西双版纳傣族自治州农业农村环境保护站2024年度预算公开说明
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西双版纳傣族自治州农业农村环境保护站2024年预算公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州农业农村环境保护站2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西双版纳傣族自治州农业农村环境保护站2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
西双版纳傣族自治州农业农村环境保护站2024年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州农业农村环境保护站2024年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责农业环境保护和质量监测；宣传农业环保法律法规和政策；推广农业环保先进技术；开展生态农业建设等工作；配合拟定全州农村能源建设规划，指导项目建设、培训及验收；承担农村可再生能源开发利用等工作，配合开展改善农村人居环境、村庄整治、提升村容村貌工作；指导农村可再生能源推广利用、节能减排和农用地土壤污染防治等工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：农业农村环境保护室、农村能源建设室、综合室。
所属单位0个。其中，行政单位0个，参公单位0个，事业单位0个。
（三）重点工作概述
1.党风廉政建设：一是落实全面从严治党主体责任，深入推进作风革命效能革命抓实党风廉政建设工作；二是扎实开展学习教育，紧抓党史学习教育和干部职工集中学习教育活动，提高政治意识和政治站位，筑牢思想防线；三是抓实州委州政府“作风整顿年”活动和“八破八立”解放思想行动。
2.农业环境保护：一是持续开展农业面源污染治理和生态环境系统治理工作；二是持续推进受污染耕地安全利用工作，确保2024年全州受污染耕地安全利用率达92%；三是组织完成2023年度耕地生产障碍治理项目验收工作；四是组织开展农业野生植物野生稻保护、外来入侵有害生物薇甘菊预警防除工作。
3.农村能源管理：一是在重要节假日及生产时间节点，紧紧围绕“防风险、除隐患、遏事故”，抓实农村能源安全生产工作；二是配合州局完成农村人居环境整治、厕所革命、美丽乡村评定等和大气污染专项整治工作；三是认真完成秸秆综合利用统计等工作。
4.综治维稳、平安建设等“一揽子”工作：扎实开展学习，做好宣传、排查、入户调查等工作。
二、预算单位基本情况
本单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15名，其中：行政编制 0名，工勤人员编制0名，事业编制15名。在职实有15人，其中：财政全额保障 15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 3人，其中： 离休0人，退休3人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入317.80万元，其中：一般公共预算财政拨款收入317.80万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加4.00万元，增长1.27%，增加的原因主要是：增加工资福利支出、社会保险缴费及住房公积金等缴费基数提高。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入317.80万元，其中：本年收入317.80万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款317.80万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
2024年部门财政拨款收入与上年对比增加4.00万元，增长1.27%，增加的原因主要是：增加工资福利支出、社会保险缴费及住房公积金等缴费基数提高。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出317.80万元。财政拨款安排支出317.80万元，其中：基本支出312.80万元，与上年对比增加4.00万元，增长1.30%，增加的原因主要是：增加工资福利支出、社会保险缴费及住房公积金等缴费基数提高；项目支出5.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出0.18万元，主要用于退休人员的公用经费支出。
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出31.93万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出15.97万元，主要用于事业单位职业年金缴费支出。
4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗14.22万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。
5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助8.26万元，主要用于公务员医疗补助支出。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗0.89万元，主要用于在职职工大病医疗保险、生育及工伤保险缴费支出。
7.农林水支出—农业农村—事业运行支出213.96万元，主要用于工资福利支出、办公经费、印刷费、水电费等保障机构正常运转的公用经费支出。
8.农林水支出—农业农村—其他农业农村支出5.00万元，主要用于开展受污染耕地农产品协同监测工作支出。
9.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金23.93万元，主要用于事业单位住房公积金支出。
10.住房保障支出—住房改革支出—购房补贴3.46万元，主要用于2名在职人员购房补贴。
五、州对下专项转移支付情况
本单位无州对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额4.10万元，其中：政府采购货物预算2.37万元、政府采购服务预算1.73万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.52万元，与上年持平，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2024年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2024年本单位公务接待费预算为0.09万元，与上年持平，国内公务接待共计批次为2次，共计接待15人次。
与上年预算数相比，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2024年本单位公务用车购置及运行维护费为2.43万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.43万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年本单位重点项目1个，涉及金额5.00万元。 重点项目年度绩效目标如下：
2024年受污染耕地农产品协同监测专项经费项目：财政安排资金5.00万元。该项目年度绩效目标为：计划2024年，持续开展受污染耕地安全利用及农产品协同监测工作，确保2024年底前全州受污染耕地安全利用率达92%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州农业农村环境保护站2024年日常公用经费13.77万元，比上年增加2.23万元，增加16.19%，增加的原因是：本年办公费及差旅费等预算较上年增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，西双版纳州农业农村环境保护站资产总额8.74万元，其中，流动资产0.06万元，固定资产8.68万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.23万元，其中固定资产增加0.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产15项，账面原值7.81万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53280011032900111
