西双版纳傣族自治州水产技术推广站2024年预算公开说明

作者 :西双版纳州水产技术推广站 来源 :西双版纳州农业农村局 访问次数 : 发布时间 :2024-01-30

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西双版纳傣族自治州水产技术推广站2024年预算公开目录

 

第一部分 西双版纳傣族自治州水产技术推广站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

部分 西双版纳傣族自治州水产技术推广站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算三公经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

西双版纳傣族自治州水产技术推广站2024年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函20195号)《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(云财预〔202149号)、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(西财预发〔202146号)《云南省财政厅关于做好2024年预算公开工作的通知》(云财预〔20242号)的相关要求,现将西双版纳傣族自治州水产技术推广站2024年部门预算公开如下:

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

单位主要职责:负责开展渔业先进技术示范推广及服务;指导全州水产技术推广体系建设、投入品使用、病害防控、水产种质资源保育等工作

(二)机构设置情况

我单位共设置3个内设机构,包括:水产技术推广(室)、渔业病害防控(室)、水产种质资源保育(室)。

所属单位0个。其中,行政单位0个,参公单位0个,事业单位0个。

(三)重点工作概述

1.水产技术推广

负责管理全州范围内的水产养殖新技术、新品种的引入、试验、示范、鉴定、推广工作和病害防治工作,调整养殖品种结构,促进农民增收,宣传贯彻落实国家、省、州有关渔业的方针、政策和法规,制定本州水产技术推广规划、计划,组织实施承担上级部门下达的各项技术推广任务;负责全州水产技术推广服务工作,促进渔业可持续发展。

2.渔业病害防控岗

负责全州水产养殖病害防治;组织全州开展水产养殖病害及疫病(情)监测、预报和防治,编制监测;指导水产养殖生产者科学使用药物,建立用药记录制度;组织开展水产病害防治技术培训;指导全州水产病害防治网络建设,开展技术咨询服务;开展渔业自然灾害预测预报,做好渔业疫病预防、控制和扑灭工作

3.水产种质资源保育岗

负责全州水生野生动物救护技术指导工作;负责全州水生野生动物驯养繁育技术研究指导工作;负责全州水生野生动物救护中心管理工作;实施开展全州水产种质资源调查及指导工作;指导全州水产保育场开展技术剖析,提高保育能力水平;指导全州渔业资源增殖放流项目实施

二、预算单位基本情况

本单位编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。截止202312月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制11,其中:行政编制0工勤人员编制1名,事业编制10。在职实有11人,其中:财政全额保障11人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人,其中: 离休 0人,退休 9人。

车辆编制0辆,实有车辆0,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2024年部门财务总收入249.63万元,其中:一般公共预算财政拨款收入238.69万元,政府性基金预算财政拨款收入00.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入10.94万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

与上年对比增加11.34万元,增长4.76%增加的原因一是2024年增加职工工资、津贴补贴、养老保险、职业年金、公务员医疗补助、事业单位医疗保险等收入;二2024年事业收入较上年增加。

(二)财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入238.69万元,其中本年收入238.69万元,上年结余结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款238.69万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元

2024年部门财政拨款收入与上年对比增加0.40万元,增长0.17%增加的原因主要是2024年增加职工工资、津贴补贴、养老保险、职业年金、公务员医疗补助、事业单位医疗保险、住房公积金等收入

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出249.63万元。财政拨款安排支出238.69万元,其中:基本支出238.69万元,与上年对比增加9.02万元,增长3.93%增加的原因主要是2024年增加职工工资、津贴补贴、养老保险、职业年金、公务员医疗补助、事业单位医疗保险、住房公积金等收入;项目支出0.00万元,与上年对比减少8.62万元,下降100.00%减少的原因主要是上年有结转项目,本年无预算项目和结转项目资金

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休0.54万元,主要用于单位离退休公用经费支出。

2.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出24.26万元,主要用于单位基本养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出12.13万元,主要用于单位职业年金缴费支出。

4.卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗10.98万元,主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

5.卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助9.47万元,主要用于公务员医疗补助缴费支出。

6.卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出0.85万元,主要用于职工工伤保险和大病医疗保险缴费支出。

7.农林水支出农业农村事业运行162.28万元,主要用于单位人员工资及日常公用经费支出。

8.住房保障支出住房改革支出住房公积金18.18万元,主要用于财政配套住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个,政府采购预算总额2.21万元,其中:政府采购货物预算1.21万元、政府采购服务预算1.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

、部门三公经费增减变化情况及原因说明

本单位2024年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计9.50万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费用

2024年本单位因公出国(境)费预算为3.00万元,较上年增加3.00万元,增长100.00%,共计安排因公出国(境)团组2个,因公出国(境)20人次。

增加的原因主要是为2024年开展澜沧江渔业资源保护对外合作交流工作

(二)公务接待费

2024年本单位公务接待费预算为2.50万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,国内公务接待共计批次为3次,共计接待20人次。

与上年预算数相比,无增减变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

2024年本单位公务用车购置及运行维护费为4.00万元,较上年减少3.00万元,下降42.86%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费4.00万元,较上年减少3.00万元,下降42.86%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

减少的原因主要是严格执行中央八项规定,厉行节约,控制公务用车运行费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年,本单位无纳入财政预算安排的重点项目,不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排,共计结转到本年度使用的资金,包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州水产技术推广站2024日常公用经费10.99万元,比上年增加0.03万元,增长0.27%增加的原因是2024年工会经费增加。

)国有资产占有使用情况

截至20231231日,西双版纳傣族自治州水产技术推广站资产总额247.06万元,其中,流动资产24.01万元,固定资产223.05万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额减少23.28万元,其中固定资产增加0.50万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆1辆,账面原值23.78万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.10万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至20231231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为202312月资产月报数。

 

监督索引号53280011047700111

西双版纳傣族自治州水产技术推广站2024年部门预算公开表格20240130115832026.xlsx