1859件，办结1812件（办结率97.47%）；发放脱贫人口小额信贷497户2541.3万元，贴息311.86万元。二是农民增收渠道持续拓宽。持续完善利益联结机制，推动252个新型经营主体参与产业帮扶，带动脱贫户1.6万户、6.4万人稳定增收；中央、省级衔接资金用于产业占比分别达71.24%、76.89%，沪滇协作投入5786.6万元实施产业项目22个。脱贫劳动力就业2.98万人（完成省级任务114%），开发公益性岗位安置4658人；26家就业帮扶车间吸纳脱贫劳动力394人次；新增认定乡村工匠140人（累计173人），培育致富带头人159人（累计866人）。争取中央、省级资金840万元扶持12个村发展集体经济，景洪市1个项目推进中，勐海县5个项目完工1个、4个实施中。三是帮扶项目资产规范管理。2013年以来累计投入各类帮扶项目资金66.29亿元，形成资产6916个（规模65.93亿元）。截至目前共排查闲置或低效益运营的帮扶产业项目资产33个，已盘活23个，增收35.35万元，带动群众就地就近就业427人次。四是东西部协作深化推进。松江区与勐海县、勐腊县续签合作协议，投入沪滇资金11462.595万元实施项目69个（市级13个、区级56个），市级资金支出率66.75%；；转移脱贫劳动力到上海就业33人，省内就近就业2909人。

（3）多措并举抓好粮食和重要农产品稳产保供

一是超额完成粮食生产任务。截至目前全州粮食播种面积130.94万亩，产量40.34万吨，分别完成年度任务的104.67%和83.35%；大豆种植2.244万亩，完成124.66%；油料作物2.4万亩，完成120.23%。二是“菜篮子”产品供应稳定。蔬菜45.2万吨、同比增长5.1%；生猪出栏19.83万头，肉牛出栏2.03万头，羊出栏1.06万头，家禽出笼352.59万羽，肉类总产量2.4万吨；水产品产量7.31万吨，增长9.8%。重大动物疫病强制免疫应免密度100%，抗体合格率超70%；1-9月开展布病等培训40场次，培训1467人次。三是耕地质量提升扎实推进。农产品协同监测完成省级14个、州级31个（完成45.91%）。第三次全国土壤普查完成外业、内业省级验收，正在编制州级成果报告。深入开展“大棚房”与乱占耕地整治，开展2轮专项督察，未发现“大棚房”问题。勐海县、勐腊县纳入全省农村乱占耕地建住宅第二步试点，完成疑似问题图斑核实3223宗（勐海1968宗、勐腊1255宗）。建成区域农机服务中心4家（勐海3家、景洪1家）。精准落实惠农政策，中央耕地地力保护补贴8116万元，兑付率99.96%（惠及92661户）；糖料蔗良种良法补贴5411.1万元，勐腊县已兑付，勐海县进入资金请拨阶段。农机购置补贴到位资金1828.2万元（提级至州级兑付），已录入1746.1643万元，兑付802.6485万元，补贴机具1767台/套（受益1160户）。农业保险承保种植业保险115.12万亩（完成50.38%）、养殖业保险3.39万头（完成26%），累计赔款1805.95万元，受益4657户。

（4）提升特色产业现代化水平

一是强化科技人才支撑。推进种业振兴，加快建设国家区域性冬繁基地和淡水渔业良种南繁基地，四川农业大学玉米研究所西双版纳育种站、老挝—中国农作物联合育种中心在南繁基地落户，景洪市被列为2025年实施制种大县奖励基地县，认定省级水产原种场1户，完成滇南小耳猪保种场改扩建项目建设，陆稻、茶树等种质资源收集保护持续推进。制定特色产业12项地方标准，构建全产业链标准体系。持续提升农业机械化水平，培育农机合作社33家，拥有农用无人机约1600台；水稻耕种收综合机械化率达77.62%，居全省前列。完善农技推广服务体系，开展技术培训1672期、覆盖7.85万人次，推广技术25项。派遣驻村第一书记和工作队297人，招聘首批村（社区）乡村振兴专干119人，筑牢基层人才保障。二是促进特色产业提质增效。截至目前，茶叶种植面积143万亩，干毛茶产量5.98万吨、同比增长7.36%，农业产值42.72亿元；绿色有机茶园超50万亩。热带水果种植面积90.93万亩，产量115.83万吨，同比增长17.4%，农业产值60.12亿元；试种脆蜜金柑、榴莲等多个品种，建成高标准示范园2个。小糯玉米种植面积18.49万亩，产量14.79万吨。咖啡种植面积13.95万亩，鲜果产量2.18万吨，建成精品基地6200亩（其中2000亩获绿色认证）。三是着力推动产业转型升级。制定《西双版纳州促进农产品加工业发展三年行动方案（2025—2027年）》，聚焦热区特色产业推进全产业链建设。新型农业经营主体蓬勃发展，农业企业达3005户，其中县级以上龙头企业187家；培育农民合作社3016个、家庭农场4690个。勐腊县成功入选2025年国家级现代农业产业园创建名单，景洪市获批渔业绿色循环发展项目。抓好产业融合发展，整合投入6000万元实施11个古茶山一二三产融合创建项目，目前全州项目进度达48%；推广运用“三曼”模式，整合各级财政资金3400万元重点打造景洪市勐罕镇、南联山8个乡村旅居综合体示范点，勐罕镇2025年乡村旅居综合体示范项目大部分项目已完成招投标并开工建设，计划投入财政资金2800万元，目前到位资金1435万元。曼弄枫街道南联山2025年乡村旅居综合体示范正在施工中，项目计划投入财政资金600万元，目前已到位500万元。四是提升品牌建设成效。新增绿色食品产品28个（）完成年度目标的80%），遴选27个“西双版纳”区域公共品牌产品（茶叶9个、水果14个），新增绿色云品企业（品牌）6个。组织63家茶企参加云茶博览会（销售额180万元、意向签约1300万元），16家企业参加南博会（销售额30万元、意向签约147万元）；上海地铁9号线“西双版纳风采”宣传（25万元）待11月启动，沪滇协作宣传片制作中。

（5）深耕乡村建设打造和美乡村风貌

一是农村人居环境持续提升。截至目前，完成124个“一村一策”方案，340个提升村、66个州级示范点全部完成，勐腊县10个示范村待验收。完成农村卫生户厕改建5667座（完成113%）、公厕48座（完成98%），兑付资金541.112万元（兑付率50.64%），景洪市公厕完成率121%、勐海县户厕完成率125%。持续开展村庄清洁行动。发动群众13.47万人次，清理生活垃圾7668.4吨、沟渠738.02公里、畜禽粪污349.82吨，整治残垣断壁145处。二是乡村治理不断加强。26个薄弱村实现挂联帮扶全覆盖，整合资金4800万元推进项目建设，勐海县16个项目完工10个、景洪市8个项目开工、勐腊县10个项目进入招投标。同时，防范打击农村非法金融活动，开展防非宣传99场次（覆盖920人次），发放资料1300份，未发现风险线索；同时联合公安、市监等部门排查“云养经济”风险。

（6）深化绿色发展守牢农业质量安全底线

一是持续开展农业面源污染防治。1.推进化肥控量、农药减施增效。推广测土配方施肥175.1万亩，绿色防控157.61万亩次，专业化统防统治90.36万亩次（无人机飞防42.51万亩次）。前三季度，减少化肥使用量80吨（实物量）、减少农药使用量45吨（商品量）。2.推进农作物秸秆综合利用。完成农作物秸秆饲料化利用秸秆14.9万吨，2025年勐腊县农作物秸秆综合利用重点县项目已开展宣传培训1期，秸秆收储运体系建设、离田饲料化利用模式构建、原位还田肥料化利用模式构建、还田原位效应监测等各项工作正在有序开展。3.深入推进农膜治理。截至目前，全州农膜使用量8726.84吨，回收量6729.43吨，回收率77.11%。4.加强畜禽粪污资源化利用。三季度全州畜禽粪污产生量167.7万吨，利用量139.3万吨，粪污资源化综合利用率83.05%。勐腊县畜禽粪污资源化利用整县推进建设项目已开工建设48个点位，35个点位已完成建设，完工率57.38%。二是做好外来物种防控。监测番石榴果实蝇等入侵物种，红火蚁培训18期（2580人次）、发放药剂7280公斤；薇甘菊防控282.2亩（防除率100%）。三是加强农产品质量安全监管。省级例行监测完成292批次（合格率98.97%），定量检测1803批次（完成67.63%），胶体金快检890批次（合格率98.7%）。“云南省承诺达标合格证APP”开具电子证1427张、纸质证1554张，附带合格证上市农产品1.48万吨；国家追溯平台覆盖绿色食品企业。强化执法监管，检查农兽药门店775家次，抽检农资155批次；查处农产品质量安全案件16起，产地检疫、屠宰检疫率100%，死畜禽无害化处理率100%。

（7）深化农村改革激活发展动能

一是推进第二轮土地承包延包试点。景洪市申请列为2026年试点，编印《农村土地承包政策汇编》发放至村组；农村土地经营权流转证发放1632本（面积2.21万亩）。二是加强宅基地管理。落实联审联批机制，累计受理宅基地申请9048宗、审批8359宗（审批率92.4%）；排查“未批先建”问题，协调自然资源部门解决耕地“占补平衡”难题。

2.主要事业成效。

（1）粮食生产任务全面完成。我们通过超前谋划、科技赋能、加大奖补，坚决扛起粮食安全政治责任。全州粮食播种面积130.87万亩，产量30.3万吨，分别完成年度任务的104.61%和62.6%；大豆种植2.227万亩，完成123.71%；油料作物2.51万亩，完成125.52%。州级安排财政资金800万元，用于“稻+”综合种养及加工奖补，进一步提高稻田综合利用率及粮食综合生产能力；勐海县对规模化种植稻谷面积100亩以上（包含100亩）的种植主体，按照每亩一次性奖励50元进行奖补，有效提高农户种粮积极性。

（2）农业投资保持高速增长。结合西双版纳资源优势，精准定位项目方向，科学谋划了一批具有前瞻性、带动性的农业固定资产投资项目，建立完善项目储备机制，形成村、乡、县、州四级项目库，并对入库项目实行动态管理，全生命周期进行服务，确保项目储备的质量和数量。前三季度，备案投资额500万元以上农业项目179个，总投资67.04亿元，完成农业投资32.62亿元，同比增长24.17%，排名全省前列，为产业发展注入了强劲动力。

（3）新兴产业培育取得突破。在巩固传统优势产业的同时，积极布局并大力发展小糯玉米、可可、榴莲等特色新兴产业，通过科技赋能、全链打造与生态融合，有效提升了产业综合竞争力，为富民强州注入了新动能。一是小糯玉米“链上”升级。制定7项地方标准，贯通“种植—加工—品牌”全链条。截至9月，种植面积20万亩，产量15.87万吨，加工企业70家，全产业链产值近50亿元，成为全省最大糯玉米生产基地，产品远销日韩、欧美。二是可可“林下”生金。构建“政府+龙头企业+科研单位”平台，围绕打造全国可可研究中心和重要种植生产基地目标，推广“橡胶+可可”复合种植，拓展种植、加工、体验式旅游三产融合路径。2025年新增可可种植4363.6亩，总面积达6815亩；建成5个标准化苗木繁育基地，引进小象可可、华家族商贸等企业，新建巧克力加工厂2个。目前正在编制《西双版纳州可可产业高质量发展三年行动计划（2025-2027年）》，力争三年内全州种植规模突破5万亩，建成标准化育苗基地6个，引进和培育加工企业5家。三是榴莲“套种”破局。积极组织科研院所开展品种选育、栽培管理和种苗繁育技术研究工作，引进种植了黑刺、猫山王、金枕等40多个品种，创新采用“黄晶果套种”模式（黄晶果2年丰产，亩产值约3万元。榴莲丰产期亩产值预计达8万元），破解榴莲种植周期长、投入高的难题，提高土地利用率，探索本土化种植新路，年底种植面积可达7000亩。

（4）和美乡村建设显成效。一是人居环境更靓。全面学习推广浙江“千万工程”经验三年行动，持续开展农村人居环境整治提升行动，完成510个提升村、127个州级点的创建工作；完成农村卫生户厕改建5000座、自然村卫生公厕改建49座，任务完成率100%；167个行政村完成生活污水治理，治理率79%，位居全省第二；村庄垃圾处理设施已覆盖2067个村小组，覆盖率95%。二是边境薄弱村更强。针对边境村交通不便、基础设施差、产业单一、村集体经济弱、党组织核心作用发挥不充分等情况，全州选取26个相对薄弱的边境村小组进行整治提升，投入财政资金4800万元实施77个项目，产业发展资金占比67.15%。通过项目实施，薄弱村基础设施短板明显改善，产业带动乡村振兴能力明显增强，沿边各族群众生产生活条件显著提高。三是乡村旅居更热。积极探索乡村旅居新路径，投入6000万元实施了11个古茶山一二三产融合发展提质扩面工作，古茶园亩均产值达到1.87万元，同比增长14.81%，古茶山村级集体经济年收入均突破20万元，重点村寨达到50万元以上；打造民宿39个193间、农家乐35户，文旅综合收入突破3.2亿元，累计带动1.2万各族群众实现家门口就业。投入4000万元实施勐罕镇、曼弄枫等8个乡村旅居综合体示范项目，推动村庄变公园，让资源、财产、劳力实现最大价值。同时，深入推广“三曼”模式，推动乡村旅居市场化、组织化、标准化、规范化、品牌化发展，累计打造全国乡村旅游重点村4个、云南省金牌旅游村3个、云南省最美乡愁旅游目的地3个、省级旅游名镇9个、省级旅游名村18个、旅居运营村31个。1—9月，全州乡村旅游接待总数达到644.11万人次、乡村旅游总花费47.41亿元，继续保持增长。

二、预算单位基本情况

本单位编制2026年部门预算单位共13个。其中：财政全额供给单位13个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位11个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制233名，其中：行政编制48名，工勤人员编制2名，事业编制186名（含参公）。在职实有221人，其中：财政全额保障 221人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员233人，其中： 离休4人，退休 229人。

车辆编制11辆，实有车辆11辆，超编0辆

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3,234.99万元，其中：一般公共预算拨款收入1650.87万元，政府性基金预算拨款收入848.40万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入736.00万元。

与上年对比减少10496.74万元，下降76.44%，减少的原因主要是项目项目减少，收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2498.99万元，其中：本年收入2488.88万元，上年结余结转收入10.11万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1640.48万元，政府性基金预算财政拨款848.40万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少11061.01万元，下降81.57%，减少的原因主要是项目减少，收入减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3,234.99万元。财政拨款安排支出2498.99万元，其中：基本支出1248.48万元，与上年对比增加10.69万元，增长0.9%，增加的原因主要是增员增资；项目支出402.11万元，与上年对比减少7954.40万元，下降95.19%，减少的原因主要是项目减少，支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出—商贸事务—国际经济合作3.17万元，主要用于境外罂粟替代种植发展支出。

2.一般公共服务支出—市场监督管理事务—食品安全监管1.93万元，主要用于农产品质量安全监督抽查支出。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休4.61万元，主要用于行政单位离退休支出。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出109.54万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗50.39万元，主要用于行政单位医疗支出。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗6.08万元，主要用于事业单位医疗支出。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助61.83万元，主要用于公务员医疗补助支出。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5.32万元，主要用于主要用于单位医疗保险支出。

9.农林水支出—农业农村—行政运行827.48万元，主要用于行政单位工资福利支出、公用经费支出。

10.农林水支出—农业农村—事业运行94.45万元，主要用于事业单位工资福利支出、公用经费支出。

11.农林水支出—农业农村—农产品质量安全21.01万元，主要用于农产品质量安全项目支出。

12.农林水支出—农业农村—农业生产发展61.30万元，主要用于西双版纳州“十五五”农业农村现代化规划编制项目支出。

13.农林水支出—农业农村—其他农业农村支出204.70万元，主要用于云南面向东南亚的乡村发展研究交流项目支出。

14.农林水支出—巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出110.00万元，主要用于上海市松江区东西部协作和对口支援西双版纳州农业农村局区级项目支出。

15.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金88.77万元，主要用于住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

1.2130122农林水支出—农业农村—农业生产发展24.72万元，主要用于榨季糖料蔗良种良法技术推广补贴。

2.2130803农林水支出—普惠金融发展支出—农业保险保费补贴124.88万元，主要用于州级政策性农业保险及地方优势特色农产品配套补助。

3.2130199农林水支出—农业农村—其他农业农村支出347.25万元，主要用于西双版纳州村（社区）乡村振兴专干补助支出。

4.2120814城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—农业生产发展支出54.00万元，主要用于西双版纳州粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定补助。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额271.80万元，其中：政府采购货物预算1.60万元、政府采购服务预算270.20万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32.50万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2026年本单位因公出国（境）费预算为8.50万元，与上年预算数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

2026年本单位公务接待费预算为9.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2026年本单位公务用车购置及运行维护费为15.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年本单位重点项目2个，涉及金额30万元。重点项目年度绩效目标如下：

1.2026年农产品质量安全监管经费项目：财政安排资金20.00万元。该项目年度绩效目标为：以豇豆、热带水果、水产品等农兽药残留专项整治为抓手，通过开展绿色生产技术示范推广、农产品基地巡查检查、监督抽检、农业投入品质量监管、农产品质量安全科普宣传承诺达标合格证推广应用等工作，抓牢、抓实、抓细农产品质量安全监管工作各环节。2026年，全州开展农产品质量安全监督抽查共计320批次，问题发现率不低于2.5%；全州农产品质量安全例行监测合格率达到98%以上。

2. 2026年推进乡村振兴帮扶工作经费项目：财政安排资金10.00万元。该项目年度绩效目标为：按照全面推进乡村振兴工作要求，专项工作经费主要用于保障以下4个方面：一是为圆满完成防止返贫监测和帮扶、“三保障”及饮水安全工作、脱贫人口小额信贷工作开展实地调研指导。二是完成省对州东西部协作考核各项指标任务，推动东西部协作各项工作有序开展，经费主要用于开展西双版纳州党政代表团和上海市松江区党政代表团互访交流、西双版纳州到上海市开展东西部协作有关工作、上海诗相关部门到西双版纳州调研、沪滇协作帮扶资金项目实施情况调研指导。三是圆满完成定点帮扶及社会帮扶工作开展相关活动。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州农业农村局2026年机关运行经费141.29万元，与上年对比减少28.53万元，下降16.80%，减少的原因是：上年用自有资金安排公用经费支出。

西双版纳傣族自治州农业农村局2026年日常公用经费141.29万元，与上年对比减少28.53万元，下降16.80%，减少的原因是：上年用自有资金安排日常公用经费支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州农业农村局2026年委托业务费安排429.66万元，与上年对比减少312.20万元，下降42.08%，减少的原因是本年项目委托业务较上年减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，西双版纳傣族自治州农业农村局资产总额646.24万元，其中，流动资产181.48万元，固定资产424.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产33.13万元，其他资产6.68万元。与上年相比，本年资产总额减少249.15万元，其中固定资产增加79.61万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产126项，账面原值67.96万元，实现资产处置收入0.54万元；资产使用收入22.31万元，其中出租资产1925.00平方米，资产出租收入21.62万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

西双版纳傣族自治州农业农村局（本级）2026年度预算公开附表.xlsx