西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心2024年预算公开说明

来源 :西双版纳州农业农村局 访问次数 : 发布时间 :2024-01-30

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西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心2024年预算公开目录

 

第一部分 西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算三公经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心2024年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函20195号)、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(云财预〔202149号)、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(西财预发〔202146号)和《云南省财政厅关于做好2024年预算公开工作的通知》(云财预〔20242号)的相关要求,现将西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心2024年部门预算公开如下:

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心(西双版纳傣族自治州动物卫生监督所)主要职责:一是负责动物疫病预防、诊断、监测、预警、控制,指导人畜共患病防治;二是负责动物防疫检疫技术指导,检疫电子出证、兽药追溯、动物耳标、放心肉的信息化建设;三是负责重大动物疫病应急处置等工作;四是完成西双版纳州农业农村局安排的其他工作。

(二)机构设置情况

我单位共设置4个内设机构,包括:办公室、财务室、卫生监督组、动物疫病防控组

所属单位0个。其中,行政单位0参公单位0事业单位0个。

(三)重点工作概述(请描述2024年重点工作)

1.我州将继续认真贯彻落实中央、省、州农业农村工作会议精神,继续做好辖区动物疫病防控工作,落实好各项防控措施,确保重大动物疫情平稳的总要求。

2.加快推进动物防疫能力体系建设,协调解决村委会实行“大岗位制”后基层防疫员工作任务重、防疫操作技术专业等问题,维护基层动物防疫队伍稳定,加强动物防疫人员业务培训,确保各项政策有效落实。

3.进一步加强修订后《中华人民共和国动物防疫法》的宣传力度,指导从业者改善动物防疫条件,健全防疫制度,落实强制免疫、清洗消毒、疫情报告等措施,提升防疫主体责任意识。鼓励规模养殖场(户)和屠宰场开展重大动物疫病自检。加快推进强制免疫疫苗“先打后补”改革,鼓励企业或者合作社创办兽医社会化诊疗服务机构。

二、预算单位基本情况

本单位编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个(财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个);差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。截止202312月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制15名,其中:行政编制0名,工勤人员编制0名,事业编制15名。在职实有14人,其中:财政全额保障 14人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人,其中: 离休 0,退休 8人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2024年部门财务总收入360.57万元,其中:一般公共预算财政拨款收入357.70万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入2.88万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

与上年对比增加0.72万元,增长0.20%,增加的原因主要是比上年增加了2024年重大动物疫病防控工作专项资金项目和购房补贴资金。

(二)财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入357.70万元,其中:本年收入357.70万元,上年结余结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款357.70万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元。

2024年部门财政拨款收入与上年对比增加12.35万元,增长3.58%,增加的原因主要是比上年增加了2024年重大动物疫病防控工作专项资金项目和购房补贴资金。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出360.57万元。财政拨款安排支出357.70万元,其中:基本支出352.69万元,与上年对比增加7.34万元,增长2.13%,增加的原因主要是比上年增加了购房补贴资金;项目支出7.88万元,与上年对比减少6.62万元,下降45.66%,减少的原因主要是2024年事业收入减少,自有资金项目较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休0.48万元,主要用于事业单位离退休公用经费支出;

2.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出36.05万元,主要用于主要用于事业单位基本养老保险缴费支出;

3.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出18.03万元,主要用于事业单位职业年金缴费支出;

4.卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗16.92万元,主要用于事业单位医疗保险支出;

5.卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助11.74万元,主要用于公务员医疗补助支出;

6.卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出1.08万元,主要用于事业单位工伤保险和大病保险支出;

7.农林水支出农业农村事业运行240.19万元,主要用于事业单位人员工资及日常公用经费支出;

8.农林水支出农业农村病虫害控制5.00万元,主要用于重大动物疫病防控工作专项支出;

9.住房保障支出住房改革支出住房公积金27.02万元,主要用于事业单位住房公积支出

10.住房保障支出住房改革支出购房补贴1.19万元,主要用于事业单位人员购房补贴项目支出

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,政府采购预算总额3.48万元,其中:政府采购货物预算3.48万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

本单位2024年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计5.80万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%与上年预算数相比,无增减变化具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费用

2024年本单位因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与上年预算数相比,无增减变化

(二)公务接待费

2024年本单位公务接待费预算为0.80万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,国内公务接待共计批次为3次,共计接待33人次。

与上年预算数相比,无增减变化

(三)公务用车购置及运行维护费

2024年本单位公务用车购置及运行维护费为5.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费5.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%。共计购置公务用车1辆,年末公务用车保有量为1辆。

与上年预算数相比,无增减变化

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本单位重点项目2个,涉及金额7.88万元。重点项目年度绩效目标如下:

2024年重大动物疫病防控工作专项资金项目:财政安排资金5.00万元。该项目年度绩效目标为:通过项目实施,一是督促各业务部门、防疫主体责任单位履行《动物防疫法》到位,排查生产安全隐患,不发生行业安全生产事故;二是确保2024年全州范围内偶发区域性重大动物疫情和动物源性产品质量安全时,处置突发事件有物资储备可利用,保障疫情偶发时快速扑灭。

(自有资金)2024年主要动物疫病监测采样与流行病学调查项目经费项目:安排自有资金2.88万元。该项目年度绩效目标为:通过项目实施,以强化监测预警来促进免疫措施的落实,以强化防疫监管来促进综合防控措施的落实,实现有效切断重大动物疫病传播途径,确保不发生区域性重大动物疫病和由动物疫病引起的公共卫生安全事故的目标。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排,共计结转到本年度使用的资金,包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(如果单位还有其他专业性较强的名词解释,请补充填写。)

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心2024年日常公用经费15.78万元,比上年增加2.61万元,增长19.82%增加的原因是办公经费、差旅费等日常公用经费比上年增加

(三)国有资产占有使用情况

截至20231231日,西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心资产总额38.26万元,其中,流动资产7.67万元,固定资产30.59万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额减少16.75万元,其中固定资产减少3.77万元,流动资产增加12.98万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至20231231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为202312月资产月报数。

监督索引号53280011032600111

西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心2024年部门预算公开表格20240129051346701.xlsx