西双版纳傣族自治州农业机械服务中心2026年度预算公开说明
西双版纳傣族自治州农业机械服务中心2026年预算公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州农业机械服务中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西双版纳傣族自治州农业机械服务中心2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
西双版纳傣族自治州农业机械服务中心2026年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州农业机械服务中心2026年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）贯彻执行农业机械安全生产法律、法规及相关规定，组织开展农业机械安全宣传教育。
（2）负责制定全州农业机械安全管理工作计划，组织开展农业机械安全生产专项整治及农业机械事故调查处理；承担农业机械安全统计监测工作。
（3）负责监督、检查、指导县（市）农业机械和驾驶操作人员牌证核发；负责农业机械安全技术检验、审验、考试等管理工作。
（4）负责监督、检查、指导全州农业机械安全管理工作，对县（市）农业机械及驾驶操作人员检验率、审验率、挂牌率等进行目标管理。
（5）完成州农业农村局交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、安全生产办公室、农机监理业务室。
所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。
（三）重点工作概述
2026年在州农业农村局、省农机安全监理总站的领导监督下，持续开展好农机安全生产工作，重点开展以下内容：1.加强对农机合作社、农机企业、农机手的教育宣传工作；2.督促做好农机日常检修；3.持续强化农机执法；4.采取多种措施提升拖拉机的检验率；5.做好变型拖拉机报废拆解工作；6.努力维护好全州农机安全生产平稳受控的良好态势。
二、预算单位基本情况
本单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人（含参公）。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入197.73万元，其中：一般公共预算拨款收入195.05万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入2.68万元。
与上年对比减少16.24万元，下降7.59%，减少的原因主要是人员调出，工资福利支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等相应减少。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入195.05万元，其中：本年收入195.05万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款195.05万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
与上年对比减少18.92万元，下降8.84%，减少的原因主要是人员调出，工资福利支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等相应减少。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出197.73万元。财政拨款安排支出195.05万元，其中：基本支出195.05万元，与上年对比减少18.92万元，下降8.84%，减少的原因主要是人员调出，工资福利支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等相应减少；项目支出2.68万元，与上年对比增加2.68万元，增长100.00%，增加的原因主要是增加(自有资金）2026年中老渔政联合执法活动补助专项经费项目。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休0.36万元，主要用于退休人员公用经费支出。
2.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出17.64万元，主要用于基本养老保险缴费支出。
3.卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗9.32万元，主要用于基本医疗保险、生育险缴费支出。
4.卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助7.66万元，主要用于公务员医疗补助支出。
5.卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.65万元，主要用于在职职工工伤保险支出。
6.农林水支出－农业农村－行政运行144.75万元，主要用于人员工资及日常公用经费支出。
7.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金14.67万元，主要用于住房公积金支出。
五、州对下专项转移支付情况
本单位无州对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.70万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购服务预算0.70万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.00万元，较上年增加0.50万元，增长20.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2026年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2026年本单位公务接待费预算为0.50万元，较上年与上年预算数相比，无增减变化，国内公务接待共计批次为4次，共计接待32人次。
与上年预算数相比，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2026年本单位公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年增加0.50万元，增长25.00%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费2.50万元，较上年增加0.50万元，增长25.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增加的主要原因是农机安全检查工作增加，公务用车运行维修维护费相应增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年本单位重点项目1个，涉及金额2.68万元。重点项目年度绩效目标如下：
(自有资金）2026年中老渔政联合执法活动补助专项经费项目：单位资金安排2.68万元。该项目年度绩效目标为：通过项目实施，保护澜沧江-湄公河渔业资源，促使澜沧江-湄公河流域渔业资源快速恢复，修复澜沧江-湄公河流域水域生态，维护生态系统稳定，实现渔业可持续发展。拓展中方与澜湄国家合作领域，增强双方交流。实现生态效益、经济效益、社会效益的三效合一。购买丝尾鱯、大鳞四须鲃鱼苗1.68万尾。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州农业机械服务中心2026年机关运行经费23.77万元，与上年对比减少2.21万元，下降8.51%，减少的原因是：人员减少，单位运行成本减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州农业机械服务中心2026年委托业务费安排0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，西双版纳傣族自治州农业机械服务中心资产总额28.40万元，其中，流动资产7.83万元，固定资产20.43万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.13万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少5.68万元，其中固定资产减少5.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
西双版纳傣族自治州农业机械服务中心2026年部门预算公开表格.xlsx