西双版纳傣族自治州水产技术推广站2026年预算公开目录

 

第一部分 西双版纳傣族自治州水产技术推广站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况 

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 西双版纳傣族自治州水产技术推广站2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

西双版纳傣族自治州水产技术推广站2026年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州水产技术推广站2026年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

单位主要职责：负责开展渔业先进技术示范推广及服务；指导全州水产技术推广体系建设、投入品使用、病害防控、水产种质资源保育等工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：水产技术推广（室）、渔业病害防控（室）、水产种质资源保育（室）。

所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。

（三）重点工作概述

1.水产技术推广

负责管理全州范围内的水产养殖新技术、新品种的引入、试验、示范、鉴定、推广工作和病害防治工作，调整养殖品种结构，促进农民增收，宣传贯彻落实国家、省、州有关渔业的方针、政策和法规，制定本州水产技术推广规划、计划，组织实施承担上级部门下达的各项技术推广任务；负责全州水产技术推广服务工作，促进渔业可持续发展。

2.渔业病害防控岗

负责全州水产养殖病害防治；组织全州开展水产养殖病害及疫病（情）监测、预报和防治，编制监测；指导水产养殖生产者科学使用药物，建立用药记录制度；组织开展水产病害防治技术培训；指导全州水产病害防治网络建设，开展技术咨询服务；开展渔业自然灾害预测预报，做好渔业疫病预防、控制和扑灭工作。

3.水产种质资源保育岗

负责全州水生野生动物救护技术指导工作；负责全州水生野生动物驯养繁育技术研究指导工作；负责全州水生野生动物救护中心管理工作；实施开展全州水产种质资源调查及指导工作；指导全州水产保育场开展技术剖析，提高保育能力水平；指导全州渔业资源增殖放流项目实施。

二、预算单位基本情况

本单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入240.33万元，其中：一般公共预算拨款收入240.33万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少4.59万元，下降1.87%，减少的原因主要是：一是2026年事业收入较2025年减少，二是退休1人，减少该职工工资福利等相关支出。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入240.33万元，其中：本年收入234.61万元，上年结余结转收入5.72万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款234.61万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比减少3.14万元，下降1.29%，减少的原因主要是退休1人，减少该职工工资福利等相关支出。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出240.33万元。财政拨款安排支出240.33万元，其中：基本支出219.61万元，与上年对比减少19.86万元，下降8.29%，减少的原因主要是退休1人，减少该职工工资福利等相关支出；项目支出20.72万元，与上年对比增加16.72万元，增长418.00%，增加的原因主要是2026年新增上年结转以及州本级一般公共预算拨款项目，共计3个，较上年增加2个项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.54万元，主要用于单位离退休公用经费支出。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出23.36万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗10.84万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助9.67万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.83万元，主要用于职工工伤保险、大病医疗保险和失业保险缴费支出。

6.农林水支出—农业农村—事业运行155.86万元，主要用于单位人员工资及日常公用经费支出。

7.农林水支出—农业农村—科技转化与推广服务15.00万元，主要用于开展2026年池塘鱼鳅高效混养试验示范项目专项资金相关支出。

8.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金17.51万元，主要用于财政配套住房公积金缴费支出。

9.科学技术支出—技术研究与开发—共性技术研究与开发1.01万元，主要用于开展（区域创新能力提升）州水产站—重点研发（农业领域）科技特派员专项资金项目相关支出。

10.科学技术支出—科技重大项目—重点研发计划4.71万元，主要用于开展州水产站—“三区”科技人才支持计划中央补助资金项目相关支出。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.07万元，其中：政府采购货物预算0.07万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.20万元，较上年减少2.30万元，下降41.82%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2026年本单位因公出国（境）费预算为3.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）12人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

2026年本单位公务接待费预算为0.20万元，较上年减少2.30万元，下降92.00%，国内公务接待共计批次为2次，共计接待10人次。

减少的原因主要是单位严格遵循中央八项规定，对公务接待活动进行严格把控，大力倡导厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

2026年本单位公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年预算数相比，无增减变化。  

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年本单位重点项目1个，涉及金额15.00万元。重点项目年度绩效目标如下：

2026年池塘鱼鳅高效混养试验示范项目专项资金：财政安排资金15.00万元。该项目年度绩效目标为：1.开展池塘罗非鱼和泥鳅的高效混养试验示范20亩；2.开展现场技术培训50人次。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州水产技术推广站为公益一类事业单位无机关运行经费。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州水产技术推广站2026年日常公用经费10.33万元，与上年对比减少2.29万元，下降18.15%，减少的原因是退休1人，减少该职工日常公用经费相关支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州水产技术推广站2026年委托业务费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，我单位2026年未预算委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，西双版纳傣族自治州水产技术推广站资产总额31.44万元，其中，流动资产8.22万元，固定资产21.09万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产2.13万元。与上年相比，本年资产总额减少10.72万元，其中固定资产减少4.37万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产33项，账面原值10.53万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

西双版纳傣族自治州水产技术推广站2026年部门预算公开表格.xlsx

西双版纳傣族自治州水产技术推广站2026年预算重点领域财政项目文本公开.doc