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西双版纳傣族自治州农业科学研究所2022年度部门决算
来源 :西双版纳州农业农村局 访问次数 : 发布时间 :2023-09-26
监督索引号53280006072201000
西双版纳傣族自治州农业科学研究所2022年度部门决算
目录
第一部分 西双版纳傣族自治州农业科学研究所概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州农业科学研究所概况
一、主要职能
(一)主要职能
西双版纳傣族自治州农业科学研究所系全额拨款公益性科研事业单位,现为一套班子两块牌子(即西双版纳傣族自治州农业科学研究所、西双版纳傣族自治州农业技术推广中心),负责制定全州粮食、油料作物技术推广和生产技术规范,配合开展粮油产业结构和布局调整及标准化生产工作;承担粮食、油料作物新品种、新产品及新技术试验示范推广研究等工作;配合编制农作物种业发展规划,负责农作物区域试验,品种审定登记,新品种示范评价,种子统计分析等工作。
(二)2022年度重点工作任务介绍
1.推进粮食产业发展,筑牢粮食安全基础
2022年全州粮食下达任务种植面积128.1万亩,产量48.4万吨。在做好疫情防控,紧抓粮食产业任务不松懈,深入一线开展技术推广服务,全力推进粮食产业发展。
2.续推杂交稻旱种,拓宽增粮新渠道
2022年,结合粮食生产及占补平衡新开田、高标准农田建设,围绕增加粮食面积、提高粮食产量、确保实现稳产保供为目标,大力在全州开展杂交稻旱种。
3.实施绿色轻简化技术,粮食单产再创新高。
落实“藏粮于地、藏粮于技”战略,加强组织领导落实目标责任,分区域成立粮食产业技术工作领导小组,在全州积极稳推粮食产业,助力脱贫巩固成果与乡村振兴有效衔接,为完成粮食生产目标责任提供组织保障。
4.开展水稻高质高效行动,力促粮食产业提质增效
示范推广一批水稻高产优质抗逆品种,集成推广一批高质高效技术,创建一批千亩方、万亩片,培育一批新型经营主体,打造一批区域性优势产业,带动大面积均衡增产和效益提升,夯实我州粮食安全基础。
5.集成推广玉米高产种植技术,推动产量和品质提升
州农科所着力注重玉米产业结构调整,玉米作为重要的粮食作物,产量和品质在一定程度上会影响到农业安全和粮食安全,在保证耕地红线基础上,以提高玉米产量和品质为工作重心。
6.助推特色产业名片奏响,促进糯玉米产业发展
为了进一步促进我州小糯玉米产业健康有序发展,把小糯玉米这一地方特色品牌做大做强,2022年组织在全州范围内开展小糯玉米种植加工情况调研,掌握全州糯玉米产业发展情况。
7.组织科技培训,提升农民技能
2022年度选派“三区”人才6名、科技特派员7名,共派出技术骨干13人次,按照四方协议工作任务目标,在勐腊县瑶区乡、勐伴镇、勐仑镇、磨憨镇;勐海县勐遮镇、勐海镇、勐混镇、勐满镇;景洪市景讷乡。
8.实施新品种试验示范,推动现代种业发展
为鉴定评价水稻、玉米新品种的生育期、适应性、丰产性、稳定性、抗逆性、品质及其他重要性状表现,同时为新品种评价、审定和示范推广提供科学依据。
9.加强科研院所合作,提升品种转化应用研究
与西双版纳热带植物园签署稻种资源共享合作协议,共享收集的稻种资源用于开展优良种质资源发掘及育种利用研究。未米(常州)生物有限责任公司合作开展玉米基因编辑试验研究项目,进行玉米新品种选育工作等工作。与华中农业大学教授、副校长,教育部长江学者特聘教授和国家杰出青年基金获得者严建兵进一步合作,积极申报“院士(专家)工作站”,以版纳“小糯玉米”为主攻品种,开展提纯复壮、繁殖、品质调优栽培等工作,目前,该项目正在实施开展中。
10.国家麻类产业技术体系西双版纳大麻试验站
西双版纳工业大麻试验站,围绕麻类体系“十四五”重点任务,按照2022年签订的委托协议,开展重点任务技术攻关、重大突发性事件应急和咨询服务、及产业基础数据平台建设。
11.油菜种植育新机,探寻冬种促增收
按照云南农业农村厅关于做好“油菜扩种技术指导意见”的通知要求,为做好西双版纳州冬春油菜种植工作,拓展油菜多功能,发挥油菜培肥地力、以油促粮、美化乡村和产业融合等优势,正值冬种的关键时期,以品质“双低”、高产稳产、早熟抗倒为基本要求,选用优质品种川优“国豪7号”、“绵油33”进行种植。
12.取得成效
完成10.12万亩杂交稻旱种,完成任务的100.12%。实现总产量4368.78万千克,总产值达12849.9万元。
稻全程机械化示范种植,赣73优明占亩产885.5千克,创下西双版纳州水稻全程机械化单产新高。
获省集体奖励云南省人民政府科学技术进步奖三等奖1项,省级个人荣誉奖1项,在省级以上刊物上共发表论文5篇。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置4个内设机构,包括:办公室、粮食作物研究推广室、油料作物研究推广室、品种管理室。所属单位0个。
(二)决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州农业科学研究所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个,即:西双版纳傣族自治州农业科学研究所。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州农业科学研究所2022年末实有人员编制34人(工勤人员不在编)。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制34人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员35人(含参公管理事业人员0人)。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员54人(离休0人,退休54人)。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
(详见附件)
西双版纳傣族自治州农业科学研究所2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入,也无使用政府性基金和国有资本经营预算安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州农业科学研究所2022年度收入合计9,188,669.82元。其中:财政拨款收入8,233,756.73元,占总收入的89.61%;上级补助收入0.00元,占总收入的0%;事业收入954,050.00元(含教育收费0.00元),占总收入的10.38%;经营收入0.00元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0%;其他收入863.09元,占总收入的0.01%。
与上年相比,收入合计减少2,116,776.01元,下降18.72%。其中:财政拨款收入减少1,401,607.73元,下降14.55%;上级补助收入增加0.00元,增长0%;事业收入减少409,700.00元,下降30.04%;经营收入增加0.00元,增长0%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0%;其他收入减少305,468.28元,下降99.72%。
下降的主要原因是2022年减少中央、省级农业发展专项资金和州本级项目资金。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州农业科学研究所2022年度支出合计9,325,000.44元。其中:基本支出7,581,145.93元,占总支出的81.30%;项目支出1,743,854.51元,占总支出的18.70%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0%;经营支出0.00元,占总支出的0%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0%。
与上年相比,支出合计减少1,697,184.20元,下降15.40%。其中:基本支出增加690,006.10元,增长10.01%;项目支出减少2,387,190.30元,下降57.79%;上缴上级支出0.00元,增长0%;经营支出增加0.00元,增长0%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0%。
下降的主要原因是2022年减少中央、省级农业发展专项资金和州本级项目资金。
(一)基本支出情况
2022年度用于保障西双版纳傣族自治州农业科学研究所机构正常运转的日常支出7,581,145.93元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,191,255.68元,占基本支出的94.86%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费389,890.25元,占基本支出的5.14%。
(二)项目支出情况
2022年度用于保障西双版纳傣族自治州农业科学研究所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,743,854.51元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:
1.科学技术支出283,900.09元,主要用于科技特派员及“三区”人才项目支出;
2.卫生健康支出10,661.80元,主要用于州级疫情防控增援一线支出;
3.农林水支出1,449,292.62元,主要用于省级农业发展专项资金、工业大麻项目、多年生水稻等与企业签订项目合作协议项目。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州农业科学研究所2022年度一般公共预算财政拨款支出8,233,756.73元,占本年支出合计的88.30%。与上年相比减少1,401,607.73元,下降14.55%,主要是因为2022年减少中央、省级农业发展专项资金和州本级项目资金。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出12,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于支付高层次人才特殊生活补贴;
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;
6.科学技术(类)支出5,563,115.54元,占一般公共预算财政拨款总支出的67.56%。主要用于用于支付在职人员工资、日常公用经费、科技特派员及“三区”人才项目经费;
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;
8.社会保障和就业(类)支出1,021,000.23元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.40%。主要用于事业单位离退休公用经费支出、事业单位基本养老保险支出、事业单位职业年金支出;
9.卫生健康(类)支出725,638.96元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.81%。主要用于突发公共卫生事件应急处理、事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出;
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;
12.农林水(类)支出358,912.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于2022年省级农业生产发展专项资金;
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;
14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;
19.住房保障(类)支出553,090.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%。主要用于支付职工住房公积金;
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为153,400.00元,支出决算为65,000.00元,完成年初预算的42.37%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算60,000.00元,占总支出决算的92.31%;公务接待费支出决算5,000.00元,占总支出决算的7.69%,具体是国内接待费支出决算5,000.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。明细情况如下:
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州农业科学研究所2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为153,400.00元,支出决算为65,000.00元,完成年初预算的42.37%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出决算为0.00元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出决算为60,000.00元,完成年初预算的100%;公务接待费支出决算为5,000.00元,完成年初预算的100%。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是因公出国(境)费预算数88,400.00元,2022年未发生因公出国(境)费。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,000.00元,下降4.41%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0%;公务用车购置费支出决算增加0.00元,增长0%;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,增长0%;公务接待费支出决算减少3,000.00元,下降37.50%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定,严格按照接待标准,厉行节约,控制各项公务接待支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无此项支出。
2.购置车辆0辆。我单位无此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农业技术研究推广及技术服务指导培训等日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待8批次(其中:外事接待0批次),接待人次87人(其中:外事接待人次0人)。主要用于项目合作、上下级业务工作指导、调研等发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州农业科学研究所2022年机关运行经费支出0.00元,与上年对比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。西双版纳傣族自治州农业科学研究所为公益一类事业单位,无机关运行经费。
三、国有资产占用情况
截至2022年12月31日,西双版纳傣族自治州农业科学研究所资产总额5,698,080.02元,其中,流动资产524334.86元,固定资产5,173,740.16元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产5.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加58,920.34元,其中固定资产增加723,992.33元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2022年度,政府采购支出总额5,400.00元,其中:政府采购货物支出5,400.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额5,400.00元,占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(公开12表-公开14表)。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。
基本支出:指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280006072201111
